监督索引号53092200643700000

附件1

云县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 云县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5、负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6、研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。  

7、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8、督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11、负责打击走私综合协调工作。

12、负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括:政策研究股、综合股、行政股、政府信息与政务公开股、法律顾问和规范性文件股、督查和议案股、信访股、调研一股、调研二股、调研三股、调研四股、调研五股、调研六股、调研至七股。行政编制39名（含县长、副县长人员编制），其中：主任1名（正科级），副主任4名（副科级），督查专员3名（副科级），云县信访局局长由云县人民政府办公室主任或副主任兼任。股室领导职数14名。

（三）重点工作概述

1、承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2、坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3、围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4、按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

5、围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6、做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：政府办行政编制 39人、工勤编制10人、事业编制6人；地震局事业编制5人。在职实有49人，其中：财政全额保障政府办44人、地震局5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：政府办退休 21人。

车辆编制政府办9辆，实有9辆；地震局无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11,513,802.60元，其中：一般公共预算11,513,802.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元

与上年11,832,373.49元对比减少318,570.89元，降幅2.69%。主要原因是本年度法律顾问费等项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 11,513,802.60元，其中:本年收入11,513,802.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,513,802.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,832,373.49元对比减少318,570.89元，降幅2.69%。主要原因是本年度法律顾问费等项目经费减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 11,513,802.60元。财政拨款安排支出 11,513,802.60元，其中：基本支出8,943,802.60元，与上年8,612,373.49元对比增加331,429.11元,增幅3.85%，主要原因是政策性调整职务，级别等工资；项目支出2,570,000.00元，与上年3,220,000.00元减少650,000.00元，减幅20.19%，主要原因是法律顾问费、国产化替代经费、临时工工资及社会保险补助等项目资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出9,276,285.04元，主要用于保障政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费)；政府临时聘用人员工资及各类保险金等。

2.社会保障和就业支出1,260,099.84元，主要用于政府机关离退休人员工资福利支出、基本养老保险费单位部分缴费支出、离退休人员遗属补助支出。

3.卫生健康支出466,525.40元，主要用于政府机关医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出480,892.32元，主要用于政府机关职工住房公积金缴费支出。

5.灾害防治及应急管理支出30,000.00元,主要用于地震应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出中30101—基本工资1,868,448.00元；30102—津贴补贴2,196,780.00元；30103—奖金1,079,283.00元；30107—绩效工资579,408.00元；30108—机关事业单位基本养老保险缴费641,189.76元；30109—职业年金缴费135,000.00元；30110—职工基本医疗保险缴费444,825.40元；30112—其他社会保障缴费40,667.88元；30113—住房公积金480,892.32元；30201—办公费96,300.00元；30216—培训费28,026.72元；30217—公务接待费36,000.00元；30228—工会经费74,977.2元；30231—公务用车运行维护费162,000.00元；30239—其他交通费用382,200.00元；30302—退休费477,754.08元；30304—抚恤金6,156.00元；30305—生活补助213,894.24元。

项目支出中30201—办公费1,146,400.00元；30202—印刷费250,000.00元；30206—电费40,000.00元；30207—邮电费20,000.00元；30217—公务接待费500,000.00元；30231—公务用车运行维护费400,000.00元；31007—信息网络及软件购置更新213,600.00元

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额351,720.00元，其中：政府采购货物预算351,720.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,098,000.00元，较上年623,200.00元增加474,800.00元，增长76.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民政府办公室2022年公务接待费预算为536,000.00元，较上年140,600.00增加395,400.00元，增长281.22%，国内公务接待批次为85次，共计接待3153人次。

增长原因是有关单位到云县考察调研批次人次增多,预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为562,000.00元，较上年482,600.00元增加79,400.00元，增长16.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费562,000.00元，较上年增加79,400.00元，增长16.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因是公务用车使用年限长，使用频率增加，修理费用支出增大，预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民政府办公室2022年重点项目预算一个, 云县政办政府法律顾问经费506,400.00元，主要为了保障政府法律顾问团正常工作,加强基础设施建设，确保重点工程顺利实施，提升改善人居环境，建设美丽云县，使人民群众对云县基本建设和城市建设的满意度≧95%,受益对象满意度≧99%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2022年机关运行经费安排779,503.92元，与上年799,011.62对比减少19,507.70元，降幅2.44%。主要原因是人员调出减少4人及按规定压缩办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县人民政府办公室资产总额36,241,961.27元，其中，流动资产34,613,571.83元，固定资产5,810,029.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,524,927.18元，其中固定资产减少7,763,746.00元。处置(划转给医院)房屋建筑物1,229.59平方米，账面原值1,313,189.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

云县政府办政府法律顾问经费

立项依据

法律顾问合同

项目实施单位

云县人民政府办公室

项目基本概况

项目预算资金用于政府对外交流、业务往来及云县基本建设过程中发生的各种涉及法律纠纷处理的相关费用，聘请法律顾问两家，分别是云南博川律师事务所和天外天律师事务所。

项目实施内容

政府对外交流、业务往来及云县基本建设过程中发生的各种涉及法律纠纷，聘请云南博川律师事务所和天外天律师事务所按签订合同条款处理，费用按合同要求支付。

资金安排情况

本级财力安排506,400.00元。

项目实施计划

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》及相关法规规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立合同。为政府提供日常法律服务、诉讼法律服务、全程非诉讼法律服务，服务范围包括政府的相关职能机构。

项目实施成效

法律顾问服务范围内各类项目得到顺利开展和实施，为政府社会事业健康发展保驾护航，保证各类项目在预算期间按目标要求能克期完成。

监督索引号53092200643700111