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云县科学技术协会2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9、承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在中国科协第十次全国代表大会上提出的“把科学普及放在与科技创新同等重要位置”的要求，突出“四服务一加强”的工作定位，紧紧围绕全面建设社会主义现代化的客观需要，扎实有效地开展好如下工作：

1.全力推进全民科学素质提升。

2.深入开展特色科普活动。

3.推动科普示范体系建设。

4.着力建好科技工作者之家。

5.强化农技协发展。

二、预算单位基本情况

云县科学技术协会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2404225.22元，其中：一般公共预算2404225.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的2145299.53元对比增加258925.69元，增长12.07%。主要原因是：本年度人员增加，工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2404225.22元，其中:本年收入2404225.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2404225.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的2145299.53元对比增加258925.69元，增长12.07%。主要原因是：本年度人员增加，工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2404225.22元。财政拨款安排支出2404225.22元，其中：基本支出2104225.22元，与上年（2022年度）的1845299.53元对比增加258925.69元，增长14.03%。主要原因是：本年度人员增加，工资支出增加。

项目支出300000元，与上年（2022年度)的300000元对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出-科学技术普及-机构运行（2060701）1594745.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.33%。主要用于正常工资支出、日常公用经费的保运转支出；

2.一般公共服务（类）支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出（2060799）300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于科技培训、科普活动等支出；

3.社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）65131.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于退休人员原渠道工资的发放；

4.社会保障和就业支出-机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）199872元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于本单位在职职工的基本养老保险单位部分财政补助支出；

5.卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）88693.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（2101199）5878.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于职工大病保险缴费支出；

7.住房保障支出-住房公积金（2210201）149904元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于本单位在职职工住房公积金财政补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1963217.3元（其中：基本支出1963217.3元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.66％，主要用于行政人员和事业人员工资支出.。

2.商品和服务支出375876.12元（其中：基本支出75876.12元，项目支出300000元），占一般公共预算财政拨款总支出的15.63％，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、差旅费、培训费、行政人员公务交通补助及科普活动等支出。

3.对个人和家庭的补助支出65131.8元（其中：基本支出65131.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.71％，主要用于退休人员原渠道工资的发放。

五、县对下专项转移支付情况

云县科学技术协会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县科学技术协会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额13229元，其中：部门政府采购货物预算13229元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的37000元减少17000元，下降45.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县科学技术协会2023年公务接待费预算为2000元，较上年9000元减少7000元，下降77.78%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年28000元减少10000元，下降35.71%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年28000元减少10000元，下降35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县科学技术协会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县科学技术协会2023年机关运行经费安排157476.12元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的142116.36元对比增加15359.76元，增长10.81%。机关运行经费增长的原因是：人员增加、职工教育经费、培训费、公务交通补贴等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县科学技术协会资产总额:812181.72元，其中，流动资产692541.21元，固定资产119640.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30233.68元，其中：流动资产增加24510.75元，固定资产减少54744.43元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的842415.40元减少了30233.68元。减少的原因是：计提固定资产折旧54744.43元、计提无形资产摊销0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县科学技术协会2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200773100111