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云县幸福镇人民政府2023年预算公开

云县幸福镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县幸福镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县幸福镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县幸福镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县幸福镇人民政府主要履行以下职责：

1.管理、协调好云县幸福镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

2.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

3.充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

4.积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置５个内设机构，分别是：云县幸福镇党政办公室、云县幸福镇基层党建综合办公室、云县幸福镇经济发展办公室、云县幸福镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县幸福镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县幸福镇财政所

2．云县幸福镇农业农村服务中心

3．云县幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4．云县幸福镇林业草原服务中心

5．云县幸福镇水务服务中心

6．云县幸福镇村镇规划建设服务中心

7．云县幸福镇社会保障服务中心

（三）重点工作概述

1.加强基层党建引领乡村振兴。一是持续推进高原特色农业提质发展，结合“绿色食品牌”打造，以转变农业发展方式为主线，合理规划甘蔗产业，强化科技运用，实施好糖料核心基地项目，不断完善水利配套设施，扩大种植规模，努力提高单产；加强新植与管护并重，切实抓好全镇核桃、坚果、咖啡、番荔枝等特色产业转型升级；强化生态养殖，大力发展林下养殖产业、畜牧业；加大对农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育力度，进一步健全完善新型农业经营主体与小农户之间的利益联结机制，延伸农业产业链条，带动文化、旅游、教育、康养、服务等产业渗透融合发展。二是进一步发展壮大村级集体经济，全面推进乡村振兴，产业是基础，发展壮大村级集体经济是重点，持续深化调研，积极探索发展壮大村级集体经济新路径，找到适合每个村的发展渠道，不断优化完善“一村一策”，最终实现村村有发展、集体年年有收入。三是加强基础设施建设，充分发挥基础设施项目投资对全镇经济增长的拉动作用，把项目投资作为稳增长的核心关键；围绕基础设施、商贸物流、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域的“短板”和“两新一重”做好项目的储备、争取、实施；抓实新增专债申报，争取更多项目、资金落地实施；做实招商、选商、安商基础性工作，突出工业、商贸、城镇功能等招商重点；着力实施产业链招商、产业集群招商、龙头企业招商，强化项目要素保障，积极引进一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的项目。四是扎实推进重点项目建设，运用好“万名干部规划家乡行动”的规划成果，突出先行先试带动效应，整合涉农资金，同步统筹推进市、县乡村振兴示范点建设，加速完成乡村振兴项目加快落地落实。

2.持续开展人居环境整治提升。一是进一步抓实农村人居环境整治，在巩固农村人居环境整治成果的同时，分区分类强化整治提升工作推进，加快形成农村人居环境成效管护机制，把农村生产生活污水治理作为重点和难点，鼓励所有行政村全覆盖实施垃圾收费清运制度。二是持续深入推进爱国卫生“7个专项行动”，全面推进村庄、集镇周边等重点区域生活垃圾、生活污水有效治理，推进垃圾分类和减量化、资源化。三是全面深化“党建+河湖长制”工作，重点完成对镇域内水资源保护和水环境综合整治工作及河库管理，切实提升全镇河湖水生态环境，积极营造全镇广大党员群众爱河护河治河的良好氛围。

3.抓实社会事业民生保障。一是持续抓好疫情防控工作，全面落实网格化管理责任，充分动员群众力量，实现“群防群控”的良好局面，坚决打赢疫情防控阻击战。二是着力提升基本公共服务质量水平，在基本公共教育上，关注农民工和残疾人子女入学教育问题，坚持教育优先发展，着力抓好控辍保学工作；在基本劳动力就业上，加强就业培训基地建设，提升信息化服务水平，完善人力资源服务设施；在基本医疗卫生上，加快区域医联体建设，推动优质资源下沉至基层，提升基层医疗卫生服务能力；增强城乡社会服务能力，在基本社会服务上，提高农村医疗保健和养老服务水平，在精神文明上，加快发展文化体育事业，在社会保障上，加强社会救助，兜住兜牢民生底线，进一步实施普惠养老托幼专项行动，抓好农村留守儿童和妇女、老年人关爱、残疾人保障服务等工作；抓实退役军人服务保障和移交安置工作。三是持续推进“两违”专项整治工作，对农村乱占耕地建房问题进行专项治理，严格依法管地用地。

二、预算单位基本情况

云县幸福镇人民政府编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位8个。截至2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,498,790.63元，其中：一般公共预算19,498,790.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的18,375,757.67元对比增加1,123,032.96元，增长6.11%。主要原因是：一是在职职工较去年新增三人，则工资福利支出及人员经费预算增加；二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加；二是根据云县办通〔2022〕156号文件，全面推行村级组织“大岗位制”，2023年村干部及小组干部工资预算增加，同时村干部养老保险、意外保险、绩效等工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入19,498,790.63元，其中:本年收入19,498,790.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,498,790.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的18,375,757.67元对比增加1,123,032.96元，增长6.11%。主要原因：一是在职职工较去年新增三人，则工资福利支出及人员经费预算增加；二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加；二是根据云县办通〔2,022〕156号文件，全面推行村级组织“大岗位制”，2023年村干部及小组干部工资预算增加，同时村干部养老保险、意外保险、绩效等工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,498,790.63元。财政拨款安排支出19,498,790.63元，其中：基本支出19,288,790.63元，与上年（2022年度）的18,165,757.67元对比增加1,123,032.96元，增长6.18%。主要原因是：一是在职职工较去年新增三人，则工资福利支出及人员经费预算增加；二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加；二是根据云县办通〔2022〕156号文件，全面推行村级组织“大岗位制”，2023年村干部及小组干部工资预算增加，同时村干部养老保险、意外保险、绩效等工资福利支出预算增加。

