监督索引号53092200855900000

云县大朝山西镇人民政府2023年预算公开

云县大朝山西镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县大朝山西镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大朝山西镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县大朝山西镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县大朝山西镇人民政府主要履行以下职责：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6.按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中行政单位4个，其他事业单位5个，所属单位0个。分别是：

1.大朝山西镇共产党机关；

2.大朝山西镇政府机关；

3.大朝山西镇人大机关；

4.大朝山西镇群众团体；

5.大朝山西镇财政所；

6.大朝山西镇林业草原服务中心；

7.大朝山西镇水务服务中心；

8.大朝山西镇农业农村服务中心；

9.大朝山西镇群众文化。

（三）重点工作概述

1.学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神。迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，结合深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全镇共开展学习贯彻党的二十大精神14次。

2.严格落实防控措施，全面筑牢疫情防线。全力做好“外防输入、内防反弹、严防输入”工作，按照“五个管住”、“五个全面”和“堵、清、防、保、扛”等要求，设置完成大朝山澜沧江大桥查验站（卡点）。

3.巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固“万名干部规划家乡提升行动”成果，以人、物、问题、项目四张清单开篇破局，开启乡村振兴朝山实践。

4.多方位共同发力，推动高质量发展。牢固树立高质量发展理念，认真落实重大项目推进、经济运行分析、“三个示范区”建设现场调度机制。紧紧围绕打造临沧“绿色食品牌”的要求，依托茶叶产业资源禀赋，“云县大朝山茶”通过国家知识产权局地理标志证明商标注册认证，全镇茶叶产业不断向品牌化发展。

5.加大人居环境整治，共建绿美家园。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，全面推进河（湖）长履职，截止11月11日，大朝山西镇共开展镇、村两级河（湖）长开展巡河312次。常态化进行每月两日村庄清洁行动，每次组织干部群众4,000余人，共清理垃圾553吨。

6.牢抓民生保障工作，推动社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点。殡葬改革工作不断推进，龙潭村镇级公益性公墓建设扎实推进。

7.狠抓安全维稳工作，营造安全稳定环境。深入贯彻总体国家安全观，严格落实国家安全责任制。加强国家安全宣传教育，提升全社会国家安全意识，筑牢国家安全人民防线。

8.抓实党风廉政建设，深化全面从严治党。落实全面从严治党主体责任，加强党的全面领导，坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制。坚持依规治党，推动党内法规制度建设高质量发展。

9.大力开展作风革命，全面加强自身建设。坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。完善党建带群建制度机制，推进群团组织改革发展。

二、预算单位基本情况

云县大朝山西镇人民政府编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,870,871.12元，其中：一般公共预算11,870,871.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的10,157,608.51元对比增加1,713,262.61元，增长16.87%。主要原因是：人员经费增加，涉及村干部大岗位工资调整增资，故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入11,870,871.12元，其中:本年收入11,870,871.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,870,871.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10,157,608.51元对比增加1,713,262.61元，增长16.87%。主要原因是：人员经费预算涉及村干部大岗位工资调整增资，故预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,870,871.12元。财政拨款安排支出11,870,871.12元，其中：基本支出11,760,871.12元，与上年2022年度的10,047,608.51元对比增加1,713,262.61元，增长17.05%。主要原因是：人员经费预算涉及村干部大岗位工资调整增资，故预算增加。

项目支出110,000.00元，与上年2022年度的110,000.00元对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务（类）支出3,802,556.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.03%。其中：人大事务支出196963.22元（行政运行144963.22元，代表工作52000.00元）;政府办公厅（室）及相关机构事务支出2910900.12元（行政运行2910900.12元）；群众团体事务支出129679.90元（行政运行129679.90元）；党委办公厅（室）及相关机构事务支出565013.06元（行政运行565013.06元)；

社会保障和就业支出1,112,266.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。其中：行政单位养老支出1086370.62元（行政单位离退休支出284160.00元；事业单位离退休支出35520.00元）；抚恤支出25896.00元（死亡抚恤25896.00元）。

卫生健康支出363,007.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。其中:行政事业单位医疗支出363007.52元（行政单位医疗支出166138.32元；事业单位医疗支出171558.73元；其他行政事业单位医疗支出25310.47元）。

住房保障支出771,232.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。其中住房改革支出771232.36元(住房公积金支出771,232.36元)。

文化旅游体育与传媒支出400,485.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。其中文化和旅游支出400485.06元（群众文化支出400485.06元）。

农林水支出5,421,323.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.67%。其中农业农村支出1078241.06元（事业运行1078241.06元）；林业和草原支出622371.34元（事业机构616371.34元；其他林业和草原支出6000.00元）；水利支出589190.86元（其他水利支出589190.86元）；项目支出110,000.00元（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出110,000.00元）；农村改革支出3021520.00元（对村级公益事业建设的补助支出559320.00元；对村民委员会和村党支部的补助支出1657200.00元； 对村集体经济组织的补助支出805000.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6,944,976.75元（其中：基本支出6,944,976.75元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的58.5％，主要用于工资福利支出。

2.商品和服务支出2,255,002.83元（其中：基本支出2,145,002.83元，项目支出110,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.99％，主要用于商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助2,670,891.54元（其中：基本支出2,670,891.54元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.50％，主要用于村干部补助等。

五、县对下专项转移支付情况

云县大朝山西镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大朝山西镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大朝山西镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大朝山西镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县大朝山西镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额20,000.00元，其中：部门政府采购货物预算20,000.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大朝山西镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年2022年预算的15,000.00元没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大朝山西镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县大朝山西镇人民政府2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年5,000.00元没有变化，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

变化原因主要是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，经费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大朝山西镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年10,000.00元没有变化。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行及维修费用10000.00元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大朝山西镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大朝山西镇人民政府2023年机关运行经费安排405,966.54元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的358,516.18元对比增加47,450.36元，增长13.24%。机关运行经费增长的原因是：各类费用预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县大朝山西镇人民政府资产总额:5,778,878.68元，其中，流动资产415,095.27元，固定资产4,403,575.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产960,208.08元，其他资产0元。与上年8,059,875.09元相比，本年资产总额减少2,280,996.41元，其中：流动资产较上年2,445,009.02减少2,029,913.75元，固定资产较上年4,627,340.11减少223,764.78元，无形资产较上年987,526.56减少27,318.48元。处置房屋建筑物8,114.4平方米，账面原值7,609,963.00元；处置车辆0辆，账面原值387,020.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的8,059,875.09元减少了2,280,996.41元。减少的原因是：流动资产减少，固定资产折旧及无形资产摊销。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县大朝山西镇人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县大朝山西镇人民政府2023年度无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空。

云县大朝山西镇人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”为空。

云县大朝山西镇人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付绩效目标表”为空。

云县大朝山西镇人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县大朝山西镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855900111