监督索引号53092200432600000

附件1

云县农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 云县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）机构设置情况

云县农业农村局内设9个行政股室，即：办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。

 （三）重点工作概述

1.抓好粮食生产。压实粮食安全责任，毫不放松抓好粮食生产。坚持数量、质量和效益并重，稳定玉米生产，扩大冬马铃薯种植，积极发展杂交稻旱种、鲜食玉米和油菜等油料作物，抓好粮食作物病虫害综合防控和防灾减灾措施，确保粮食播种面积和产量只增不减。

2.抓好耕地保护建设。持续落实中央和省、市关于防止耕地“非粮化”、稳定粮食生产的政策措施，引导永久基本农田重点用于粮食生产特别是保障稻谷、玉米、小麦种植，一般耕地主要用于粮食和油料、糖料、蔬菜等农产品和饲草饲料生产。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，力争新启动高标准农田建设2万亩。

3.壮大畜牧产业。加快推进“十百千万”增牛工程，配套发展饲草种植，全力打造3个万头乡镇、12个千头村、100个百头场、培育1000户十头户。持续壮大生猪产业，尽早将万头种猪场移交昆明正大公司运营，继续实施国家生猪调出大县奖励项目，改扩建一批生猪规模养殖场。持续推进云县山地黑肉鸡“一县一品”创建，加快推进山地黑肉鸡延伸产业链（屠宰加工）项目，管好用好云县山地黑肉鸡区域公共品牌。加快推进中华蜂养殖项目，新发展中蜂养殖5万群。

4.抓好其它特色产业建设。在县城周边、幸福片区和大朝山对外公路沿线等重点区域发展标准化蔬菜基地，在东南片区等中高海拔区域发展山地特色蔬菜，提高全县菜篮子保障能力。2022年，蔬菜生产面积达7.1万亩，总产量达11万吨以上；积极争取实施渔业资源保护增殖放流及稻田养鱼项目，加强渔业养殖技术推广，提升澜沧江电站库区网箱渔业标准化健康养殖水平，大力发展池塘和大水面生态养殖，鼓励发展渔家乐、垂钓园等服务业态，促进渔业与乡村旅游融合发展。2022年，水产养殖面积1.18万亩，水产品产量达2万吨以上；坚持“差异化、特色化、品牌化”发展思路，加快发展热带亚热带特色水果，建设一批高标准水果生产基地。2022年，水果面积达12.3万亩，产量达1.5万吨；动员农民继续开展咖啡标准化管护，巩固栗树乡、幸福镇等咖啡标准园建设成果，积极化解涉咖矛盾纠纷，努力稳定咖啡生产。2022年，咖啡面积稳定在5.8万亩，咖啡豆产量达0.25万吨。

5.优化产业布局。配合县地方产业发展服务中心加快推进以滇龙胆为主的中药材产业“一县一业”特色县创建工作，推进“云县滇龙胆”区域公共品牌申报注册，鼓励引导企业打造特色品牌。围绕全县“三带三区”产业布局，指导各乡镇结合发展基础和资源禀赋，建设一批特色产业优势集群，推动“一乡一特”创建取得实效。加快推进“一村一品”培育，培育创建一批特色鲜明、规模适度、联农带农效果好的“一村一品”示范村。2022年，完成“一村一品”创建10个以上。

6.继续抓好“两端”建设。种子端方面，完成第三次全国农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集，支持家兴合作社发展壮大山地黑肉鸡种鸡场，壮大生猪良种繁育能力，启动推进第二个肉牛良种繁育场，加大力度推广生猪和肉牛冻精改良技术，合力推进云县滇龙胆国家繁育基地建设。电商端方面，持续提升益农信息社服务能力，深入实施“互联网+”农产品出村进程工程，鼓励各类主体运用电子商务进农村项目建设成果发展农产品电子商务，拓宽线上线下营销渠道。2022年，全县农产品电商销售额达1.5亿元以上。

7.持续推进农业“三化”。设施化方面，力争新建农产品产地冷藏保鲜设施3个以上。有机化方面，力争新创建各级“绿色食品牌”产业基地40个，启动“云县滇龙胆”“云县白莺山茶”“石房泡核桃”3个区域公用品牌申报注册，新增绿色和有机认证10件以上。数字化方面，按照上级统一安排启动建设农业资源大数据平台建设，协调农村商业银行等金融部门探索启动农村三资管理平台建设。

8.加大新型经营主体培育力度。2022年，新培育市级以上农业产业化龙头企业4户，新培育农民专业合作社示范社10户，新培育示范家庭农场15个，新培育高素质农民300人。

