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云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年预算公开

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府主要履行以下职责：

1.学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.贯彻落实党中央国务院，省委省政府，市委市政府，县委县政府重大决策部署、决议和决定，完成县委、县政府下达的各项目标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，所属单位12个，分别是：

1.云县忙怀彝族布朗族乡党委；

2.云县忙怀彝族布朗族乡人民政府；

3.云县忙怀彝族布朗族乡人大；

4.云县忙怀彝族布朗族乡团委；

5.云县忙怀彝族布朗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.云县忙怀彝族布朗族乡农业农村服务中心；

7.云县忙怀彝族布朗族乡林业草原服务中心；

8.云县忙怀彝族布朗族乡水务服务中心；

9.云县忙怀彝族布朗族乡村镇规划建设服务中心；

10.云县忙怀彝族布朗族乡社会保障服务中心；

11.云县忙怀彝族布朗族乡财政所；

12.云县忙怀彝族布朗族乡水务服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦功能品质提升，在美丽集镇建设上开创新局面。持续提高集镇扩容承载能力。以南云高速过境忙怀并在忙怀开口为契机，按照“一河一园一区”的集镇发展格局规划，持续加大招商引资和项目申报力度，积极培育和引进集镇产业项目；加快集镇更新步伐，精心规划、精致建设、精细管理，推动污水管网改造，不断完善集镇配套基础设施，并推进集镇基础设施向周边村组延伸，启动并加快推进忙怀乡区域性养老服务中心项目建设，提升公共服务均等化水平。不断创新集镇管理模式。依托雪亮工程等项目加快推进智慧集镇建设，强势推进集镇环境整治，规范车辆停放和摊位摆放，全面整治占道经营等违法违规行为。以绿美建设、农村人居环境整治提升为抓手，持续推进集镇范围生活垃圾清运工作、餐饮摊点规范管理工作，不断提升集镇管理水平。以旅游点打造为美丽集镇聚合力。主动融入县划定的旅游环线，依托忙怀型新石器，讲好沧江文明故事，进而谋划好“沧江文明灯塔”旅游名片打造和项目建设，积极策划集镇慢行通道建设。努力将忙怀集镇建设成一个依山傍水、交通便利、功能齐全的山区民族特色美丽小镇。

2.聚焦产业转型升级，在产业体系构建上开创新局面。不断兜牢粮食安全底线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，落实种粮补贴相关政策资金支持，大力推广杂交稻旱种和大豆玉米带状复合种植，做好食种玉米示范地块种植，全年稳定粮食种植面积6.4万亩、粮食产量1.45万吨以上。大力推动农业产业提质增效。坚持以群众增收为主线，以传统产业提质增效为主导，持续巩固烤烟、甘蔗、畜牧等主导产业地位，全力推动中药材等特色产业转型升级，构建“农业+”发展格局。完成烤烟种植3,000亩、新植甘蔗1,000亩的任务，打造慢卡甘蔗千亩村、新路烤烟千亩村“双千工程”。因地制宜加快培育“一村一品”专业村，加快发展忙贵村香橼，邦六村滇橄榄、白花、释迦果，麦地村万寿菊、青菜等具有代表性的区域性特色小众产业，并推进小众产业成气候、成亮点。以“公司＋基地＋农户”，打造“香椿+蜜本南瓜”复合型产业种植模式促增收，在丙茂村探索引进示范种植香水柠檬，把邦六、忙贵、温速茶纳入白莺山茶叶品牌打造。积极培育一批以专业大户、家庭农场、农民专业合作社等为代表的新型农业经营主体，支持农业企业向精深加工业延伸，发展农业专业合作社2个、家庭农场15户，推荐县级示范家庭农场3户，培育农业企业23户。促进市场主体倍增。优化营商环境，服务好企业，持续开展市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，重点培养成长速度快、创新能力强、发展潜力大的“专精特新”中小企业，培育建筑业、商贸业、服务业等市场主体486户，扎实促进全乡一、二、三产业融合发展。

