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云县茶房乡人民政府2023年预算公开

云县茶房乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县茶房乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县茶房乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县茶房乡人民政府主要履行以下职责：

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，茶房乡党委、人大、政府机关、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、畜医站、林业草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

所属行政单位3个，分别是：

1.云县茶房乡党委；

2.云县茶房乡人大；

3.云县茶房乡人民政府；

事业单位8个，分别是：

1.云县茶房乡财政所；

2.云县茶房乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.云县茶房乡农业农村服务中心；

4.云县茶房乡畜医站；

5.云县茶房乡林业草原服务中心；

6.云县茶房乡水务服务中心；

7.云县茶房乡村镇规划建设服务中心；

8.云县茶房乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.稳中求进，经济发展取得成效。始终坚持发展第一要务不动摇，全力以赴推动经济持续健康发展，全乡经济总量不断提升，综合实力不断增强，为县委、县政府完成“力争全市中游”目标贡献了茶房力量。全年农村经济总收入达9.3亿元，增长12%；农村常住居民人均可支配收入达16,327元，增长11.9%。完成规模以上固定资产投资6,994万元，占任务数4,500万元的155.4%；完成农业固定资产投资4,515万元，占任务数4,500万元的100.3%。完成招商引资市外到位资金6,000万元，其中：省外到位资金5,000万元，工业招商引资到位资金5,000万元，均圆满完成上级下达任务。完成个体工商户净增390户，占任务数247户的157.89%；完成龙头企业培育1户，农民专业合作示范社培育2户，均完成任务。完成企业净增146户，占任务数125户的116.80%；完成“个转企”15户，占任务数12户的125%。云县农村商业银行茶房支行和桥街支行存款余额达6.64亿元，较上年度增加5,531.83万元，增长9.09%；贷款余额达2.19亿元，较上年度增加514.89万元，增长2.4%。

2.提质转型，产业结构不断优化。一是坚决扛实粮食安全责任。完成县下达粮食生产50,560亩，总产13,383吨的工作任务。其中：秋粮33,010亩，总产9,693吨；夏粮17,550亩，总产3,690吨。圆满完成杂交稻旱种400亩、大豆玉米带状复合种植800亩目标任务。南挖河村杂交稻旱种“滇禾优615”核心示范样板现场测产取得突破，最高亩产702公斤、最低亩产588.5公斤、平均亩产达到633.9公斤。二是持续巩固传统产业。全乡共有茶园29,843亩，全年实现产量3,390吨，实现鲜叶销售收入6,500万元，实现毛茶销售收入12,794万元，其中，精制茶销售收入12,296万元。完成烤烟种植1,776.6亩，烟叶收购量达4,261担，完成上等烟叶比例71.75%，平均收购价格达32.17元/公斤，位列全县第1位，全乡实现烟叶销售总收入642.36万元。在烤烟产业发展中，积极探索规模化、集约化、专业化发展模式，由临沧金叶烟草综合服务专业合作社10年一次性流转桥街片区100亩土地，打造“烤烟+Ｎ”产业示范基地。12万亩核桃提质增效工作不断进展，顺利实施文雅村木本粮油提质增效项目。滇龙胆、黄精、石斛等中药材产业不断得到发展，启动建设中药材种植基地1个。三是大力发展区域特色小众产业。以增收为目标，以市场为导向，种植食用菌20亩、食用玫瑰20亩、蚕桑200亩、万寿菊10亩、工业辣椒300亩。

3.合力攻坚，基础设施日益完善。茶房乡财政所公共服务能力提升、茶房乡烈士陵园改造提升、南挖河村活动场所、茶房村大仓房小组活动场所、村头村野鸭塘小（二）型水库除险加固、桥街二回和文雅二回输电线路架设、南挖河村向家组和长梁子组抗旱人饮工程建设等一批项目顺利完工并投入使用；建设、修复涉及南满村、南挖河村、文乃村、茶房村、桥街村等5个村６条段护林防火通道70余公里，完成南满村村级活动场所改造，完成响水村小坝子水库道路修复7公里。村头村沪滇协作“携手兴乡村行动”、民族团结进步示范村建设及茶旅融合示范建设，桥街片区综合开发（以工代赈）、甸头山村产业道路建设、中共临沧市第一个地下党支部旧址建设、文茂村中草药种植基地配套设施建设等一批项目启动建设并顺利推进。茶房派出所搬迁项目正式开工建设。昔云高速（茶房段）、马街河水库等重大项目前期工作加快推进。

4.聚焦民生，人民生活明显改善。一是抓紧抓实教育教学工作。教育基础设施得到改善，桥街九年一贯制学校运动场、茶房中学运动场、村头小学运动场、黄沙河小学饮水等一批工程项目建成并投入使用。桥街九年一贯制学校初中部综合楼、茶房乡中心幼儿园建设项目实现复工。教育教学成绩稳步提升，小学六年级成绩全县12乡（镇）排名第3位，全市77个乡（镇）排名第4位，取得历史性突破。茶房中学中考成绩全县排名第12位，500分以上36人，540分以上7人。桥街九年一贯制学校初中部中考成绩全县排名第6位，500分以上17人，540分以上4人。两所中学在上分人数上均取得突破。二是精准落实各项惠民政策。城乡居民养老保险参保22,931人，参保率达100%，“扩面增效”灵活就业人员养老保险参保163人，完成县下达任务153人的107%；城乡居民医疗保险参保32,379人，参保率达95.9%，其中：特殊人群参保4,012人，实现应保尽保。农村低保管理规范化运行，足额精准发放各类民生资金。其中：发放城乡低保482.76万元、特困供养125.2万元、临时救助53.51万元、冬春自然灾害救助80.5万元、残疾人“两项”补贴80.75万元、高龄补贴55.34万元。三是不断加强稳岗就业工作。全年开展职业技能培训1,548人；完成劳动力转移11,482人，发放脱贫劳动力外出务工一次性补贴192人19.2万元；成功申报就业帮扶车间1个，吸纳脱贫劳动力19人；共争取到各类创业扶持贷款34人，发放创业贷款635万元。

