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云县妇女联合会2023年预算公开

云县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 云县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他事项说明及公开信息

第二部分 云县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县妇女联合会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.担负团结引导全县各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）妇女和妇女组织的友好交往。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。负责围绕妇女儿童发展开展调查研究、政策宣传、信息咨询、培训、指导工作。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承担县妇女儿童工作委员会办公室日常事务。

7.完成县委和县政府交办交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共有内设机构一个，即：综合办公室。承担妇联机关日常运转工作，综合、服务、协调管理的职能，围绕党的中心工作为领导决策当好参谋和助手。负责做好来文处理、督促检查、内外联系、统筹协调等工作；负责文秘、党风廉政、机要保密、档案、组织干部人事、会务、接待、综合统计等工作；负责综合性重要文件、文稿的起草及核稿工作，协调组织开展妇女工作的综合性调查研究；负责宣传思想工作；负责机关财务、资产、后勤服务、机关老干部服务等。承担动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，妇联基层组织建设和统战联谊等职能。承担教育及维护、代表妇女权益职能，家庭文明建设及儿童工作职能。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.引领妇女思想、凝聚巾帼力量。一是认真践行妇联团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，组织引导广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。二是坚持党建引领正确导向，广泛开展“奋进新征程、建功新时代”“百千万巾帼大宣讲”“强国复兴有我”“班洪四大嫂”“新时代女性课堂”“美丽乡村·女子学堂”等各类巾帼大宣讲活动。

2.强化组织建设，夯实妇联基础。认真落实《“十四五”时期深化妇联改革方案》，不断深化妇联基层组织规范化建设，夯实妇联工作基础。一是9月份，召开了云县妇女第十二次代表大会，圆满完成换届工作，配齐了新一届妇联领导班子，为今后五年的工作提供了强有力的组织保障；二是突出党建引领全力推进基层妇联组织建设，91个基层妇联组织完成了规范化建设达标创建；三是着重突出妇女特点，选树“妇”字品牌，年内共创建5个示范点，并争取到上级资金3.1万元。

3.立足职责定位、强化服务意识。一是发放“贷免扶补”110户2065万元；发放“妇女发展循环金”35万元。二是结合实际，科学编制新一轮云县妇女儿童发展规划。三是创新形式，营造宣传工作良好氛围，在特殊节日组织开展集中宣传，并“沧江女声”微信公众号发布宣传信息。四是组织开展“同心共筑中国梦·携手奋进新征程”青年联谊活动、“喜迎党的二十大·合力建功新时代”系列活动、“巾帼心向党·喜迎二十大”群众性主题宣讲活动暨“班洪四大嫂”故事分享会等特色活动，不断丰富妇女儿童文化生活。

4.提供优质服务，暖心维权帮扶。一是强化学习，打牢业务基础，抓实全县妇联干部的培训和学习，提升妇联干部业务能力。二是高效妥善，维护妇儿权益。年内，接待来信来访25件；排查化解婚恋家庭、邻里关系矛盾纠纷34件；极参与打击拐卖妇女儿童专项行动排查21607人；建立妇女儿童“一站式”关爱服务中心、维权工作站和心理服务工作站；参与未成年人案件询问10人。三是用心用情，关爱特殊群体。为一名困难妇女申报“中国妇女法律援助行动”；一名常年遭受家庭暴力的贫困妇女申请到国家司法救助5000元；深入乡（镇）、村（社区）和学习开展献爱心活动；为35名女学生申请到3万元的“春蕾计划”助学金；为45名农村贫困“两癌”患病妇女申请到国家和省级救助金33.7万元；开展“把爱带回家——送法到家 让孩子健康成长”和“少年儿童心向党 用心用情伴成长”儿童关爱服务活动共50余场次。

5.厚植家国情怀，培育精神家园。一是县妇联不断深化“家家幸福安康工程”的实施，开展各类优秀家庭评选活动，培树“全国最美家庭”1户、云南省“绿色家庭”1户；云南省“最美家庭”1户；云南省妇联系统先进个人1人；市级各类家庭78户；临沧市家庭工作先进集体2个；临沧市家庭工作先进个人3名；县级各类家庭205户。二是守正创新，着力推动家庭教育工作，成立了“家庭教育讲师团”和“家庭教育指导服务联盟”，并深入乡（镇）、村（社区）和企业开展宣讲活动7场次。