3.聚焦群众收入增长，在乡村振兴建设上开创新局面。实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动。坚决守住不发生规模性返贫的底线，抓实现代农民培训工程等“九条措施”，开展职业技能培训2,500人以上，实现农村劳动力转移就业7,500人以上，实施人均收入1万元以下脱贫家庭“一户一策”增收计划，实现脱贫人口人均纯收入增幅19.98%以上。实施乡村建设行动。加快建设宜居宜业和美乡村，大力发展特色种养、手工、农村电商等富民产业，加快农村“土特产”走出去，推动乡村产业全链条升级。整合各村资源优势，盘活闲置资源，拓宽村集体经济创收渠道，力争每个村集体经济经营性收入突破10万元以上。持续打造乡村振兴示范点。加快发展邦六村旧地基以农耕文化为魂、田园风光为韵、生态农业为本的乡村旅游，把“1,133”发展思路由落地实施向发挥经济效益带动示范转变，并将其打造为县级示范点之一。打造乡村旅游新亮点，以美丽河湖建设为抓手，做好漂流基地、垂钓基地等水上乐园建设，并将农业采摘、休闲农庄等串点成线，大力推进文旅、农旅、农养融合，精心打造忙怀型新石器、布朗族瓦房帽等民族文化品牌，举办香椿采摘节、橄榄采摘节等特色活动，做好火腿木瓜鸡发源地、白花盛开的地方旅游形象打造。加快推进乡村治理工作。深化农村精神文明创建，提升新时代文明实践所（站）的功能和活动质量，推进乡风文明建设，使农村更加和谐安定有序。

4.聚焦补齐发展短板，在基础设施提升上开创新局面。加快补齐农村基础设施建设短板。实施基础设施建设三年行动,着力补齐农村道路交通设施短板，以加快“四好”农村公路建设为导向，积极争取项目资金和政策支持，进一步打通交通制约瓶颈，加大农村公路生命安全防护工程建设，做好忙温路、三麦路等路段清障修缮，积极争取实施部分村组道路提质工程，提升农村公路保障服务能力。着力推进农村供水保障专项行动，加快推进饮水工程等项目建设，逐步消除工程性缺水和区域性缺水问题，提高农村饮水安全保障能力。争取实施忙怀乡坚果基地核心区道路建设项目，实施35千伏的忙怀变电站项目并投入使用，新建5G站点6个。精准把握中央和省、市、县最新政策导向，统筹推进通信及垃圾处理、污水治理等农村公共基础设施建设，结合乡情谋划生成一批打基础、利长远、惠民生的重大民生和产业项目。全力服务保障在建重点工程项目。做好南云高速（忙怀段）和新街杨家村水库两大重点在建工程服务保障工作，与企业和县级部门主动对接，做好慢卡一期二期、邦六75兆瓦农光互补光伏发电建设项目和石板箐光伏发电建设项目前期工作，推进杨家村水库骨干水源工程建设，完成2018年水利重点县一标工程建设，推进在建的拉弄村、邦六村民族团结进步示范项目、邦六村产业振兴示范项目。着力夯实要素保障，积极向上争取资金，攻坚推进重点项目建设，增强发展后劲。

5.聚焦生态环保提升，在打造美丽宜居环境上开创新局面。抓实生态保护治理工程。牢固树立习近平生态文明思想，努力践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战，巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果。持续抓好生态环保督察反馈问题的整改。全面推进林长制、河（湖）长制工作落实，对破坏森林资源违法行为进行严厉打击，对私挖乱采盗采砂石、沿河一线随意乱排污水等违法行为和罗闸河一、二级电站垃圾漂浮物打捞不及时等问题进行重点整治，对露天秸秆蔗梢焚烧、农业面源污染等问题进行重点治理，积极谋划罗闸河水环境综合治理项目并争取早日进入县级规划盘子。高质量完成退耕还林和新造林任务，强化饮用水水源地环境保护，确保水源地水质安全达标。加强农村人居环境整治提升工作。实施农村人居环境整治提升五年行动，加强农村环境卫生管理，加大环境卫生投入，积极构建“城乡一体化、乡村一体化”的垃圾处理模式，重点整治农村生活污水、生活垃圾等环境污染问题。加强村民自治，以村规民约提高对污水处理、公厕等基础设施建管用水平，让村庄清洁日主题化、常态化，消除“五堆十乱”等问题，不断改善农村环境面貌，年内在温速、忙贵两个村实现垃圾转运，启动实施忙怀、漫湾、后箐三个乡（镇）的病死畜禽无害化处理冷冻库项目。加大力度推进农村厕所革命，争取完成463座的无害化卫生户厕建设任务。全力推进绿美村庄建设工作。实施好城乡绿化美化三年行动，谋划绿美项目，打造示范样板，壮大绿美产业，绿美校园、绿美交通、绿美村庄等创建活动持久深入开展，年内至少打造11个乡级“人居环境整治＋绿美村庄”示范点，并在其中创建3个市级绿美村庄，创建11个绿美村委会。深度挖掘各村资源，做好“小菜园、小花园、小果园、小药园”建设，并用样板示范辐射带动，让绿美产业成为绿色经济。

