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 云县残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 云县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（二）机构设置情况

云县残疾人联合会纳入2022年部门预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。云县残疾人联合会内设3个部门，即：办公室、残疾人康复中心，残疾人劳动就业服务所。

（三）重点工作概述

2022年在县委、县政府的坚强领导下，云县残疾人联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”为统揽，牢固树立以人民为中心的思想。按照县委、县政府的总体部署，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，以党建引领扶贫，以扶贫统揽残疾人工作全局，坚持“平等、融合、共享、阳光”的工作理念，履行“代表、服务、管理”的职责职能，全面推动我县残疾人事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2688507.66元，其中：一般公共预算2688507.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1090719.51元，下降28.86%。主要原因是上年度项目规范结转后项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2688507.66元，其中:本年收入2688507.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2688507.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1090719.51元，下降28.86%。主要原因是上年度项目规范结转后项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2688507.66元。财政拨款安排支出 2688507.66元，其中：基本支出2159607.66元，与上年对比增加129580.49元，增长6.38%，主要原因是2020年调入事业人员1人，人员工资增加；项目支出528900.00元，与上年对比减少1220300.00元，下降69.76%，主要原因分是2021年财政下达我单位其他非税收入项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出151713.06元，主要用于工资发放及保证运转公用支出。

　　2.社会保障和就业支出2277086.6元（其中： 行政运行103324.45元；行政事业单位养老支出288067.63元；死亡抚恤13044.72.00元； 残疾人事业1872649.80元），主要用于工资发放及机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

　　3.卫生健康支出行政事业单位养老支出元（其中：行政单位医疗122262.42元；其他行政事业单位医疗支出5270.00元），主要用于缴纳行政单位基本医疗及大病保险。

　　4.住房保障支出132175.58元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年财政拨款安排支出2688507.66元(其中：基本支出2159607.66元，项目支出528900.00元)。

　　基本支出2159607.66元，分别是人员经费2020181.04元，公用经费139426.62元。

　　1.人员经费2020181.04元，其中：基本工资478605.00元、津贴补贴458360.20元、奖金167978.00元、绩效工资348225.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出176234.11元、职工基本医疗保险缴费122262.42元、其他社会保障缴费支出11598.49元、住房公积金132175.58元、退休费108833.52元、生活补助3000.00元、抚恤金13044.72元。

　　2.公用经费139426.62元，其中:办公费17700.00元、水费2700.00元、电费5000.00元、公务接待费7000.00元、工会经费18247.68元、培训费7178.94元、公务用车运营维护费18000.00元、其他交通费用63600.00元。

项目支出528900.00元，分别是：12乡镇194个联络员补助资金349200.00元,云县第三代残疾人证换证工作经费179700.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位没有县对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

　　无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少3500元，下降12.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县残疾人联合会2022年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少2500.00元，下降26.32%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年减少1000.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元；务用车运行维护费18000.00元，较上年减少1000.00元，下降5.26%。年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过开展残疾人基本康复服务、残疾人就业及扶贫项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。牢固树立以人为中心的服务理念，勤勉尽责，端正工作态度，严肃工作纪律，务实工作作风，热情服务群众，积极认真完成县委、县政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（2）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（3）三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（4）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2022年机关运行经费139426.62元，其中:办公费17700.00元、水费2700.00元、电费5000.00元、公务接待费7000.00元、工会经费18247.68元、培训费7178.94元、公务用车运营维护费18000.00元、其他交通费用63600.00元。较上年减少0.08%，主要原因是经费压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县残疾人联合会部门资产总额24955339.61元，较上年减少12.68%。其中，流动资产2378176.31元，较上年减少55.85%，占资产总额9.53%；固定资产1373384.76元，较上年减少9.29%，占资产总额5.50%；对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21203778.54元，较上年减少2.19%，占资产总额84.97%；其他资产0.00元。本单位无资产处置及资产出租出借收益。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092201076200111

云县残疾人联合会2022年预算公开表20220222093023457.xlsx