9.持续推进农村人居环境整治提升五年行动。以开展爱国卫生“七个专项行动”为抓手，持续推进农村厕所革命、农村生活垃圾和污水治理，开展精品示范村和美丽庭院示范创建，推进村庄清洁和绿化美化行动，健全农村人居环境管护长效机制。2022年，建设自然村卫生公厕32座，建设农村无害化卫生户厕7492座。

10.巩固完善产业帮扶成效。落实《推动云县特色产业可持续发展工作实施方案》，提升特色产业基地，增强工业带动能力，促进一二三产业融合发展，完善产业链条和联农带农机制，实现有产业发展条件及意愿的脱贫户和农村低收入人口家庭“双绑”全覆盖。

 二、预算单位基本情况

云县农业农村局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制156人。在职实有180人，其中： 财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 127人，其中： 离休 1人，退休 126人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入36869126.45元，其中：一般公共预算36869126.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1631705.54元，增加4.63%，增加的主要原因：一是因为工作需要人员调入，人员增加收入增加；二是因为2022年退休人员同比增加，因此增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。其中与上年对比基本支出经费增加1766455.54元，增加5.44%；与上年对比项目经费减少134750.00元，减少4.83%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 36869126.45元，其中:本年收入36869126.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36869126.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1631705.54元，增加4.63%，增加的主要原因：一是因为工作需要人员调入，人员增加收入增加；二是因为2022年退休人员同比增加，因此增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。其中与上年对比基本支出经费增加1766455.54元，增加5.44%；与上年对比项目经费减少134750.00元，减少4.83%。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出36869126.45元。财政拨款安排支出36869126.45元，其中：基本支出34214126.45元，与上年对比增加1766455.54元，增加5.44%，增加的主要原因：一是因为工作需要人员调入，人员增加收入增加；二是因为2022年退休人员同比增加，因此增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。项目支出2655000.00元，与上年对比减少134750.00元，减少4.83%，减少的主要原因：减少了对云县农产品质量安全监管经费、云县农业非税收入综合行政执法成本支出经费的预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502—事业单位离退休2843878.80元，用于退休干部原渠道财政发放支出。

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2671941.12元，用于本单位基本养老保险缴费。

3.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出900000.00元，用于事业单位职业年金缴费。

4.2080801—死亡抚恤178854.96元，用于死亡抚恤。

5.2101102—事业单位医疗1853659.15元，用于本单位基本医疗保险缴费。

6.2101199—其他行政事业单位医疗支出94240.00元，用于本单位大病医疗保险缴费。

7.2130104—事业运行23667596.58元，用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。

8.2130106—科技转化与推广服务100000.00元，用于 糖料蔗核心基地建设项目服务费支出 。

9.2130109—农产品质量安全100000.00元，用于农产品质量安全工作经费。

10.2130110—执法监管100000.00元，用于执法监管工作经费。

11.2130122—农业生产发展50000.00元，用于农机购置补贴工作经费。

12.2130199—其他农业农村支出1000000.00元，用于农村土地确权登记颁证工作专项支出。

13.2130803—农业保险保费补贴1305000.00元，用于农业保险保费补贴。

14.2210201—住房公积金2003955.84元，用于本单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出34214126.45元，项目支出2655000.00元）。

1.基本支出：

（1）301工资福利支出28153817.33元，其中：30101基本工资8619792.00元；30102津贴补贴1996032.00元；30103奖金770461.00元；30107绩效工资9108408.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2671941.12元；30109职业年金缴费900000.00元；30110职工基本医疗保险缴费1853659.15元；30112其他社会保障缴费229568.22元；30113住房公积金2003955.84元。

（2）302商品和服务支出1287221.76元，其中：30201办公费415600.00元；30217接待费65000.00元；30228工会费292124.88元；30216培训费129296.88元；30231公务用车运行维护费126000.00元；30239其他交通费用259200.00元。

（3）303对个人和家庭的补助4773087.36元，其中：30301离休费143448.00元；30302退休费2700430.80元； 30305生活补助1929208.56元。

2.项目支出：

（1）302商品服务支出350000.00元，其中：30201办公费350000.00元。

（2）303对个人和家庭的补助2305000.00元，其中：30310个人农业生产补贴2305000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2022年无对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制

了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额99200.00元，其中：政府采购货物预算99200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191000.00元，较上年减少30825.00元，下降13.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

云县农业农村局2022年公务接待费预算为65000.00元，较上年减少4825.00元，下降6.91%，国内公务接待批次为70次，共计接待933人次。

减少的原因：严格按照厉行节约、勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为126000.00元，较上年减少26000.00元，下降17.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费126000.00元，较上年减少26000.00元， 下降17.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因:一是根据上级要求将1辆公务用车划拨给云县投资促进局，车辆编制减少预算减少；二是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云县农村土地确权登记颁证工作县级配套专项资金1000000.00元

