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云县栗树乡人民政府2023年预算公开

云县栗树乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县栗树乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县栗树乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县栗树乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县栗树乡人民政府主要履行以下职责：

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位；

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,提升组织力、突出政治功能，指导村民自治、完善民主议事制度，加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管；

3.促进经济发展，增加农民收入。实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展；

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系；

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。做好农村信访工作，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置５个内设机构，包括：云县栗树乡党政办公室、云县栗树乡基层党建综合办公室、云县栗树乡经济发展办公室、云县栗树乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县栗树乡乡村振兴办公室。所属行政单位4个，事业单位7个，分别是：

1.栗树乡党委；

2.栗树乡人大；

3.栗树乡政府机关；

4.栗树乡科学；

5.栗树乡财政所；

6.栗树乡农业农村服务中心；

7.乡林业草原服务中心；

8.栗树乡水务服务中心；

9.栗树乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.栗树乡村镇规划建设服务中心；

11.栗树乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.致力收入增长，打造乡村振兴新样板，增强群众获得感。一是促进农村居民和脱贫人口持续增收；二是做强高原特色农业产业。

2.致力项目加持，完善基础设施建设，增强群众舒适感。制定项目规划，加大争取力度，不断充实项目储备库，完善基础设施。

3.致力生态建设，构建绿色发展格局，增强群众认同感。一是抓实生态保护治理；二是深化绿美栗树建设；三是全力改善人居环境。

4.致力造血提升，培育发展新动能，增强群众实惠感。一是持续推进重点领域改革；二是大力优化营商环境；三是全力培育市场主体。

5.致力民生实事，完善基本公共服务网，增强群众幸福感。一是办好人民满意的教育；二是加快健康栗树建设；三是实施就业优先战略。四是健全社会保障体系。五是丰富群众精神文化生活。

6.致力安全发展，筑牢社会稳定屏障，增强群众安全感。一是守牢粮食和能源安全底线；二是筑牢社会稳定防线。

7.致力务实高效，加强政府自身建设，提升群众满意度。一是坚持真抓实干，建设效率型政府；二是坚持奋力开拓，建设创新型政府；三是坚持依宪执政，建设法治型政府；四是坚持群众路线，建设服务型政府。

二、预算单位基本情况

云县栗树乡人民政府编制2023年部门预算单位共11个、其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云县栗树乡人民政府2023年部门财务总收入13,945,105.2元，其中：一般公共预算13,945,105.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的12,516,887.97元对比增加1,428,217.23元，增长11.4%。主要原因是：因人员招录增加、村组干部工资待遇上调导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入13,945,105.20元，其中:本年收入13,945,105.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,945,105.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的12,516,887.97元对比增加1,428,217.23元，增长11.4%。主要原因是：因人员招录增加、村组干部工资待遇上调导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出支出13,945,105.20元。财政拨款安排支出13,945,105.20元，其中：基本支出13,835,105.20元，与上年的12,406,887.97元对比增加1,428,217.23元，增长11.51%。主要原因是：因人员招录增加、村组干部工资待遇上调导致预算增加。

项目支出110,000.00元，与上年的110,000.00元持平，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务（类）支出，其中：人大事务-行政运行支出、政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出等4,004,164.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.7%。主要用于工资发放及单位运行经费等支出；

社会保障和就业支出，其中：行政事业单位养老支出-行政单位离退休和事业行单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤-死亡抚恤等支出1,328,802.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休费等支出；

卫生健康支出，其中：行政事业单位医疗-行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出361,242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金899,231.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于职工公积金缴纳等支出；

农林水支出，其中：农业农村-事业运行、 林业和草原-事业机构和其他林业和草原支出6,798,548.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.75%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出143,909.90元，科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于工会经费、办公经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化409,205.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8,328,041.56元（其中：基本支出8,328,041.56元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的59.72%，主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出1,254,566.04元（其中：基本支出1,144,566.04元，项目支出110,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的9％，主要用于办公费、公车用车运行维护费、工会经费等支出。

3.对个人和家庭的补助4,362,497.6元（其中：基本支出4,362,497.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%％，主要用于退休费、生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县栗树乡人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县栗树乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县栗树乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县栗树乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县栗树乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制部门政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县栗树乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年预算的54,000元增加25,000元，增长46.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县栗树乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县栗树乡人民政府2023年公务接待费预算为25,000元，较上年0元增加25,000元，增长100%，国内公务接待批次为130次，共计接待460人次。

增加原因为2022年编制预算时未将一般公用经费细化到公务接待费，导致公务接待费包含在一般公用经费里，2023年编制预算将一般公用经费细化到公务接待费，因此，公务接待费与上年相比有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县栗树乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为54,000元，与上年54,000元持平，无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54,000元，与上年54,000元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县栗树乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县栗树乡人民政府2023年机关运行经费安排1,144,566.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1,142,472.38元对比增加2,093.66元，增长0.18%。机关运行经费增长的原因是：公车用车运行维护费及相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县栗树乡人民政府资产总额：3,680,060.77元，其中，流动资产1,011,427.30元，固定资产2,476,091.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产192,541.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少261,837.75元，其中：固定资产减少258,619.91元，无形资产减少3,217.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的2,930,471.22元减少了261,837.75元。减少的原因是：计提固定资产折旧258,619.91元、计提无形资产摊销3,217.84元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县栗树乡人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县栗树乡人民政府2023年度无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空。

云县栗树乡人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”为空。

云县栗树乡人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付绩效目标表”为空。

云县栗树乡人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县栗树乡人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855700111