监督索引号53092201031601000

云县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，主要职能职责是：

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险法律法规政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位公开招聘工作人员工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

7.负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

8.负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员及工勤人员合法权益；完善公务员及工勤人员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义奖励的人选，负责组织、指导和协调政府奖励工作，审核以云县人民政府名义实施的奖励活动。负责全县公务员信息统计管理工作；会同有关部门管理县直机关公务员晋升科级非领导职务的限额审核控制工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作，承办云县人民政府任免干部的有关工作。

9.负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

10.贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，贯彻执行国家和省、市关于企业军队转业干部的解困政策；负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。

11.拟订企业职工工资收入分配调控政策；拟订全县企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并发布实施。

12.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年人的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14.承办云县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强内部建设，提高队伍凝聚力和执行力

深入推进干部职工学习培训，着力在领会精神实质、贯彻落实和推动工作发展上见成效。加强内部管理，进一步激发干部队伍的生机与活力，不断提高干部队伍服务群众、服务发展的能力和水平。

2.深入实施就业优先战略，努力开创大众创业、万众创新的局面

加快创新驱动发展战略和就业优先战略，努力营造大众创业、万众创新的氛围，力争开创政府激励创业创新、社会支持创业创新、劳动者勇于创业创新的生动局面。

3.突出人才战略主线，力争在人才体制机制建设有新突破

以党的十九大精神为指导，以转换用人机制和搞活用人制度为核心，以加强岗位管理和激发人才活力为重点，全面推行岗位管理制度和人才激励机制，创新人才引进培养体制，转换用人机制，整合人力资源，凝聚优秀人才，充分调动公务员和事业单位各类人才的积极性和创造性，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，努力实现“人才强县”的战略目标。

4.加强社会保障体系建设，力争实现城乡居民养老有保障

以人人享有社会保障为目标，坚持全覆盖、多层次、可持续方针，积极构建城乡一体化、水平多样化、管理精细化、服务均等化的保障体系。

5、加大维权工作力度，力争构建更加和谐的劳动关系

牢牢把握稳中求进的总基调,继续加强劳动关系工作基础建设,注重劳动关系源头规范,加快推进劳动关系协调制度和劳动标准体系建设,引导劳务派遣依法规范发展,继续深化企业工资收入分配制度改革,加快推进以工资集体协商为主要内容的集体合同制度,全力维护劳动关系和谐稳定。

6.进一步强化考录体系

本着“公平、公正、公开”的招考原则，进一步完善考录制度，强化考录体系，为全县招录公务员和事业单位工作人员提供优质的考录环境。

7.继续巩固脱贫攻坚成果

继续做好脱贫攻坚后续跟踪、管理和服务工作，不断巩固和扩大脱贫攻坚工作成果。

8.继续加强政风行风建设

以突出领导班子的执政能力建设和先进性建设，继续加强政风行风建设，不断在深入实际、深入基层、深入群众中改进作风、提高工作效率，不断提升队伍凝聚力、执行力和创新力。

9.努力完成县委、县政府交办的各项工作

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥保障民生职能职责，努力完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员55人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县人力资源和社会保障局2017年度收入合计12487.45万元。其中：财政拨款收入12487.45万元，占总收入的100%；无其他上级补助收、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入等。本年收入比上年收入（2016年度10405.5万元)增加了20.01%。

增加原因是：1、年初预算是县级指标，各经办机构的资金大部分由中央、省、市下达，如：2017年选聘高校毕业生到基层任职省级经费、2017年机关事业养老保险中央补助资金、2017年中央就业补助资金、2017年中央财政城乡居民基本养老保险一般性转移支付预算指标等上级专项补助。

