监督索引号53092200856101000

云县茶房乡人民政府

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  云县茶房乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款收支决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云县茶房乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

始终坚持调结构要效益、创特色促增收，全乡经济发展保持了稳中有进、好中加快，主要经济指标稳中有升的良好态势。2017年，全乡预计实现农村经济总收入5.41亿元，比2016年的4.83亿元增长12%，农民人均纯收入10346元，比2016年的9156元增长13%；完成规模以上固定资产投资5.3亿元，完成招商引资实际到位资金2800万元，争取上级补助资金1359.8万元。茶房和桥街两个农村信用社存款额度达4.233亿元，贷款达2.0436亿元，综合经济实力有了明显增强。

二、部门基本情况

纳入茶房乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、政府机关

2、党委

3、人大

4、财政所

5、文体中心

6、农业服务中心

7、林业站

8、水管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县茶房乡人民政府2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人，事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县茶房乡人民政府2017年度收入合计1475.96万元。其中：财政拨款收入1475.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的1107.46万元增加368.50万元，主要原因是政策性调整工资提高。

二、支出决算情况说明

云县茶房乡人民政府2017年度支出合计1397.74万元。其中：基本支出1155.12万元，占总支出的83％；项目支出242.62万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年的1107.46万元增加280.28万元，主要原因是政策性调整工资提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1155.12万元。比上年的858.66万元增加296.46万元,主要原因是政策性调整工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.62万元。与上年对比基本持平,。2017年项目支出主要有：一事一议活动场所建设；村头村“四位一体”建设。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县茶房乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入1415.96万元,占本年收入合计的96%。与上年的997.46万元增加418.5万元,主要是政策性调整工资提高。

云县茶房人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1397.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对的1002.46增加395.28万元,主要原因是政策性调整工资提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务支出460.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%。主要用于：（1）人大事物支出19.20万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事物372.60万元；（3）财政事物支出32.83万元；党委办公厅（室）及相关机构事物35.61万元。

2.文化体育与传媒支出39.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于文化支出39.57万元。

3.社会保障和就业支出110.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于：（1）行政事业单位离退休支出101.79万元；（2）死亡抚恤支出9.17万元。

4.医疗卫生与计划生育支出36.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政事业单位医疗支出36.18万元。

5.农林水支出697.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%。主要用于：（1）农业支出164.30万元；（2）林业支出44.21万元；（3）水利支出20.64万元；（4）农村综合改革支出468.24万元。

6.住房保障支出53.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房改革支出53.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县茶房乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为10.67万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.65万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算的58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度，合理控制“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.04万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，增下降0.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是合理控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占62%；公务接待费支出4.03万元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2017年茶房乡人民政府没有安排人员出国（境）办公事。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2017年茶房乡没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出6.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚和乡村振兴工作、产业发展调研、项目建设检查验收、宣传财政支农政策等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.03万元。其中：

国内接待费支出4.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎国检的相关工作安排，安全生产和产业发展建设推进会议、乡村振兴的安排部置，防灾减灾工作会议、综治维稳和矛盾纠纷排查和调处业务培训、基层党务工作业务培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年茶房乡没有国（境）外接待任务。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年茶房乡人民政府未发生政府性基金财政收入支出。（附表07表无数据）。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年茶房乡人民政府未发生财政专户管理资金收支，（附表08表无数据）。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县茶房乡人民政府2017年机关运行经费支出134.14万元，与上年对比增加34.34万员,主要原因是按质完成脱贫攻坚的工作，与工作相关的资料复印，宣传栏等费用支出增加等。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，茶房乡人民政府资产总额501.20万元，其中，流动资产78.22万元，固定资产422.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79.64万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

1.稳定发展粮食，加快产业升级。紧紧围绕农业供给侧结构性改革，为促进全乡农业和农村经济的持续增长，坚持以农业增效、农民增收为核心，优化产业结构，加速现代农业、特色农业发展，稳定发展粮食等农产品生产，突出抓好良种良法推广，增强农业科技含量。一是大田作物持续稳定发展。全乡完成小春农作物总收割面积13029亩，小麦收割面积为13029亩，产量294.5万公斤，其中优质小麦种植10553亩，产量238.9万公斤；大麦收割3416亩，产量85.8万公斤；油菜种植6537亩，产量1.15万公斤；种植水稻12776亩，玉米14392亩，蔬菜无公害栽培3627亩；二是农业机械化水平进一步得到提升。全乡共有微耕机300台，拖拉机400台，组织完成机耕耙1.5万亩，完成农业运输800万吨，机脱粮食3200吨，农副产品加工1.8万吨，全乡农机经营总收入达1200万元，其中：农产品加工作业收入205万元，农机运输作业收入450万元，农机维修收入320万元，其它收入200万元；三是完善农村土地产权制度。2017年完成11各村的土地确权调查工作，摸清农民家底，为粮食生产奠定坚实基础。