6.聚焦民情民意民声，在增进民生福祉上开创新局面。持续办好人民满意的教育。始终把教育放在优先发展位置，切实提高义务教育均衡发展和城乡基本公共教育服务均等化水平，积极争取中央、省、市、县项目资金支持，不断改善基础教育学校办学条件，加强教师队伍建设，提高教学管理水平，着力补齐教育发展短板。深入推进健康忙怀建设。落实人民健康促进政策，做好基层公共卫生服务，保持村医队伍稳定，在小病不出村、大病不出乡上下功夫，持续推进“互联网+医疗健康”服务，全面提升基层医疗卫生机构服务能力和医疗服务质量。落实新冠病毒感染“乙类乙管”工作，把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒。积极做好医疗救治、药品保供和医疗物资储备，全力保护人民群众生命安全和身体健康，强化网格化管理责任，服务并关爱好特殊群体。加强社会保障体系建设。做好重点群体参保工作，推动居民基本养老保险和基本医疗保险应保尽保，参保率分别保持在95%以上，持续做好养老保险参保扩面工作。落实社会救助制度和生活困难群众最低生活保障制度，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，做到应保尽保、应纳尽纳。落实创业就业扶持政策，实施城乡公益性岗位扩容提质行动，扎实做好退役军人服务保障工作。加快发展文化体育事业。开展健身杯篮球赛、陀螺比赛、刺绣培训等活动，推进农村电影放映、送文化下乡等活动，做好文明村和文明家庭创建，让人民享受更丰富的精神文化生活。

7.聚焦风险防范化解，在营造安全发展环境上开创新局面。压紧压实安全生产责任。严格执行“一岗双责”，紧盯安全生产十五条措施贯彻执行，推动安全生产大检查深入扎实开展。对全乡危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、交通运输等重点行业和领域，建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对南云高速建设做到安全生产一月一巡查，盯住企业对交办问题立行立改、限时整改，开展农村公路“消安”行动，对罗闸河、澜沧江段道路交通安全隐患点进行排查，并积极对接县公路分局对隐患点快速整改。对森林防灭火工作紧抓不放，不断加强宣传教育，与群众签订告知书，做到宣传全覆盖、无死角，加强对护林员队伍管理，并做好应急演练等工作。同时抓好应急管理、防汛抗旱、地质灾害、食药品监管等工作，坚决遏制辖区内重特大事故发生，推进应急广播体系建设，不断提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，切实维护好人民群众生命财产安全。加强和创新社会治理。健全矛盾纠纷多元化解机制，深化基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，提升网格化服务管理效能，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。有序推进市域社会治理现代化试点工作，持续完善社会治安整体防控机制，推进扫黑除恶常态化，打好第五轮禁毒和防艾人民战争，坚决依法打击违法犯罪活动，发展壮大群防群治力量。落实好普法强基补短板专项行动，深入推进普法宣传进机关、进校园、进村组，推动社会治理水平更快提升。

8.聚焦政府自身建设，在树立良好形象上开创新局面。加强政治建设，做到忠诚履职。始终把政治建设摆在首位，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，坚决贯彻落实党中央、省、市、县的重大决策部署和乡党委的工作要求，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。加强法治建设，做到依法履职。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持把法治理念、法治思维、法制方式贯穿政府工作始终，依法接受乡人大的法律监督和工作监督，坚决按照法定权限和程序行使权力、履行职责。加强效能建设，做到高效履职。深入开展大调研活动，分层分类开展调研摸底，全面摸清各领域资源总量、利用现状、瓶颈制约，找准工作短板和弱项，寻求资源开发利用和忙怀发展的路径，推动各项工作更加符合新发展理念的要求，更加有利于服务和融入新发展格局，把资源优势转化为发展优势、经济优势。加强廉政建设，做到干净履职。认真履行党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，把有限财力更多用到惠民生上。坚决支持纪委监督执纪问责，持续加强重大工程、重点领域廉政风险防范，深入整治群众身边“微腐败”，进一步营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个、参公事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,563,098.55元，其中：一般公共预算财政拨款13,563,098.55元，上年结转结余0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加1,553,167.31元，增长12.93%，主要是机关在职人员增加、村组办供养人员增资，基本支出人员经费相应增加。（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,563,098.55 元，其中:本年收入13,563,098.55 元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,563,098.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,553,167.31元，增长12.93%，主要是在机关职人员增加、村组办供养人员增资，基本支出人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年忙怀乡预算总支出13,563,098.55元。财政拨款安排支出13,563,098.55，其中：基本支出13,453,098.55元，与上年对比增加1,553,167.31元，增长13.05%，主要原因是在职人员增加、村组办供养人员增资，基本支出人员经费相应增加。

