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云县林业和草原局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7、负责生物多样性保护有关工作。

（二）机构设置情况

编制2023年部门预算时，云县林业和草原局内设3个机构，即：办公室、资源管理股、行政审批股。云县林业和草原局下属事业单位10个，即：云县林业有害生物防治检疫局、云县森林防火指挥部办公室、云县营林站、云县农村能源工作办公室、云县林业和草原局科教产业站、云县哨街风水丫口林场、云县国营大亮山生态林场、云县回蚌山生态林场、云县漫湾木材检查站、云县国有林场管理站。

（三）重点工作概述

2023年主要抓好以下工作：

（一）造林绿化。依托退耕还林、速生丰产林等林业重点工程建设，以项目建设推进我县生态建设。一是完成年度造林任务，补植补造核桃、澳洲坚果；二是广泛调动社会各方面积极性，大力开展义务植树、部门绿化、绿色通道建设等各种形式的社会造林，全方位推进国土绿化步伐。

（二）加强森林资源管理。一是重点改造低产林和农田防护林。抓好县域重点项目使用林地审核审批，严守生态红线，加强自然保护地管理。二是进一步加大案件查处力度，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪，重点抓好清理采伐迹地和小开荒行为。三是全面加强森林草原防火林业有害生物防治工作。

（三）推进造林绿化及林业生态修复。抓好林业“三防”和林业产业发展工作，强化林业支撑保障体系建设，加强自身建设及推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果，稳步推进草原管理和退化草原修复工作。

（四）做好野生动植物保护工作。一是开展野生动物疫源疫病监测工作；二是加强对贩卖野生动物及其制品打击力度；三是进一步加强全县古树名木和野生植物的保护力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制14人，事业编制60人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,976,715.63元，其中：一般公共预算14,976,715.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比财务总收入13,684,103.94元，增加1,292,611.69元，主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 14,976,715.63元，其中:本年收入14,976,715.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14,976,715.63元（本级财力14,976,715.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比财务总收入13,684,103.94元，增加1,292,611.69元，主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 14,976,715.63元。财政拨款安排支出14,976,715.63元，其中：基本支出13,708,915.63元，与上年基本支出 12,814,103.94元相比增加894,811.69元，主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加；项目支出1,267,800.00元，与上年项目支出870,000.00元对比增加397,800.00元，主要原因项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502事业单位离退休626,089.60元，主要用于原渠道发放退休费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,288,971.94元，主要用于职工基本养老保险费。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出296,054.00元，主要用于职工职业年金。

4、2080801死亡抚恤98,184.80元，主要用于遗属补助。

5、2101102事业单位医疗557,974.80元，主要用于职工医疗保险。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出42,928.80元，主要用于职工大病保险。

8、2130204事业机构9,831,982.74元，主要用于职工基本支出。

9、2210201住房公积金966,728.95元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出13,530,476.63元（其中：基本支出13,530,476.63元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.3％，包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出预算1,267,810元（其中：基本支出399410元，项目支出868400元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.4％，包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

3.对个人和家庭的补助收入78,439元（其中：基本支出78,439元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.52％，包括退休人员遗嘱补助、护理费及建房安家费。

五、县对下专项转移支付情况

云县林业和草原局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县林业和草原2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县林业和草原局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少0元，下降0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:缩减公务用车购置及运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县林业和草原局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县林业和草原局2023年机关运行经费安排523,866.3元，与上年机关运行经费安排598,703.64元相比减少74,837.34元，主要原因：人员变动。机关运行经费主要包括：办公费100000.00元、培训费75,817.82元、工会经费106,248.48元、公务用车运行维护费36,000.00元、其他交通费用205,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县林业和草原局资产总额2,590,913.09元，其中，流动资产454,895.26元，固定资产1,197,563.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产938,454.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少554,011.15元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分 云县林业和草原局2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203200800111