2．巩固传统产业，做优特色产业。以实现“农业强、农村美、农民富”为目标，积极推进农业供给侧结构性改革，坚持立足资源、发挥优势、突出特色，优化茶叶、核桃、魔芋、中草药、桑蚕、烤烟等农业产业结构，加快增产增收较好的马铃薯、冬早蔬菜、油菜等优势农作物发展，按照“稳定粮食生产，巩固提升传统产业，培育壮大新兴产业”的产业结构调整思路，坚持“生态建设产业化、产业发展生态化”和市委“稳粮、扩经、提质、增效”的总体要求，以市场为导向，以效益为核心，以科技为支撑，以农业增效、农民增收为目标，立足本地气候资源，努力实现全乡产业“布局区域化、品种优良化、种植规模化、开发产业化”，全面推进高原特色农业发展，为全乡农业农村经济科学发展、和谐发展、跨越发展奠定坚实的基础。一是茶叶产业的精品化、专业化提质增效，加大对茶叶附加值的扶持开发，全乡有茶叶总面积26943亩，全年茶叶鲜叶产量9880吨，平均价2.5元/公斤，实现鲜叶销售收入1482万元。全乡产精制茶叶  2236吨，平均单价30元/公斤，实现精制茶销售收入8972万元；二是核桃产业助农增收效果明显，全乡累计种植核桃   万亩，长势良好，实现核桃产量12万亩，经济收入达4200万元；三是药材产业按照“支部加协会，协会带农户，农户得实惠”的现代农业新型模式，发展壮大特色南药产业，累计种植龙胆草20100亩，实现经济收入达950万元；四是烤烟产业按照技术规范要求，认真规划，合理布局。2017年种植烤烟1804亩，完成烟叶交售4000担，平均单产2.22担，平均收购价28元/公斤，实现经济收入560余万元。五是蚕桑产业收益显著，2017年在凤庆桐凤公司的技术指导下，按照“高标准建园、简易化养蚕、特色化突破”的工作思路，激发蚕农发展蚕桑的积极性，培育专业大户，发展蚕桑协会组织，蚕桑产业发展初具规模，在全乡16个村水改旱地块上以点带面建成高标准桑园1500多亩，立体大棚6个，已养蚕5茬，共放养蚕种289张，产茧1.2万公斤，张种产茧 42公斤，蚕农茧款收入50万元。并积极探索发展在桑树地套种矮杆蔬菜（如菠菜、甘蓝、辣椒、菜花、土豆、黄豆等作物），形成多元化的种植模式，每亩可增加经济收入3000多元；六是林下经济产业多元发展，实现“绿利”双赢，大力推广“企业+基地+农户”产业发展模式，与云南久丰农业开发有限公司进行合作，完成“核桃+魔芋”种植1000亩，为农户增收600余万元。同时探索在阔叶林下种植重楼等珍贵药材，积极推广茶房乡茶园山地乌骨鸡养殖项目和南满露水草项目，已完成林下山地鸡养殖2000平方米；七是专业合作社日益规范，“按照先发展后规范，过发展边规范”的要求抓好农民专业合作社的建设和管理。2017年新注册专业合作社1个，目前累计全乡产业发展专业合作社已达32个；八是强基惠农股份合作经济提升效益，村头种桑养蚕和黄沙河魔芋种植强基惠农股份合作经济共发放扶持循环金20万元，壮大村集体经济，切实解决村级组织“无钱办事”“无能力办事”的问题；九是电子商务培育稳步推进，组织实施乡电子商务站1个，网店1个，积极组织电子商务培训16期1050人次。

3.发展畜牧产业，提高养殖效益。紧紧围绕“统筹发展、因地制宜、适度规模”的发展原则，坚持以畜牧业增效、农民增收为目标，对畜牧业发展常住不懈，全年共完成上市交易肉食品猪53272头，牛2639头，羊6574只。共组织防疫人员460人次，完成全乡饲养动物的免疫注射，共注射猪口蹄疫疫苗39530头次，牛、羊口蹄疫疫苗18779只次，猪蓝耳病疫苗39653头次，猪瘟疫苗38974次。认真落实国家能繁母猪保险政策，能繁母猪参保2459头，参保率占存栏数的89.9%。先后组织畜禽科学养殖、疾病防治、牧草种植培训共12期985人次，畜牧收入达4153万元。

（五）其他重要事项情况说明

云县茶房乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

云县茶房乡人民政府2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200856101111

2017决算公开20181025112828711.xls