项目支出110,000.00元，与上年对比无增减变化， 主要原因一是公用经费、“三公”经费只减不增；二是项目要按程序通过上级主管部门申报；三项目支出要根据实际需要逐项申报审批。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出4,052,013.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.88%，与上年对比减少145,824.98元，主要用于人员工资支出和公用经费支出。其中：人大事务209,040.94元（行政运行157,040.94元、代表工作52,000.00元）；政府办公室及相关机构事务2,892,248.76元（行政运行2,098,921.90元、一般行政管理事务100,000.00元、事业运行693,326.86元）；财政事务265,539.14元（行政运行265,539.14元）；群众团体事务119,096.30元（行政运行119,096.30）；党委办公厅（室）及相关机构事务566,088.12元（行政运行566,088.12元）；

文化体育与传媒支出489,505.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，与上年对比增加21,712.94元，主要用于人员工资支出。其中：文化旅游489,505.56 元（群众文化 489,505.56元）；

社会保障和就业支出1,133,082.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，与上年对比增加185,166.45元，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。其中：行政事业单位养老支出1,099,374.81元（行政单位离退休172,586.40元、事业单位离退休42,240.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出884,548.41元）、抚恤33,708.00元（死亡抚恤33,708.00元）；

卫生健康支出416,109.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，与上年对比减少100,643.08元，主要用于行政事业单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。其中：行政事业单位医疗517,052.95元（行政单位医疗167,251.01元、事业单位医疗220,569.05元、其他行政事业单位医疗支出28,289.81元）；

农林水支出6,548,479.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.28%，与上年对比增加1,535,756.28元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。其中：农业农村1,798,844.48元（事业运行1,798,844.48元）；林业和草原支出637,513.09元（事业机构628,513.09元、其他林业和草原支出9,000.00元）；水利537,972.17元（其他水利支出527,972.17元、一般行政管理事务支出10,000.00元）；农村综合改革3,574,150.00元（对村级公益事业建设的补助297,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助2,167,450.00元、对村集体经济组织的补助1,109,700.00元）；

住房保障支出923,907.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，与上年对比增加243,027.79元，主要用于在职乡村干部住房公积金单位部分缴费支出。其中：住房改革支出923,907.31元（住房公积923,907.31元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8,147,164.43元（其中：基本支出8,147,164.43元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的44.37%，主要用于支付行政事业人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金。

2.商品和服务支出373,240.12元（其中：基本支出373,240.12元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于支付办公费、工会经费。

3.对个人和家庭的补助3,868,354元（其中：基本支出3,868,354元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的26.56%，主要用于支付离退休费、政府购买服务人员工资、遗属生活补助及村、社区、小组干部工资。

五、县对下专项转移支付情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅中共云南省委机构编制办公室云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），全县12乡镇只作为一级预算单位进行管理，云县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有中央、县对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制部门政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,500.00元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

忙怀乡2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。忙怀乡没有安排干部职工出国（境）办理公务和学习的计划，忙怀乡也没有组织干部职工出国（境）考察学习的计划。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

忙怀乡2023年公务接待费预算为94,500.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次拟定为22次，共计接待1,575人次。

无变化原因是我乡认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致；公务用车运行维护费36,000.00元，与上年保持一致。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因主要是厉行节约，严格压缩公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，我部门2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年机关运行经费安排1,109,940.12元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加4,535.28元，增长0.41%。

机关运行经费增长的原因是：机关在职人员增加，相应公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1135.04万元，其中，流动资产968.72万元，固定资产155.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.09万元，其中固定资产减少10.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账目原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报销报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元：其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县忙怀乡2023年度无部门政府采购预算支出，故“部门政府采购预算支出预算表”为空。

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年度无县对下转移支付、县对下转移支付绩效，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”均为空。

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年度无政府购买服务，故“政府购买服务预算表”为空。

云县忙怀乡2023年度无部门政府采购预算支出，故“新增资产配置表”为空。

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855400111