该项目涉及我县12个乡镇、194个行政村、2234个村民小组，近100000户农户。将完成权属确认98927户，确权土地面积2098200亩。颁发农村土地承包经营权证书98488本，颁证率99.6%,群众满意度达80%。

（二）云县水稻和玉米政策性保险县级补贴保险费专项资金1080000.00元

该项目涉及我县12个乡镇实施政策性农业（种植业）保险390000亩，其中：水稻20000亩，玉米370000亩。通过参保弥补种植农户因灾害造成的损失，为云县水稻、玉米生产提供风险保障，提高抵御自然灾害的能力，从而实现农民增收的目标。力争参保率和出险理赔率达100％，参保农户满意度达到90%以上。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 云县农业农村局2022年机关运行经费安排1287221.76元，其中：30201办公费415600.00元；30217接待费65000.00元；30228工会费292124.88元；30216培训费129296.88元；30231公务用车运行维护费126000.00元；30239其他交通费用259200.00元。与上年对比减少94300.82元，减少6.83%，减少的主要原因：一是严格按照厉行节约、勤俭办事的要求，从严控制机关运行经费支出；二是根据上级要求将1辆公务用车划拨给云县投资促进局，车辆编制减少预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县农业农村局资产总额31446280.79元，其中，流动资产22111956.57元，固定资产9174862.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产159461.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少195925750.88元，减少86.17%，其中流动资产减少189382782.47；固定资产减少2130427.80元；无形资产减少4412540.61元。资产总额减少的原因：一是按上级要求将禽蛋商品基地、1辆公务用车无偿划拨给云县爱华镇扶贫开发有限责任公司和云县投资促进局；二是云县财政局收回存量资金和部门预算结余资金。处置房屋建筑物1759.55平方米，账面原值1387639.30元；处置车辆1辆，账面原值200878.00元；报废报损资产1项，账面原值37300.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县农业农村局2022年预算重点领域

财政项目文本公开

云县农业农村局根据2022年预算公开的有关要求，需公开的重点领域财政项目有二个，具体项目如下：

一、云县农村土地承包经营权确权登记颁证工作县级配套专项资金

（一）项目名称

云县农村土地承包经营权确权登记颁证工作县级配套专项资金

（二）立项依据

《中华人民共和国农业行业标准》、《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案〉的通知》（云办通〔2015〕37号）。

（三）项目实施单位

云县农业农村局

（四）项目基本概况

项目涉及12个乡镇、194个行政村、2234个村民小组，近100000户农户。招投标时国土二调耕地面积1227761亩，园地面积315821亩，合计1543582亩。实际完成权属确认98488户，确权土地面积2098200亩。

（五）项目实施内容

对全县的耕地、园地等农用土地进行全面的权属调查，对农户承包的土地进行确权登记，向全县近100000户农户颁发农村土地承包经营权证。

（六）资金安排情况

年初预算1000000.00元

（七）项目实施计划

云县农村土地承包经营权确权登记颁证项目于2015年7月启动试点（茶房乡）2017年12月启动全县工作，计划于2019年12月基本完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（八） 项目实施成效

云县农村土地承包经营权确权登记颁证项目颁发农村土地承包经营权证书98488本，颁证率99.60%,群众满意度达80%。

二、云县水稻和玉米政策性保险县级补贴保险费专项 资金

（一）项目名称

云县水稻和玉米政策性保险县级补贴保险费专项资金

（二）立项依据

《农业保险条例》、《云南省农业保险工作实施方案（2016-2018）》、《云县财政局关于印发（云县农业保险保险费补贴资金实施办法）的通知》（云县财发〔2017〕310号）。

（三）项目实施单位

云县农业农村局

（四）项目基本概况

云县农业农村局作为投保人统一投保,中国人寿财产保险股份有限公司云县支公司承保,在全县12乡镇实施政策性农业（种植业）保险390000亩（其中水稻20000亩，玉米370000亩）。

（五）项目实施内容

在全县12乡镇实施政策性农业（种植业）保险390000亩，其中水稻20000亩，玉米370000亩。

（六）资金安排情况

年初预算1080000.00元

（七）项目实施计划

云县2022年政策性水稻和玉米保险补贴资金项目计划从2022年1月开始实施，2022年12月结束。

（八）项目实施成效

2022年政策性农业保险专项经费力争参保率和出险理赔率达100％，参保农户满意度达到90%以上。

监督索引号53092200432600111

云县农业农村局2022年预算公开表20220221032919994.xls