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云县茂兰镇人民政府2023年预算公开

云县茂兰镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县茂兰镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 茂兰镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县茂兰镇人民政府主要履行以下职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：

1.茂兰镇财政所；

2.云县茂兰镇人民政府；

3.茂兰镇党委；

4.茂兰镇人大；

5.茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.茂兰镇农业农村服务中心；

7.茂兰镇林业草原服务中心；

8.茂兰镇水务服务中心；

9.茂兰镇村镇规划建设服务中心；

10.茂兰镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.实施种业振兴行动，聚焦农作物、畜禽、中草药等资源，着力打造种植示范基地。围绕“林、茶、果、糖、中药材等产业延链补链强链，加快推进农产业品种改良，促进特色产业持续增产；积极探索推进“烤烟+X”产业发展模式，完成烤烟种植10,000亩以上，完成收购烟叶22,000担以上；促进甘蔗产业恢复性发展，努力完成新植甘蔗任务。强化农业产业化龙头企业培育，推动合作社、家庭农场等新型经营主体发挥作用。加快发展高效设施农业、生态观光农业、智慧农业。规划布局“一镇一主导产业”，培育创建“一村一品”专业村。推进农林牧渔协同发展，实现农业产值持续增长。深入实施乡村建设行动，推进水电路气网物流等基础设施往村覆盖、往户延伸，提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。接续实施“个十百”示范工程，完成3个美丽村庄创建，继续巩固好安乐村乡村振兴示范点创建成果。持续开展农村人居环境整治提升，实施好农房抗震改造、农村卫生户厕建设、生活垃圾污水处理。深化农村精神文明创建，完善村规民约，持续推动移风易俗，提升乡村治理能力和治理水平，让农村既充满活力又稳定有序。

2.大力发展资源经济，坚持全镇资源管理一盘棋，以绿色能源、绿色制造为重点，抓好资源高效利用，把资源优势转化为发展优势。积极稳妥推进碳达峰碳中和，严格控制新增“两高”项目。统筹推进建筑、交通等领域节能减排工程，抓好多能互补清洁能源基地建设，完成“风光水储一体化”项目。

3.深化实施城乡绿化美化三年行动，建设绿美村庄13个、绿美公路20公里以上、绿美河流2条（段）、绿美水库1个、绿美校园3所。大力发展绿美产业，培育特色苗木花草及与其关联的建设管养、生态旅游等产业，发展壮大林下经济，补齐“绿美+”经济全产业链，带动产业转型升级。倡导低碳消费、绿色出行，深入开展节约型机关创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,013,787.27元，其中：一般公共预算18,013,787.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的16,464,645.59元对比增加1,549,141.68元，增长9.4%。主要原因是：在职职工工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入18,013,787.27元，其中:本年收入18,013,787.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,013,787.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的16,464,645.59元对比增加1,549,141.68元，增长9.4%。主要原因是：在职职工工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,013,787.27元。财政拨款安排支出18,013,787.27元，其中：基本支出17,903,787.27元，与上年（2022年度）的16,354,645.59元对比增加1,549,141.68元，增长9.4%。主要原因是：在职职工工资正常晋升。

项目支出110,000.00元，与上年（2022年度)的110,000.00元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务（类）支出4,692,753.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%。主要用于人员经费及公用经费支出；

国防支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2023年武装工作经费；

文化旅游体育与传媒支出554,470.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于人员经费及公用经费支出；

社会保障和就业支出1,807,157.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于人员经费及公用经费支出；

卫生健康支出502,269.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于人员经费及公用经费支出；

农林水支出9,334,661.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.82%。主要用于人员经费、公用经费以及项目支出；

住房保障支出1,112,475.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出10,978,297.01元（其中：基本支出10,978,297.01元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.94％，主要用于在单位人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、失业保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等其他工资福利支出。

2.商品和服务支出预算1,445,292.86元（其中：基本支出1,335,292.86元，项目支出110,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.03％，主要用于办公费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、工会会费。

3.对个人和家庭的补助收入5,590,197.4元（其中：基本支出5,590,197.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.03％，主要用于退休费、生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县茂兰镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茂兰镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茂兰镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茂兰镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县茂兰镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目17个，部门政府采购预算总额119,000元，其中：部门政府采购货物预算119,000元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,500元，较上年（2022年）预算的60,000元增加34,500元，增长57.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县茂兰镇人民政府2023年公务接待费预算为40,500元，较上年6,000元增加34,500元，增长575%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

变化原因主要是2022年公务接待费预算仅6,000元，不能满足正常的公务接待支出需求，故申请2023年公务接待费增加，所以数值较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为54,000元，较上年54,000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化原因主要是厉行节约，严格压缩公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茂兰镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，我部门2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2023年机关运行经费安排1,445,292.86元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的1,322,506.68元对比增加122,786.18元，增长9.3%。机关运行经费增长的原因是：在职职工工资正常晋升导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县茂兰镇人民政府资产总额:13,109,244.04元，其中，流动资产9,327,524.93元，固定资产6,926,220.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104,004元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少244,836.83元，其中：流动资产减少0元，固定资产增加4,330元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入38,500元，其中出租资产333.57平方米，资产出租收入38,500元。

资产总额比上年（2021年度）的13,354,080.87元减少了244,836.83元。减少的原因是：计提固定资产折旧3,237,320.83元、计提无形资产摊销11,185元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县茂兰镇人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县茂兰镇人民政府2023年度无县对下转移支付、县对下转移支付绩效，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”均为空。

云县茂兰镇人民政府2023年度无政府购买服务，故“政府购买服务预算表”为空。

云县茂兰镇人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县茂兰镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855300111