2、2017年2月份云县卫生局新农合办划转我局，人员基本工资增加；机关事业单位养老保险、职业年金单增加：2017年7-12月政策性增资等。

二、支出决算情况说明

云县人力资源和社会保障局2017年度支出合计12017.5万元。其中：基本支出1434.64万元，占总支出的11.94％；项目支出10582.86万元，占总支出的88.06％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人力资源和社会保障局正常运转的的日常支出正常运转的日常支出1492.98万元。2016年支出960.9万元，2017年支出较2016年增加了832.08万元的主要原因是人员支出增长（工资调标）及2017年2月份云县卫生局新农合办划转我局，人员基本工资增加；机关事业单位养老保险、职业年金单增加;2017年7-12月政策性增资。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出1082.99万元，占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出97.04万元，占基本支出的6％；离休人员支出、职工住房公积金等对个人家庭补助支出312.95万元，占基本支出的21% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10524.53万元。2017年支出较2016年（9530.7万元）增加了993.83万元,其主要原因：2017年2月份云县卫生局新农合办划转我局，相应的城乡居民医疗保险费增加。2016年的项目支出主要内容是：城镇居民医疗保险、离休干部医疗费、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、再就业资金县级配套市级省级中央补助以及补充小额贷款担保等。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款收入12487.45万元,占本年收入的100%，2017年度支出合计12017.50万元，占本年支出的100%。本年收入比上年收入（2016年度10405.5万元)增加了20.01%。其增加原因是：1、中央、省、市下达的专款增加，如：2017年选聘高校毕业生到基层任职省级经费、2017年机关事业养老保险中央补助资金、2017年中央就业补助资金、2017年中央财政城乡居民基本养老保险一般性转移支付预算指标等上级专项补助等。

2、2017年2月份云县卫生局新农合办划转我局，人员基本工资增加；机关事业单位养老保险、职业年金单增加：2017年7-12月政策性增资等。

云县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出12017.5万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出1434.64万元，占总支出的11.94%；项目支出10582.86万元，占总支出的88.06％。其增加的原因：中央、省、市下达的专款支出增加及2017年2月份云县卫生局新农合办划转我局，人员基本工资增加；机关事业单位养老保险、职业年金单增加；2017年7-12月政策性增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.劳动保障和就业支出10349.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于人员工资和新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险、再就业资金县级配套市级省级中央补助以及补充小额贷款担保等支出；

2.医疗卫生与计划生育支出258.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%主要用于城镇居民医疗保险、离休干部医疗费以及职工医疗保险等支出;

3.农林水事务1331.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%主要用于高校毕业生到村任职补助支出;

4.住房保障支出77.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.9万元，支出决算为11.91万元，完成预算的67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为5.91万元，完成预算的75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因：严格执行中央“八项”规定，厉行节约，公车改革，车辆减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.09万元，下降30%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，下降45%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约、车辆减少。

(二) {C}一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6万元，占50%；公务接待费支出5.91万元，占50%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出 6万元。

2.我局没有购置公务用车，减少公务用车1俩，年末实有车辆1俩，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。公务用车运行经费累计支出6万元，主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.91万元。主要为省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。2017年执行公务接待100次，接待200人次。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出97.04元，与上年对比增加了35.24万元，主要是增加了职工公车改革补贴 。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日资产总额2106万元，其中，流动资产1891.34万元，固定资产212.8万元，，无形资2.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加871.41万元，流动资产增加834.22万元，固定资产增加36.06万元，无形资产增加1.13万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额51.78万元，其中：政府采购货物支出18.43万元；政府采购工程支出33.34万元；政府采购服务支出0万元。

(四){C}绩效自评信息情况

云县人力资源和社会保障局认真严格落实县委、县政府各项任务要求，始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行预算编制，建立健全单位财务制度，加强财政专项资金管理，在财政性资金的使用上积极与县财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。但预算执行存在偏差，其主要原因是年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作经费需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差，从而导致整体支出绩效自评分低，自评等级为“良”。

（五）其他重要事项情况说明

云县人力资源和社会保障局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092201031601111

云县人力资源和社会保障局2.xls