项目支出210,000元，较上年210,000元对比无增减变化。主要用于：保障好2023年乡村振兴及乡镇扶贫工作经费支出和幸福镇武装部工作经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务（类）支出-人大事务-行政运行”支出156,899.06元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.2010108“一般公共服务（类）支出-人大事务-代表工作”支出74,000.00元，主要用于镇人大代表活动经费。

3.2010301“一般公共服务（类）支出-府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行” 支出4,369,644.50元，主要用于一是基本支出4,159,644.50元，包括在职人员的工资福利及一般公用经费支出；二是项目支出210,000.00元，包括2023年乡村振兴及乡镇扶贫工作经费补助资金200,000.00元，幸福镇武装部2023年工作经费10,000.00元。

4.2010601“一般公共服务（类）支出-财政事务-行政运行”支出271,982.32，主要用于幸福镇财政所在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

5.2013101“一般公共服务（类）支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出149,626.08元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

6.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游-群众文化”支出577,996.84元，主要用于幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

7.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出169,833.60元，主要用于我单位行政编制退休人员原渠道退休费。

8.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出193,329.60元，主要用于我单位事业编制退休人员原渠道退休费。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,177,309.05元，主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险费用。

10.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤-死亡抚恤”支出98,736.00元，主要用于发放我单位2023年度遗属补助。

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出195,740.19元，主要用于在职行政编制人员医疗保险。

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出316,994.27元，主要用于在职事业编制人员医疗保险。

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出38,601.28元，主要用于主要用于在职人员大病保险、生育险等医疗保障支出。

14.2130104“农林水支出（类）－农业农村-事业运行”支出2,743,685.25元，主要用于幸福镇农业农村综合服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

15.2130204“农林水支出（类）－林业和草原-事业机构”支出963,113.52元，主要用于幸福镇林业草原服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

16.2130299“农林水支出（类）－林业和草原-其他林业和草原支出”支出9,000.00元，主要用于2023年3名护林员工资。

17.2130399“农林水支出（类）－水利-其他水利支出”支出689,045.28元，主要用于幸福镇水务服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

18.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革-对村级公益事业建设的补助”支出 486,000.00元，主要用于2023年幸福镇18个村委会公用经费支出。

19.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出3,593,480.00元，主要用于村干部工资、村干部年终考核奖、养老保险金、意外伤害险。

20.2130706“农林水支出（类）－农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出1,981,800.00元，主要用于村小组干部工资。

21.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出-住房公积金”支出1,241,973.79元，主要用于单位职工住房公积金及村干部住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出12,003,834.55元（其中：基本支出12,003,834.55元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的61.56％，主要用于在单位人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、失业保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等其他工资福利支出。

2.商品和服务支出1,623,376.88元（其中：基本支出1,413,376.88元，项目支出210,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.33％，主要用于一是基本支出，用于办公费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、工会会费、等支出；二是项目支出，用于2023年乡村振兴及乡镇扶贫工作经费补助及幸福镇武装部2023年工作经费。

3.对个人和家庭的补助5,871,579.2元（其中：基本支出5,871,579.2元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的30.11％，主要用于退休人员原渠道退休费、遗属补助、村干部及小组干部工资等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县幸福镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县幸福镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县幸福镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县幸福镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县幸福镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目8个，部门政府采购预算总额80,000.00元，其中：部门政府采购货物预算80,000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的54000.00元增加44000.00元，增长81.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县幸福镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县幸福镇人民政府2023年公务接待费预算为44,000.00元，较上年0元增加44,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为733次，共计接待1,467人次。

变化原因主要是上一年度在进行公用经费预算细化时，将公务接待费纳入办公费细化，未单独列出，导致预算系统无法单独提取公务接待费，2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表只提取到公务用车运行费，公务接待费为0，则本年度公务接待费较上年增长率较高。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年54000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化原因主要是厉行节约，严格压缩公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县幸福镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，我部门2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福镇人民政府2023年机关运行经费安排1413,376.88元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的1489,645.44元对比减少76268.56元，下降5.12%。机关运行经费减少的原因是：一是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支，使经费开支控制在合理范围内，经费开支只减不增；二是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，同时实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县幸福镇人民政府资产总额:13,706,945.78元，其中，流动资产11,830,061.88元，固定资产1785,851.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91,032.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少185,829.17元，其中：流动资产无增减变化，固定资产减少183,806.45元，无形资产减少2022.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的13,892,774.95元减少了185,829.17元。减少的原因是：计提固定资产折旧183,806.45元、计提无形资产摊销2022.72元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县幸福镇人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县幸福镇人民政府2023年度无县对下转移支付、县对下转移支付绩效，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”均为空。

云县幸福镇人民政府2023年度无政府购买服务，“政府购买服务预算表”为空。

云县幸福镇人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县幸福镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856300111