监督索引号53092200643800000

中共云县委党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 中共云县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共云县委党史研究室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中共党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

中共云县委党史研究室为县委直属事业单位（人员参照公务员法管理），正科级，加挂云县地方志编纂委员会办公室牌子。共设置3个内设机构，包括：办公室、党史征集研究股、地方志股。

（三）重点工作概述

2022年，云县委党史研究室将坚持以党的政治建设为统领，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚定政治信仰，强化党的领导，旗帜鲜明讲政治，提高政治能力，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，增强做好史志工作的责任感和使命感。一是继续强化学习，不断提升史志工作队伍素质，提升史志工作水平。二是加大党史宣传教育力度，不断提高党史资政育人工作水平。三是加大史志资料挖掘、征集，不断提升《中共云县委执政纪要》《云县年鉴》征编工作质量;加大课题研究力度，积累史志资料，为《中共云县地方历史》(二)、第三轮《云县志》修编打牢基础；同时，积极配合爱华镇爱华社区，完成《爱华社区志》编写工作。四是多方申报，多头争取，多部门整合，加大对革命遗址保护开发，不断实现党史资源成果转化利用。五是围绕中心，服务大局，抓好机关党建、党风廉政建设和意识形态等工作。六是完成县委、县政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人（参照公务员法管理）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2093013.17元，其中：一般公共预算2093013.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政总收入即一般公共预算减少186269.84元，下降8.17%，主要原因是项目经费及各项收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2093013.17元，其中:本年收入2093013.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093013.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少186269.84元，下降8.17%，主要原因是项目经费及各项收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2093013.17元。财政拨款安排支出2093013.17元，其中：基本支出1963013.17元，与上年对比减少61769.84元，下降3.05%，主要原因是因人员变动，各项支出均不同程度减少；项目支出130000.00元，与上年对比减少124500.00元，下降48.92%，主要原因是史志课题研究项目及政府采购项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－01行政运行1529970.51元，主要用于其他中国共产党工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－02一般行政管理事务130000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-01行政单位离退休65344.80元，主要用于开支离退休经费，即原渠道发放退休费。

4、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出148688.64元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗103152.74元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

6、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出4340.00元，主要用于其他其他行政事业单位医疗方面的缴费。

7、221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金111516.48元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1963013.17元，项目支出130000.00元）。

1、301工资福利支出1733489.47元，其中：30101基本工资支出449148.00元，30102津贴补贴608856.00元（其中行政津贴补贴480156.00元，改革性补贴2017年提高标准部分128700.00元），30103奖金305929.00元（其中年终一次性奖金37429.00元，优秀公务员奖4500.00元，行政人员绩效考核奖励2017年提高标准部分264000.00元），30108机关事业单位基本养老保险缴费148688.64元，30110职工基本医疗保险缴费103152.74元，30112其他社会保险缴费6198.61元（其中工伤保险1858.61元，大病保险4340.00元），30113住房公积金111516.48元。

2、302商品和服务支出164178.90元，其中：30201办公费24700.00元、30216培训费6737.22元、30217公务接待费5000.00元、30228工会经费17941.68元、30239其他交通费109800.00元。

3、303对个人和家庭的补助支出-02退休费65344.80元。

4、项目支出130000.00元，其中：302商品和服务支出-01办公费60000.00元；302商品和服务支出-02印刷费40000.00元；302商品和服务支出-16培训费10000.00元；302商品和服务支出-18专用材料费20000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。比上年减少1个采购项目，减少4500.00元。减少原因是今年没有采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少4700.00元，降幅48.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相同，无增减变化。

（二）公务接待费

中共云县委党史研究室2022年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少4700.00元，降幅48.45%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。较上年减少2批次，20人次。公务接待费减少原因是本着节约控制开支，有效促进单位各项管理，降低“三公”费用的原则，按要求降低公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职责和2022年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。

（一）党史工作经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：完成《中共云县委执政纪要》（2021年）的编辑出版工作；继续开展云县党史、地方史课题研究工作；开展党史六进及四史宣传教育工作；开展革命遗址的保护开发工作，对革命遗址设立碑牌标识。

一是贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和部署，完成党史相关课题研究工作，准确记载和反映中共云县历史。

二是做好《中共云县委执政纪要》（2021年）及相关党史资料的发行、赠阅工作，让党史书籍和材料在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

三是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

四是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（二）地方志工作经费预算绩效目标。

年度总目标是：完成《云县年鉴》（2022年）编辑出版工作；完成《爱华社区志》编辑出版工作；完成中国传统村落志的编写工作；启动《云县志》第三轮修编工作；完成云县县情微视频拍摄工作。

一是尽可能全面准确地记载、反映历史，做到地方志资料应收尽收，应存尽存。

二是发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

三是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

四是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2022年机关运行经费安排164178.90元，与上年对比减少2976.48元，下降1.80%，减少的主要原因是办公费按比例压缩减少，工会经费、职教费、印刷费、专用材料费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共云县委党史研究室资产总额183842.82元，其中，流动资产19820.82元，固定资产161042.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2980.00元，其中固定资产增加2980.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200643800111

中共云县委党史研究室2022年预算公开表20220222085311468.xls