监督索引号53092200773400000

云县融媒体中心2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务县委、县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、指导协调各乡镇、各单位新闻宣传有关业务工作。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云县融媒体中心为县委直属事业单位，列公益一类，正科级，归口县委宣传部管理。保留云县人民广播电台、云县电视台名称及呼号。

根据上述职责，云县融媒体中心设6个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编发部、技术保障部、综合服务部。

1、办公室。负责中心各内设机构协调工作；负责文秘、 后勤、文电、会务、档案等日常运转工作；负责重要决策、决议的督查督办、反馈工作；负责干部人事管理和考核工作；负责记者证、播音员证等证件年审工作；负责物品采购、对外接待、车辆租赁管理等后勤管理服务工作;负责编制年度财务预算和财务决算，做好固定资产管理等各项财务工作；负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作；负责统筹党务、工、青、妇等工作;完成领导交办的其他工作任务。

2、全媒体总编室。负责宣传管理。负责拟定中心年度新闻宣传工作计划并组织实施；负责拟定全县重大新闻行动、重要新闻报道的组织策划；负责组织协调全媒体采访部、编辑制作部、综合服务部工作；负责各传播平台的宣传策划方案制定、监审；负责音像资料、图文资料、电子文档等媒体资料档案库的建设和管理；负责节目引进、学术交流、业务提升及作品评优工作；负责与中央、省、市媒体和通讯员的上下通联工作；负责播音员、记者、编辑及通讯员的培训管理及各类新闻采用的统计、登记工作；负责新闻宣传和外宣发稿痕迹资料 统计、存留、报送工作；完成领导交办的其他工作任务。

3、全媒体采访部。负责组织调度中心全体采编人员，充分发挥“中央厨房”的核心作用，根据广播、电视、报刊、手机报、网站、客户端的不同题材需求，按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式，完成日常新闻产品的采编工作；负责配合总编室做好选题策划及重大活动录播、直播等拍摄工作；负责广播电台、电视台、报刊、网站、公众号、客户端、抖音号等全媒体素材（文稿、音频、视频、照片等）采集、新闻线索跟踪、内容汇聚生产等工作；承担对外宣传工作任务，积极向上级主流媒体发稿投稿，协调安排外宣文字画面编辑和传输任务；负责搜集新闻线索并提交总编室；负责广播电视节目创新创优工作；完成领导交办的其他工作任务。

4、全媒体编发部。负责广播电台、电视台、报刊、网站、手机报、公众号、客户端、抖音号等全媒体编辑制作及审核发布工作；负责中心各新闻产品的主持、配音、编辑、制作、发布；负责中心网站、微信、微博、APP移动客户端等新媒体平台内容更新与维护；负责广播电视节目单编排；协助大型活动网络投票、网络直播相关工作；负责广播电台、电视台、报刊、公众号、抖音号等全媒体节目的相关数据统计分析、调查监测、以及舆情监测工作；完成领导交办的其他工作任务。

5、技术保障部。负责指挥中心建设管理、器材机房管理维护、运行系统管理更新、平台运维技术改造、安全播出等工作，为单位设备的正常运行提供技术支持；负责协助各媒体平台管理员进行运营数据、新媒体平台反馈信息数据、APP互动效果、互联网热点事件等的整理汇集，并及时信息数据主动推送给指挥策划系统；负责全网舆情监控，实时掌握舆情发展动态，为党委、政府决策和应对突发事件提供大数据支持；负责研究行业技术政策和发展趋势，探索新项目、新产品、新技术服务，组织新技术、新项目的研发和技术攻关，并制定全县融媒体发展的技术解决方案；负责安全播出和播出值守管理工作，确保广播电视节目的完整、优质、准时播出和发射，准时、安全转播中央、省、市广播电视节目，并负责机房日志的填写、收集、存档；完成领导交办的其他工作任务。

6、综合服务部。负责数据库素材收集、整理、归档工 作；负责各类专题片、广告片、纪录片、本台自办栏目等的策 划创作、拍摄录制、编辑制作工作；负责相关专题活动的策划、组织、录制工作；负责广告、通告、专题片等的登记、开单手续；充分发挥“新闻+政务服务+社区舆情”的功能，负责网络问政平台的民意收集，进行资讯发布，通过民生问政为群众办事提供服务；负责搜集新闻线索并提交总编室；完成领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

