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云县晓街乡人民政府2023年预算公开

云县晓街乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县晓街乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县晓街乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县晓街乡人民政府主要履行以下职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

4.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

5.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

6.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

7.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

8.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为乡人民政府，有内设机构５个，分别是：云县晓街乡党政办公室、云县晓街乡基层党建综合办公室、云县晓街乡经济发展办公室、云县晓街乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县晓街乡乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1.晓街乡财政所；

2.晓街乡农业农村服务中心；

3.晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

4.晓街乡林业草原服务中心；

5.晓街乡水务服务中心；

6.晓街乡村镇规划建设服务中心；

7.晓街乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.经济运行稳步提质，发展韧性不断增强。2022年我们始终坚持发展第一要务不动摇，认真贯彻落实稳增长各项政策措施，经济运行保持稳中有进、稳中向好的良好态势。年内实现农村经济总收入8.5亿元，增长率为9％；农村居民人均可支配收入16,510元，增长率为7％；云县农村商业银行晓街支行存款余额3.2亿元，贷款余额2.1亿元；完成固定资产投资2,060万元；完成招商引资1亿元；向上争取资金416万元。

2.疫情防控科学精准，健康屏障牢固构筑。2022年坚持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”，及时动态调整优化疫情防控措施，全力保障医疗救治和药品供应，组织开展晓街乡新冠肺炎疫情防控应急演练，常态化开展疫情防控工作，有效地守护了全乡人民群众生命安全和身体健康。按照应种尽种要求，以60岁以上老年人为重点，统筹推进全乡疫苗接种工作，60岁以上老人中，完成第一针剂疫苗接种5,370人，完成率98.6%，完成第二针剂疫苗接种5,201人，完成率96.85%，完成第三针剂疫苗接种4,959人，完成率95.35%。利用网格长（员）累计排查管控本地务工返乡、外地流入人口等重点人员3,150人。

3.产业转型步伐加快，振兴升级葳蕤蓬勃。2022年全乡粮食总产量17,295吨；生猪存栏5.65万头，其中能繁母猪0.79万头，出栏12.7万头；大牲畜存栏1.88万头，出栏0.92万头；家禽存栏30.68万羽，出笼79.12万羽。完成烤烟种植任务4,800亩；新植甘蔗666.7亩；发展杂交稻旱种1,000亩；推广青贮玉米2,000亩；发展大豆玉米带状复合种植840亩；有茶叶16,288亩，可采摘面积16,000亩，全年粗制茶产量1,750吨，其中，老普野生大山茶500亩，可采摘面积300亩；全乡累计种植核桃12.7万亩，实现核桃产量8,223吨；共有蔬菜7,529亩，其中，慢笼种植蔬菜640亩、老棚种植蔬菜1,120亩、月牙连片种植蔬菜320亩。有老棚香蕉1,390亩，老棚香橼260亩；坚果3.15万亩，产量1,446吨；中药材9,950.7亩；老许香水柠檬50亩。种养殖业蓬勃发展，为乡村振兴产业转型提供坚强保障，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供有力支撑。

4.基础设施日趋完备，发展后劲持续增强。2022年投资40万元的17个行政村村委会办公用房修缮项目顺利完工，村级活动阵地进一步规范；投资36万元的月牙村居家养老服务中心建设项目按期竣工，逐步完善养老基础设施建设，推动乡域养老服务事业发展；投资50万元的晓街村彩票公益金建设项目投入使用；晓街河水库灌渠连通工程基本建成，为沿线两岸农耕灌溉生产备足水源；投资450万元的邦烘村土地开发整理项目完成验收；投资270万元的集镇农贸市场提质改建项目和集镇人居环境集中整治项目建成运营；邦烘村老旋田大沟、快乐村忙亥田坝大沟顺利实施，持续改善蔗区条件，巩固提升制糖产业；八角村饮水工程竣工使用，切实保障了居民饮水安全；晓街降压站升级改造成功，有效提高对用户供电的可靠性和电能质量。同时，加快推进投资750万元的月牙村乡村振兴精品示范村建设项目和村委会办公楼改建项目，着力加强薄弱环节，推动美丽乡村建设以及农业农村现代化，探索出乡村振兴晓街经验；稳步推进投资390万元的中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆建设项目，更好地挖掘红色资源，弘扬爱党爱国主义文化，加强新时代爱国主义教育；加速推进投资7,000万元的晓街水厂建设项目，努力补齐辖区居民生产生活用水保障体系短板；有序推进团山村土地开发整理项目，努力扩大对项目区域外的土地开发整理示范带动效应；持续推进晓街村梅子树道路硬化工程，夯实改善农村人居环境、推进乡村振兴战略的基础；集中力量开展阿柱田光伏项目、云县爱华镇100MW复合型光伏发电项目和南云高速公路建设项目征地租地协调服务工作。

5.深化改革推进有力，动力活力竞相迸发。2022年进一步深化“放管服”改革，全面更新政务服务行政许可事项清单管理；规范实施农村宅基地联审联批，持续提高农村规划、管理水平，年内办理完成3宗，正在办理7宗。持续优化营商环境，推荐申请贷免扶补31户、小额担保贷款29户，发放贷款1,150万元；晓街商会发挥优势助力乡村振兴，积极支持红色资源挖掘开发、教育事业发展、绿美创建工作，并获得2022年全国“四好”商会称号；市场主体培育成效明显，农业企业累计净增57户，完成净增目标285%；工业企业累计净增13户，完成净增目标108.33%；服务企业累计净增22户，完成净增目标122.22%；中小企业累计净增176户，完成净增目标149.15%；建筑企业累计净增17户，完成净增目标154.55%；批发零售业和住宿餐饮业企业累计净增67户，完成净增目标115.52%；个体工商户累计净增788户，完成净增目标268.94%，完成省级净增目标216.48%。