6.开展“三访、四察、五送”活动。全县妇联干部、妇联执委、巾帼志愿者以“三访四察五送”活动为抓手，持续推进作风革命、效能革命；走访覆盖全县12乡（镇），194个村（社区），共走访16778户家庭32635人。走访企业及“两新”组织68个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1381306.9元，其中：一般公共预算1281306.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的1384938.52元对比减少3631.62元，下降0.26%。其中人员经费与上年（2022年度）的1115804.02元对比增加了26532.26元；公用经费与上年（2022年度）的119134.5元对比增加了19836.12元；项目支出与上年（2022年度）的150000元对比减少了50000元。主要原因是：虽然人员经费和公用经费都有所增加，但是项目支出减少较多，2022年度县妇联届满，需召开了云县妇女第十二次代表大会，故项目支出包括：“妇女儿童工作经费”50000元和“召开云县妇女第十二次代表大会会议经费”100000元，而2023年只有“妇女儿童工作委员会办公室工作经费”100000元。所以较上年一般公共预算拨款减少了3631.62元，下降0.26%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1381306.9元，其中:本年收入1381306.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的1384938.52元对比减少3631.62元，下降0.26%。其中人员经费与上年（2022年度）的1115804.02元对比增加了26532.26元；公用经费与上年（2022年度）的119134.5元对比增加了19836.12元；项目支出与上年（2022年度）的150000元对比减少了50000元。主要原因是：虽然人员经费和公用经费都有所增加，但是项目支出减少较多，2022年度县妇联届满，需召开了云县妇女第十二次代表大会，故项目支出包括：“妇女儿童工作经费”50000元和“召开云县妇女第十二次代表大会会议经费”100000元，而2023年只有“妇女儿童工作委员会办公室工作经费”100000元。所以较上年一般公共预算拨款减少了3631.62元，下降0.26%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1381306.9元。财政拨款安排支出1381306.9元，其中：基本支出1381306.9元，与上年（2022年度）的1384938.52元对比减少3631.62元，下降0.26%。其中人员经费支出与上年（2022年度）的1115804.02元对比增加了26532.26元；公用经费与上年（2022年度）的119134.5元对比增加了19836.12元；项目支出100000元，与上年（2022年度）的150000元对比减少了50000元。主要原因是：虽然人员经费和公用经费都有所增加，但是项目支出减少较多，2022年度县妇联届满，需召开了云县妇女第十二次代表大会，故项目支出包括：“妇女儿童工作经费”50000元和“召开云县妇女第十二次代表大会会议经费”100000元，而2023年只有“妇女儿童工作委员会办公室工作经费”100000元。所以较上年一般公共预算拨款减少了3631.62元，下降0.26%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-群众团体事务支出-行政运行支出 979089.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%，主要用于主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）。

2.一般公共服务支出-群众团体事务支出-一般行政管理事务支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，主要用于部机关日常开展工作保障等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休43198.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于部机关退休人员工资福利支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出116446.08元。主要用于部机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出51672.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于部机关医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出3565.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于部机关大病保险缴费支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87334.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，主要用于部机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1099179.48元（其中：基本支出1099179.48元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.79％，主要用于发放工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。

2.商品和服务支出238970.62元（其中：基本支出138970.62元，项目支出100000元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.30％，主要用于办公费、职工教育经费、工会费、公务接待、公车运行及维护、公务交通补贴等。

3.对个人和家庭的补助43198.8元（其中：基本支出43198.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.37％，主要用于离退休费。

五、县对下专项转移支付情况

云县妇女联合会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县妇女联合会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县妇女联合会2023年无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元，较上年无增减变动。“三公”经费无增减变动的原因为：云县妇女联合会认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费；尤其加强对公务接待和公务用车运行维护费使用的管理和监管。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因2022年和2023年均无因公出国（境）情况，故较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云县妇女联合会2023年公务接待费预算为10000元，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。公务接待费较上年无增加的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无增减变动。

公务用车购置及运行维护费较上年无增加的原因：一是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。二是县妇联专职驾驶员被选派为驻村工作队员，日常公务出行均采取公车平台调用车辆或者租车的方式，本单位公车只产生日常检车、购买保险以及必要的维护保养及修理费用，且县妇联综合办公室不断加强对公务用车运行维护的管理和监管，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县妇女联合会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他事项说明及公开信息

（一）政府性基金预算支出预算表

我单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

（二）部门政府采购预算表

我单位无部门政府采购，故此表为空。

（三）政府购买服务预算表

我单位无购买服务，故此表为空。

（四）县对下转移支付预算表

我单位无县对下转移支付，故此表为空。

（五）县对下转移支付绩效目标表

我单位无县对下转移支付，故此表为空。

（六）新增资产配置表

我单位无新增资产配置，故此表为空。

（七）上级补助项目支出预算表

我单位无上级补助项目支出，故此表为空。

（八）部门项目中期规划预算表

我单位无部门项目中期规划，故此表为空。

（九）专业名词解释

1.机关运行经费：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县妇女联合会2023年机关运行经费安排55800元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的36900元对比增加18900元，增长51.22%。机关运行经费增长的原因是：云县妇女联合会财务工作于2022年12月由云县委办公室分离出来，成为一级预算单位，急需添置必要的财务工作软硬件设备，故有所增长。

（十一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县妇女联合会资产总额40.8231万元，其中，流动资产0万元，固定资产40.8231万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元; 处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报) 资产月报数据。

第二部分 云县妇女联合会2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200672200111