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云县后箐彝族乡人民政府2023年预算公开

云县后箐彝族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县后箐彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县后箐彝族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县后箐彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县后箐彝族乡人民政府主要履行以下职责：

1.社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2.发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4.基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中行政单位3个，其他事业单位6个。分别是：

1.后箐彝族乡党委；

2.后箐彝族乡人大；

3.后箐彝族乡政府机关；

4.后箐彝族乡财政所；

5.后箐彝族乡林业草原服务中心；

6.后箐彝族乡水务服务中心；

7.后箐彝族乡农业农村服务中心；

8.后箐彝族乡文体中心属单位。

9.后箐彝族乡兽医站。

（三）重点工作概述

坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，聚焦基层党建、乡村振兴、基层治理和民生保障，坚持目标导向、问题导向、结果导向，精准施策，着力推动高质量发展，确保新时代新征程全面建设社会主义现代化后箐新篇章开好局、起好步，为实施“3815”战略目标打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

云县后箐彝族乡人民政府编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,645,915.56元，其中：一般公共预算12,645,915.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的11,917,035.11元对比增加728,880.45元，增长6.12%。主要原因是：推行村级组织“大岗位制”，村级补助增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入12,645,915.56元，其中:本年收入12,645,915.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,645,915.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的11,917,035.11元对比增加728,880.45元，增长6.12%。主要原因是：推行村级组织“大岗位制”，村级补助增多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,645,915.56元。财政拨款安排支出12,645,915.56元，其中：基本支出12,535,915.56元，与上年（2022年度）的11,807,035.11元对比增加72,880.45元，增长6.17%。主要原因是：推行村级组织“大岗位制”，村级补助增多。

项目支出110,000.00元，与上年（2022年度)的110,000元对比增加0元，增长0%。无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务（类）支出3,999,550.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.63%。主要用于行政单位运转支出；

社会保障和就业支出1,081,191.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于各类保险及退休费的支出；

卫生健康支出368,546.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于支付职工医疗保险缴费；

住房保障支出799,498.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于支付职工公积金缴费。

文化旅游体育与传媒支出433,446.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于保障文体中心运转支出。

农林水支出5,963,682.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.16%。主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站的运转支出以及村干部工资、办公费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7,990,029.22元（其中：基本支出7,990,029.22元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的63.18％，主要用于保障职工的各项工资、社会保险、医疗支出等。

2.商品和服务支出预算1,129,121.94元（其中：基本支出1,233,921.94元，项目支出110,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.93％，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.对个人和家庭的补助收入3,526,764.4元（其中：基本支出3,526,764.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.89％，主要用于保障村级公益事业、村集体经济组织、村民委员会和村党支部的补助等。

五、县对下专项转移支付情况

云县后箐彝族乡人民政府年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县后箐彝族乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县后箐彝族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县后箐彝族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县后箐彝族乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制部门政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,700元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的59,000元减少2,300元，下降3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县后箐彝族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县后箐彝族乡人民政府2023年公务接待费预算为2,700元，较上年2,000元增加700元，增长35%，国内公务接待批次为152次，共计接待273人次。

公务接待费较上年增加的原因是：新冠防疫形势总体向好，为提高培训效率，促进成果转化，需比上年减少视频培训方式，增多实地培训模式，故公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县后箐彝族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为54,000元，较上年57,000元减少3,000元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54,000元，较上年减少3,000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡人民政府2023年机关运行经费安排1,019,121.94元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的1,039,202.88元对比减少20,080.94元，下降1.93%。机关运行经费减少的原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县后箐彝族乡人民政府资产总额:10,979,894.4元，其中，固定资产7,654,008.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,829,786.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少503,900.17元，其中：固定资产减少294,829.81元，无形资产减少209,070.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的11,483,794.57元减少了503,900.17元。减少的原因是：计提固定资产折旧294,829.81元、计提无形资产摊销209,070.36元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县后箐彝族乡人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县后箐彝族乡人民政府2023年度无政府采购预算支出，故“部门政府采购预算表”为空。

云县后箐彝族乡人民政府2023年度无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空。

云县后箐彝族乡人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”为空。

云县后箐彝族乡人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付绩效目标表”为空。

云县后箐彝族乡人民政府2023年度无政府采购预算支出，故“新增资产配置表”为空。

云县后箐彝族乡人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县后箐彝族乡人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855600111