监督索引号53092200621101000

中国共产党临沧市云县委员会宣传部

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 云县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，中共云县委宣传部认真学习贯彻党的十九大精神，坚持在务实上着力，在服务中突破，在改革中推进，在创新中发展，切实抓好全县宣传思想文化工作，为谱写好中国梦云县篇章提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党临沧市云县委员会宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县委宣传部2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县委宣传部2017年度收入合计577.08万元。其中：财政拨款收入577.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加206.6万元，主要原因是人员工资增加，部分项目支出增加等。

二、支出决算情况说明

云县委宣传部2017年度支出合计619.46万元。其中：基本支出343.14万元，占总支出的55.39％；项目支出276.32万元，占总支出的44.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加213.24万元，主要原因是人员工资支出和部分项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.14万元。与上年对比增加124.46万元，主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.32万元。与上年对比增加88.78万元,主要原因增加投入农村基础设施建设和其他扶贫项目支出。具体项目开支及开展工作亚洲微电影拍摄，补助茂兰安乐唐村和茶房桥街村委会建设，未成年人思想道德教育，扶持文学艺术发展项目，贫困地区百县万村综合文化服务中心第二批示范村工程建设，乡村学校少年宫等项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出573.46万元,占本年支出合计的92.57%。与上年对比增加188.24万元,增幅为48.87%， 主要原因是人员工资调整和增加项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出421.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%。包括行政运行支出269.91万元，为行政单位基本支出；一般行政管理事,139.65万元；其他宣传事务支出11.67万元；

2．住房保障支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，用于住房公积金支出；

3．社会保障和就业支出37.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，为归口管理的行政单位离退休支出4.93万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.85万元；

4. 医疗卫生与计划生育支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，用于行政单位医疗支出；

5. 农林水支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%，主要用于农村基础设施建设和其他扶贫项目支出；

6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为18.46万元，完成预算的142%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.66万元，完成预算的120.75%；公务接待费支出决算为8.8万元，完成预算的176%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作，开展工作亚洲微电影拍摄，其它相关业务培训工作餐、加班工作餐、各种检查接待等发生的接待和公务用车运行维护费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减，增长、下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0万元，增长、下降0%；公务用车购置及运行费支出决算无增减0万元，增长、下降0%；公务接待费支出决算无增减0万元，增长、下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算年无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.66万元，占52.33%；公务接待费支出8.8万元，占47.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出9.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于因脱贫攻坚工作，开展工作亚洲微电影拍摄及其它相关业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.8万元。其中：国内接待费支出8.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作和新闻采访制作专题片，开展亚洲微电影拍摄工作，业务培训,接待省市记者工作餐及各种检查接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生费用。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

云县委宣传部2017年度政府性基金预算财政拨款收入35万元,占本年收入合计的6.07%。

云县委宣传部2017年度政府性基金预算财政拨款支出46万元,占本年支出合计的7.43%。所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县委宣传部2017年机关运行经费支出23.48万元，与上年对比增加6.25万元，主要是增加了工会费、办公业务费、公务接待费、车辆运行费等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县委宣传部资产总额494.91万元，其中，流动资产437.23万元，固定资产57.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加281.74万元，其中流动资产276.76万元，固定资产增加5.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200621101111

宣传部2017年度部门决算表20181025110653296.xls