监督索引号53092200855300000

云县茂兰镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 云县茂兰镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县茂兰镇人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：茂兰镇财政所，云县茂兰镇人民政府，茂兰镇党委，茂兰镇人大，茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心，茂兰镇农业农村服务中心，茂兰镇林业草原服务中心，茂兰镇水务服务中心，茂兰镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.突出抓好项目建设，驱动高质量发展新引擎。把稳项目投资作为稳增长的核心关键，精准把握国家和省市县投资导向，围绕“一带一路”“三个示范区”建设、“三张牌”打造和“三化”建设，聚焦高速公路、新能源开发、乡村振兴、生态环保、公共卫生、民生保障、数字经济等领域，积极做好项目储备、争取、实施。加快推进续建重大项目，新开工重大项目建设，形成对稳增长的有力支撑。加大项目的包装、申报力度，力争一批项目再获批，加快推进项目实施进度，以项目带动社会投资活力。精准高效做好项目招商引资，着力实施产业链招商、产业集群招商，积极引进一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的项目。全力协调配合推进南云高速茂兰段建设进度，努力争取茂兰河水库获得立项批复实现开工建设，争取绿荫塘至茂兰镇公路纳入年度提级改造建设，全力协调保障阿柱田片区光伏发电、石门坎片区光伏发电项目1月底实现全面开工建设。在建产业道路及配套沟渠项目、民族团结进步示范项目加快建设，现代信息基础设施茂兰数字乡村中心板块配套加快完善覆盖，重点场所、区域千兆宽带覆盖率达100％，核心区域5G网络覆盖不断实现。

2.加快推进产业升级，开创高质量发展新支撑。毫不放松抓好粮食生产，完成粮食生产4.68万亩，粮食总产量达2.38万吨，确保粮食播种面积和产量只增不减，扛实粮食安全责任。全力推进肉牛、生猪规模化、组织化养殖，形成产业发展集群。加快推进山地黑肉鸡养殖、中药材种植。抓实良种良法技术推广，持续抓好糖料蔗核心基地建设，完成甘蔗新植0.9万亩，促进甘蔗原料基地恢复性增长。巩固烤烟种植1万亩，收购烟叶2.5万担。引进中华蜂养殖，探索发展中蜂养殖产业。积极开展“三品一标”创建认定，进行茶叶基地全域绿色认证，打造“一村一品”示范村。加大新型经营主体培育力度，培育农民专业合作示范社、示范家庭农场。大力发展山地特色蔬菜产业，提高菜篮子保障能力。

3.加快推进乡村建设，书写城乡富裕新篇章。加快推进城镇基础设施共建共享、提档升级，促进基本公共服务普惠共享、城镇一体，推动农村面貌取得根本性、持续性转变。实施“万企帮万村”行动，广泛动员社会力量助力乡村振兴示范创建，带动全域乡村振兴，积极向上争取涉农项目资金整合投入将安乐村打造成为全县乡村振兴示范村。持续推进农村“三变”改革，促进农村一二三产业融合发展，逐步缩小城镇居民收入差距。接续实施好乡村建设行动、农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村生活垃圾和污水治理，完成农村无害化卫生户厕改造建设689座。持续巩固民族团结示范村创建成果，扎实做好“双拥模范示范县”创建相关工作。开展精品示范村和美丽庭院示范创建，推进村庄清洁和绿化美化行动，健全农村人居环境管护长效机制。传承发展提升农耕文明，整治陈规陋习，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。围绕乡村善治，健全自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理机制。着力发展风景观光、生态康养、采摘体验等乡村休闲旅游，不断创建生态示范、休闲农庄、特色餐馆等特色旅游品牌，着力打造乡村旅游观光点。

4.筑牢生态环保屏障，绘就高质量发展新画卷。深入推进重要生态系统保护和修复，持续开展国土绿化行动，加大林业产业发展力度，持续完成4000亩新一轮退耕还林项目。严格落实国土空间规划，严控城乡发展边界和产业布局。实施好杨柳树河小流域坡耕地综合治理项目，持续开展水土流失，持续推进地质灾害防治。打好污染防治攻坚战，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，严惩重罚生态环境违法犯罪行为，绝不姑息、绝不手软。全面压实“河湖长”制、“林长制”责任落实，持续做好茂兰河、罗闸河等重点河道综合治理，持续推进农业面源污染治理，实施种养结合循环农业示范工程，加快推广种养结合生态养殖模式。强化日常监管，严厉查处违法行为，确保农业农村生态环境安全。加强山区综合开发，念好“山字经”、唱好“林草戏”，做好绿水青山转化为金山银山这篇大文章。

站在新的历史起点上，我们都是奋斗者，我们都是追梦人。只要凝聚同心筑梦的精神力量，激发连续奋斗的责任担当，就能在奔跑中拥抱梦想、实现梦想。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，攻坚克难、苦干实干，勇于创新、锐意进取，奋力开创茂兰经济社会发展稳定新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16464645.59元，其中：一般公共预算16464645.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加801619.81元，上年为15663025.78元，主要原因是在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16464645.59元，其中:本年收入16464645.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16464645.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加801619.81元，上年为15663025.78元，主要原因是在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16464645.59元。财政拨款安排支出16464645.59元，其中：基本支出16354645.59元，与上年对比增加991619.81元，主要原因是在职人员增加；项目支出110000元，与上年对比减少190000元，主要原因是乡村振兴工作经费大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于一般公共服务支出4603337.98元，文化旅游体育与传媒支出533036.06元，社会保障和就业支出1551843.75元，卫生健康支出675984.78元，农林水支出8206979.18元，住房保障支出893463.84元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额115000元，其中：政府采购货物预算115000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少66080.6元，下降52.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比上年无增减变化。

（二）公务接待费

云县茂兰镇人民政府2022年公务接待费预算为6000元，较上年减少63626.6元，下降91.38%，国内公务接待批次为50次，共计接待340人次。

增减变化原因：按相关要求进行调减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年减少2454元，下降4.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54000元，较上年减少2454元，下降4.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

茂兰镇2022年乡村振兴工作经费，保障茂兰镇2022年各项有效工作开展，确保各项乡村振兴工作顺利开展。满意度指标，服务对象满意度指标大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2022年机关运行经费安排1322506.68元，上年为1328923.58元，与上年对比减少6416.9元，主要原因是压缩开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县茂兰镇人民政府资产总额13354080.87元，其中，流动资产9327524.93元，固定资产6921890.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104004元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7806595.38元，其中固定资产增加16686元。处置房屋建筑物11592.11平方米，账面原值5059241.26元；处置车辆3辆，账面原值597761元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入22000元，其中出租资产333.57平方米，资产出租收入22000元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                云县茂兰镇人民政府

                                  2022年2月22日

监督索引号53092200855300111

云县茂兰镇人民政府预算公开样表20220222103854845.xls