监督索引号53092201076500000

 云县中医医院2022年预算公开目录

第一部分 云县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县中医医院2022年部门预算表

             （详见附件3）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

云县中医医院成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。设有临床科室、医技科室19个，分别是针灸科、推拿科、治未病科、内科、外科、儿科、急诊科、老年病科、妇科、康复科、骨科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、胃肠镜室等。

（三）重点工作概述

1.落实深化医改重点任务。

2.全面抓实中医药服务能力提升工作。

3.突出中医药特色，实现防治结合。

4.强化医疗质量安全管理。

5.强化药事管理，保障用药安全。

6.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7.发挥中医龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8.加强医院文化建设。

9.加强基层党建工作，引领改革发展。

10.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11.做好新冠肺炎防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。公务用车1辆，其余4辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4865690.93元，其中：一般公共预算4865690.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加198845.18元，主要原因是在编人员的正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4865690.93元，其中:本年收入4865690.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4865690.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入增加198845.18元，主要原因是在编人员的正常增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4865690.93元。财政拨款安排支出4865690.93元，其中：基本支出4865690.93元，与上年对比2022年部门预算总支出增加198845.18元，主要原因是在编人员的正常增资；项目支出0元，与上年对比2022年无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支1283015.19元，卫生健康支出3293125.15元，住房保障支出289550.59元。

五、对下专项转移支付情况

    无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云县中医医院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  　

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县中医医院资产总额197014654.49元，其中，流动资产35426821.80元，固定资产154567080.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程176000元，无形资产6844752.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30921303.43元，其中固定资产增加61121189.61元，流动资产增加7283586.79元，在建工程减少39920733.20元，无形资产增加2437260.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县中医医院2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

     无。

二、立项依据

        无。

三、项目实施单位

        无。

四、项目基本概况

    无。

五、项目实施内容

    无。

六、资金安排情况

    无。

七、项目实施计划

    无。

八、项目实施成效

    无。

监督索引号53092201076500111