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云县大寨镇人民政府部门2022年预算公开目录

第一部分、云县大寨镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县大寨镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县大寨镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

（二）机构设置情况

云县大寨镇部门2022年度部门预算公开编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位4个，分别是：政府机关、党委、人大、科委；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所；

3.其他事业单位6个，分别是：农业农村服务中心、村镇规划服务中心、林业草原服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1、巩固抗疫成果。抗击疫情两年以来，大寨镇党委政府谨遵党中央和习近平总书记的指挥部署，在县级政府的指导之下，大寨镇全体干部职工坚持把人民生命安全和身体健康放在第一，及时筛查外籍人员，返乡人员，督促本镇居民接种新冠疫苗。同时加强疫情防控知识的宣传，让本地居民树立起了牢固的抗击疫情意识。

2、提高思想站位。做好今年政府工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，维护经济发展和社会稳定大局，助力全面建成小康社会。

3、加强基础设施建设。主动融入国家和省市县发展战略，强化项目要素保障，全面谋划实施一批重大项目。结合自身优势用项目支撑经济社会发展，大寨镇35KV变电站投入使用；正在加快进度推进大朝山西林业光伏发电项目、现代蔬菜产业园项目、云县大寨镇民族团结进步示范乡镇建设项目、大寨镇新民村淘金河流域坡耕地水土流失综合整治项目、高标准农田建设中央预算内项目等一批基础设施项目；准备开工建设团结村农旅融合田园乡土风情旅游综合体等一批项目；积极向上争取云县大寨镇勐麻河河道环境综合治理、大寨镇水美乡村建设等一批重大项目。

4、全民出力抓整治，人居环境显著改观。深入推进爱国卫生“7个专项行动”和卫生乡镇创建工作，累计开展爱国卫生运动60多次，脏乱差现象基本消除。深入推进“厕所革命”，完成农村卫生户厕建设309座，完成常住户100户以上自然村公厕建设3座、完成村委会所在地未达标公厕建设3座、改造3座。“河长制”、“林长制”责任全面落实，集中人力、物力、财力对勐麻河进行集中整治，勐麻河沿岸新建垃圾池14个、垃圾房7间；配设环卫垃圾清运车2辆、洒水车1辆、勾臂式垃圾箱15个，圆形垃圾桶20个；设置拦污网4处150余米；清理“裸露垃圾”集中点12处，共处理河内垃圾5吨左右，农村生活垃圾治理、生活污水治理有效推进，勐麻河垃圾成堆等问题得到有效整治。农村宅基地联审联管工作持续推进

提升效能塑形象，自身建设有效加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展党史学习教育，贯彻落实“三重一大”议事规则，政府决策科学化、民主化、法治化水平不断提升。深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神，抓好审计监督反馈问题整改销号。

二、预算单位基本情况

大寨镇编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年大寨镇财务总收入14，007，400.48元，其中:一般公共预算收入14，007，400.48元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位缴收收入0元，其他收入0元。

2022年财务总收入较上年减少17，696，100.00元，主与要原因是项目预算支出的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年大寨镇人民政府财政拨款收入14，007，400.48元，其中:本年收入14，007，400.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14，007，400.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比财政拨款收入减少17，696，100.00元，主与要原因是项目支出的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14，007，400.48元。财政拨款安排支出14，007，400.48元，其中：基本支出13，897，400.48元，与上年对比较减少了620，000.00元，主要原因是公用经费开支减少；项目支出110，000.00元，与上年对比减少190，000.00元，主要原因是预算项目的减少。

按功能支出分类情况如下：

一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行2，854，781.35元，主要用于政府机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖以及遗属生活补助等。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行277，139.02元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出983，598元，用于职工的养老保险缴费。

卫生健康支出- 行政事业医疗-行政单位医疗207，780.01元，主要用于行政编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗341，030.62元，主要用于事业编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗21，700.00元，主要用于大病医保缴费补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金771，196.80元，主要用于住房公积金单位缴费。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休192，519.60元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休24，720.00元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

农林水支出-农业-其他农业支出7，800.00元，用于发放农科员工资。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出6，000.00元，用于护林员工资支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助351，000.00元，用于支付村级办公经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1，913，880.00元，用于支付村干部工资。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助1，618，200.00元，用于支付村民小组长、村团支部书记、村妇女主任工资和村民小组办公费。

一般公共服务-党委办公厅及相关机构事务-行政运行558，274.41元，用于党委工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-行政运行210，507.59元，用于人大工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-代表工作65，000.00元，用于支付人大代表活动经费。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行144，972.38元，用于科学工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化574，108.78元，用于文化工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-农业-事业运行1，652，562.76元，用于农业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-林业和草原-事业运行737，822.30元，用于林业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-水利-其他水利支出550，296.46元，用于水利工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

五、对下专项转移支付情况

根据云县政府发【2013】187号《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》，云县12乡镇只作为一级预算单位进行管理，云县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划，支出分类核定，县级统筹管理为主”的体制。乡镇各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级统筹安排，故没有中央、省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（二）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大寨镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64，000.00元，比上年减少91，970.00元，下降58.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大寨镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，和上年持平。

（二）公务接待费

大寨镇人民政府2022年公务接待费预算为0元，较上年减少63，820.00元，下降100%，变化原因公务接待支出的压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

大寨镇人民政府2022公务用车购置及运行维护费为64，000.00元，较上年减少28，150.00元，减少30.55%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费64，000.00元，较上年减少28，150.00元，减少30.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大寨镇2022年乡村振兴工作经费110，000.00元，用于保障大寨镇2022年乡村振兴工作的有序开展，调查乡村资源的开发潜力。服务对象满意度指标大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费预算数：指各部门年初预算安排中用于因公出国（境）费用，公务用车购置与运行维护费用，公务招待费用的预算数。

政府采购：政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2022年机关运行经费安排1，127，648.66元，上年为1，191，942.36元，比上年减少了64，293.70元，主要原因是机关公用经费开支的压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大寨镇人民政府资产总额5，330，466.56元，其中，流动资产3，535，259.56元，固定资产1，697，651.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17，555.64元，公共基础设施80，000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无报废报损资产，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200856000111

附件3.部门预算公开样表20220223120559952.xls