二、预算单位基本情况

云县茶房乡编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位8个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,721,293.87元，其中：一般公共预算15,721,293.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的14,564,304.95元对比增加1,156,988.92元，增长7.94%。主要原因是：2022年新增4名人员导致一般公共预算增加（新招录1名行政人员及1名事业人员、退役军安置1名、部门调动新增1名事业人员），2022年有人员工资变动，因此导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入15,721,293.87元，其中:本年收入15,721,293.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,721,293.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的14,564,304.95元对比增加1,156,988.92元，增长7.94%。主要原因是：2022年预算时年末实有人数是59人，比编制2023年预算时减少1人，主要原因是：2022年新增4名人员（新招录1名行政人员及1名事业人员、退役军人安置1名人员、调动新增1名事业人员）、人员薪级工资调整、各类保险调整和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,721,293.87元。财政拨款安排支出15,721,293.87元，其中：基本支出15,611,293.87元，与上年（2022年度）的14,454,304.95元对比增加1,156,988.92元，增长8%。主要原因是：2022年新增4名人员（新招录1名行政人员及1名事业人员、退役军人安置1名人员、调动新增1名事业人员）、人员薪级工资调整、各类保险调整和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

项目支出110,000元，与上年（2022年度)的110,000元对比无变动。主要原因是：严格控制项目支出编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务（类）支出3,872,097.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.63%。主要用于人大事务-行政运行149,017.64元，人大事务代表工作70,000元， 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2,063,032.46，政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行611,014.14元，财政事务行政运行283,925.8元，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行695,107.9元；

文化旅游体育与传媒支出446,842.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于群众文化446,842.02元；

社会保障和就业支出1,337,596.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于行政单位离退休170,211.60元，事业单位离退休174,313.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出893,472.19元，死亡抚恤99,600元；

卫生健康支出413,577.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于行政事业单位医疗413,577.63元；

农林水支出8,670,035.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.15%。主要用于农业农村事业运行1,772,033.85元，林业和草原事业机构743,598.30元，其他林业和草原支出6,000元，其他水利支出534,803元，巩固脱贫衔接乡村振兴行政运行100,000元，农村综合改革对村级公益事业建设的补助432,000元，对村民委员会和村党支部的补助3,125,600元，对村集体经济组织的补助1,956,000元；

住房保障支出981,144.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于职工住房公积金981,144.14元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出9,028,196.47元（其中：基本支出9,028,196.47元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的57.43％，主要用于基本工资2,467,608元；津贴补贴1,685,964元；奖金486,674元；绩效工资2,078,136元；机关事业单位基本养老保险缴费893,472.19元；职工基本医疗保险缴费383,786.81元；其他社会保障缴费51,411.3元；住房公积金981,144.14元。

2.商品和服务支出1,350,372.6元（其中：基本支出1,240,372.6元，项目支出110,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.59％，主要用于办公费779,000元；培训费37,014.12元；公务接待费68,600元；工会经费76,758.48元；公务用车运行维护费72,000元；其他交通费用207,000元；乡村振兴工作经费100,000元；武装工作经费10,000元。

3.对个人和家庭的补助5,342,724.8元（其中：基本支出5,342,724.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的33.98％，主要用于退休费344,524.8元和生活补助4,998,200元。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房乡人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茶房乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县茶房乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制部门政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,600元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的141,100.00元减少500元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县茶房乡人民政府2023年公务接待费预算为68,600元，较上年69,100元减少500元，下降0.72%，国内公务接待批次为188次，共计接待782人次。

变化原因主要是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为72,000元，较上年72,000元无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费72,000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茶房乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度乡村振兴工作经费及武装工作经费项目目标：贯彻执行各项方针政策，全面实施各项决策部署，加强农村基本经营管理，完善农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成，提高群众满意度，具有良好社会效益及经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2023年机关运行经费安排1,240,372.6元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的1,266,454.22元对比减少26,081.62元，下降2.06%。机关运行经费减少的原因是：压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县茶房乡人民政府资产总额：794,057.16元，其中，流动资产0元，固定资产794,032.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,456.59元，其中：固定资产增加7,456.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的786,600.57元增加了7,456.59元。增加的原因是：2022年12月财政所公共服务能力提升时购入一批价值为125,658元的办公设备。2022年计提固定资产折旧118,201.41元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县茶房乡人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县茶房乡人民政府2023年度无政府采购预算支出，故“政府采购预算表”为空。

云县茶房乡人民政府2023年度无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空。

云县茶房乡人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”为空。

云县茶房乡人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付绩效目标表”为空。

云县茶房乡人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县茶房乡人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856100111