6.生态环境稳步改善，共生理念多点贯通。2022年全乡完成百户自然村公厕任务2座，按时间进度提前超额完成卫生户厕改建492座，完成厕所问题排查整改“回头看”排查整改问题户厕378座、问题公厕11座。投入108万元，建成试运行日处理规模150吨的污水处理厂1个。配备垃圾清运车3辆、垃圾桶285个，建设公路沿线垃圾中转房20座，因地制宜推行城乡一体化、乡村一体化和就近就地处理3种模式，建立健全农村生活垃圾收运处置体系。全面推行“村庄清洁日”机制，严格落实人居环境整治成效“红黑榜”评比制度。联合县市场监督管理局、县综合执法大队、县供销社、县公安局交警大队桥街中队开展“清理整治以路为市占道经营专项行动”，规范设置摊位300余个、停车场2个、停车位306个。结合乡村振兴“个十百”示范工程、绿美乡村建设和爱国卫生“7个专项行动”，深化巩固“林长制”、“河（湖）长制”，规范治理河道13条、水库5个，新一轮退耕还林完成合同签订962.1亩，进一步推动村容村貌提升由“清脏”向“治乱”和“美化”转变，深入推进“四清”、强化“四拆”，大力实施以“三清一改”为重点的村庄清洁行动；利用企业捐赠及乡级自筹资金购置、种植火焰木220株、凤凰木311株、各类花卉5,933株（盆），各村结合实际，因地制宜，投入30余万元开展绿美建设行动，村庄绿化率和美丽宜居村庄建设水平得到新提升。

二、预算单位基本情况

云县晓街乡人民政府编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 31人，事业编制45人、机关工勤编制2人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18531330.17元，其中：一般公共预算18531330.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2191632.63元，增加13.41%，主要是人员的正常晋升以及在职人员增加，基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18531330.17元，其中:本年收入18531330.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18531330.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2191632.63元，增加13.41%，主要是人员的正常晋升以及在职人员增加，基本支出经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18531330.17元。财政拨款安排支出18531330.17元，其中：基本支出18371330.17元，与上年对比增加2191632.63元，主要原因是人员的正常晋升以及在职人员增加，基本支出人员经费增加。

项目支出160000.00元，与上年对比无变化，分别是武装工作经费10000.00元，乡村振兴工作经费150000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（201），预算支出4596707.06元，占支出的24.81%，主要用于党委、政府、人大各部门的人员工资及办公经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出4031466.54元，公用经费支出555240.52元，武装工作经费10000.00元。

文化体育与传媒支出（207），预算支出365012.95元，占支出的1.97%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出351297.49元，公用经费支出13715.46元。

社会保障和就业支出（208），预算支出1475305.66元，占支出的7.96%，主要用于退休人员工资、遗属补助以及职工职业年金和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（210），预算支出478352.03元，占支出的2.58%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。

农林水支出（213），预算支出10,438,189.48元，占支出的56.33%，主要用于农业综合服务中心人员、林业站人员、水管站人员工资及公用经费支出，对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出9402639.28元，公用经费支出885550.20元，乡村振兴工作经费150000.00元。

住房保障支出（221），预算支出1177762.99元，占基本支出的6.35%，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出10500598.99元（其中：基本支出10500598.99元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的56.66%，主要用于支付行政事业人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金。

2.商品和服务支出1604506.18元（其中：基本支出1444506.18元，项目支出160000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，主要用于支付办公费、工会经费。

3.对个人和家庭的补助收入支出6426225.00元（其中：基本支出6426225.00元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的34.68%，主要用于支付离退休费、政府购买服务人员工资、遗属生活补助及村、社区、小组干部工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县晓街乡人民政府今年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县晓街乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县晓街乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县晓街乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算总额47,400.00元，其中：政府采购货物预算47,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,200.00元，较上年增加27,200.00元，上升31.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县晓街乡人民政府2023年公务接待费预算为18,200.00元，较上年16000元增加2200元，增长13.75%。预计国内接待批次80批，接待人次230人；

变化原因主要是政府机构和乡企业的发展，上级单位考察、巡视的项目增多以及活动规模、地点、费用、时间、质量的提高和活动形式的多样化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年增加25,000.00元，上升35.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年增加25,000.00元，上升35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费变化的主要原因是：公车使用频率增加，车辆购买年限长，随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，我部门2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街乡人民政府2023年机关运行经费安排1,454,506.18元，与上年对比增加了16,530.96元，上升1.15%，主要原因是2023年在职人员的增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县晓街乡人民政府资产总额15,603,062.49元，其中：流动资产10,495,130.80元，固定资产净值5,038,967.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值68,964.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,316,191.49元，其中货币资金减少1,031,043.00元，其他应收款净额增加3,545,660.08元，固定资产净值减少195,577.75元，无形资产净值减少2,847.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县晓街乡人民政府年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县晓街乡人民政府年度无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空。

云县晓街乡人民政府年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”为空。

云县晓街乡人民政府年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付绩效目标表”为空。

云县晓街乡人民政府年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县晓街乡人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856200111