按照建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的要求，着力推动新闻传播多领域拓展、全方位覆盖、全天候延伸，掌握舆论主动权，让主流价值声音更响亮。今年以来，县融媒体中心各平台共刊播（含转载转发）信息21507条，其中：云县电视台播出1276条；七彩云端云县APP、沧江明珠云县网站、微信公众号（含视频号）、微博等4个平台19358条；云县融媒抖音号、快手号754条；云县手机报119期。

围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大和贯彻落实省、市、县党代会精神，绿美云县建设和“五大重点工作”等内容，提前谋划、系统部署、全平台推送。对新闻主题进行深化、补充、拓展和延伸，充分展现全县各级各部门推进发展的新思路、新举措、新变化，深入挖掘相关典型，为推动全县经济社会高质量发展凝聚起磅礴力量。今年以来，县融媒体中心各平台开设专题专栏23个。围绕常态化疫情防控，推出最美“疫”瞬间、疫情防控小贴士等系列融媒体产品；围绕迎接学习宣传党的二十大，推出“我和云县这10年”“学习党的二十大精神”专栏；围绕绿美云县建设，组织了“美丽云县随手拍”“寻找夜空中最亮的星（云县夜景照片展示）”等专题宣传。制作推出了《五大重点工作进行时》《党政军民齐奋进 双拥共建创佳绩》《让“一卡通”成为群众幸福卡》等10部专题片。

今年以来，县融媒体中心推送的稿件被市级以上媒体采用498条，其中：被新华网、人民网、学习强国等中央媒体采用132条；被云南网、云南发布等省级媒体采用38条；被临沧日报、临沧早八点等市级媒体采用328条。如关于云县风光水储项目建设先后三次被中央电视台新闻频道关注，云县“三河六岸”夜景、百里长湖等视频、图文被云南发布、学习强国推送，老党员陈瑞蓉的事迹被网络全面关注，不仅向外唱响了云县好声音，生动讲述了云县好故事，进一步扩大了云县知名度和美誉度，更极大激发了全县干部群众推进“五大重点”工作，奋力开创高质量发展新局面的热情和干劲。

二、预算单位基本情况

云县融媒体中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5036444.55元，其中：一般公共预算5036444.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入5036444.55元，其中:本年收入5036444.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5036444.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5036444.55元。财政拨款安排支出5036444.55，其中：基本支出4685544.55元，上年数据在宣传部。主要原因是：因本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算。

项目支出350900.00元，云县融媒体中心本年度开始财务独立核算，上年项目支出在宣传部。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出3666975.27元，其中：行政运行3666975.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.80%。主要用于人员工资3166443.55元、公用经费149631.72元、项目支出350900.00元；

2.文化旅游体育与传媒支出400000.32元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出400000.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于临时工工资支出；

3.社会保障和就业支出448861.10元，其中：事业单位离退休22268.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出426592.70元。占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于人员经费；

4.卫生健康支出200663.33元，其中：事业单位医疗187719.46元，其他行政事业单位医疗支出12943.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于人员经费；

5.住房保障支出319944.53元，其中：住房公积金支出319944.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4513644.43元（其中：基本支出4513644.43元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的89.62％，主要用于工资支出、社会保障缴费等。

2.商品和服务支出500531.72元（其中：基本支出149631.72元，项目支出350900.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.94％，主要用于一般公用经费、办公费、公务接待立核算。

3.对个人和家庭的补助22268.40元（其中：基本支出22268.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.44％，主要用于退休费、生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县融媒体中心2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县委融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县融媒体中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额350900元，其中：部门政府采购货物预算350900元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费），本期增加100%公务用车保障有1辆，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县融媒体中心2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年0.00元增加2000.00元，增加100%，2023年云县融媒体中心从县委宣传部中独立出来，单独核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年0元增加18000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加18000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，2023年云县融媒体中心从县委宣传部中独立出来，单独核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县融媒体中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县融媒体中心2023年机关运行经费安排149631.72元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费从本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算，从宣传部划转出28人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县融媒体中心资产总额为0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年总资产增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面价值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。签于截至2022年12月31日的固有资产占有使用精准数据，需在完成2022年结算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县融媒体中心2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200773400111