临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

云县妇幼保健计划生育服务中心以孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部为主的妇幼计生服务体系的内设机构设置方案，机构科室设置总计54 个，具体科室如下：

1.党、政职能科室

内设置党、政职能科室共 11 个：党支部办公室、院办公室、人事科、综合办公室、财务科、医务科（包括科教科）、护理部、医疗质量控制科、感染控制科、基层指导科（包括三病管理科）、医价信息科。

2.四大业务部门及内设科室

（1）孕产保健部

内设孕产保健科、产科，其中孕产保健科下设群体保健科、 婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科（包括高危孕产妇门诊）、医学遗传与产前筛查科、产后保健科（包括产后康复、产妇营养咨询与指导、产后心理咨询与指导），产科（包括分娩期保健），共 7 个科室。

（2）儿童保健部

内设儿童保健科、儿科，其中儿童保健科下设儿童群体保 健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养 科、高危儿管理科、儿童五官保健科、儿童康复科、儿童心理 卫生科，儿科下设儿科、新生儿室、中医儿科，共 11 科室。

（3）妇女保健部

内设妇女保健科、妇科，其中妇女保健科下设妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、心理卫生科、  妇女营养门诊，妇科下设妇科、中医妇科，共8 个科室。

（4）计划生育技术服务部

内设计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科，其中计划生育技术服务科包括计划生育咨询指导科、 计划生育手术服务科、男性生殖健康科，共 5 个科室。

（5）医辅科室

药剂科（包括药房）、检验科（包括输血室）、放射科、超声 科、心电图室、麻醉科、病案室，共7 个科室。

健康教育科、信息统计科、后勤保障科、投诉办公室、医学装备管理科，共 5 个科室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在云县人民政府、云县卫生健康局、云县人医院的高度重视和领导下，在各级各部门的帮助、指导下，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》。坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，围绕实现妇幼健康服务指标和生殖健康工作指标，抓实工作基础，全面组织落实、全面深化医改。切实抓好各项工作任务，完善服务体系，规范项目运行，完善工作机制，落实工作任务，保障群众受益，努力提高妇幼保健工作质量，提升妇女儿童健康水平，推进妇幼健康服务各项工作的正常开展和良好运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制65人。其中：事业编制51人；事业人员65人。主要是：专技人员62人、工勤人员2人、管理岗位1人。

2020年云县妇幼保健计划生育服务中心年末在职职工构成见下图：

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

2020年云县妇幼保健计划生育服务中心年末人员情况见下图：

第二部分  2020年度部门决算表

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计2,629.97万元，较上年度对比增加255.62万元，同比增长10.77%。其中：财政拨款收入941.9万元，占总收入的35.81%；较上年度对比增加374.32万元，同比增长65.95%；事业收入1,352.02万元，占总收入的51.41%；较上年度对比增加63.19万元，同比增长4.90%；其他收入336.05万元，占总收入的12.78%。较上年度对比减少181.90万元，同比下降35.12%；主要原因是8月份聘用医疗卫生机构专项招聘15人，10月份人才引进2人，共计17人，人员增加同时，财政拨款收入增加。

2020年云县妇幼保健计划生育服务中心收入决算情况见下图：

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计2,627.63万元，较上年度对比增加255.78万元，同比增长10.78%。其中：基本支出2,151.46万元，占总支出的81.88%，较上年度对比增加296.86万元，同比增长16.01%；项目支出476.17万元，占总支出的18.12%，较上年度对比减少41.07万元，同比下降7.94%；主要原因是8月份聘用医疗卫生机构专项招聘15人，10月份人才引进2人，共计17人，人员增加同时，基本支出人员工资增加。

2020年云县妇幼保健计划生服务中心支出决算情况见下图：

2020年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出2,151.46万元。较上年度对比增加296.86万元，同比增长16.00%，主要原因是随着医疗业务的增加，我院的在岗职工不断增加，特别是在创建等级保健院以来，我院的岗位职责更加明确，杜绝了一人多岗、保证不相容职务相互分离，其中编内8月份聘用医疗卫生机构专项招聘15人和10月份人才引进2人，编外聘用42人，共计59人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,461.09万元，占基本支出的67.91%，较上年度对比增加890.17万元，同比增长155.92%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690.37万元，占基本支出的32.09%，较上年度对比减少593.31万元，同比下降46.22%。

2020年云县妇幼保健计划生育服务中心基本支出情况见下图：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476.17万元。较上年度对比减少41.10万元，同比下降7.95%；主要原因是本年度财政财力紧张而无法拨付资金，导致款项不能列支使用。具体项目开支及开展工作情况是基建项目支出200万元，基本公共卫生服务补助支出12万元，艾滋病母婴阻断支出114.17万元，新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金专用设备购置150万元。

2020年云县妇幼保健计划生育服务中心项目支出情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出941.90万元，占本年支出合计的35.85%。较上年度对比增加374.32万元，同比增长65.85%；主要原因是8月份聘用医疗卫生机构专项招聘15人，10月份人才引进2人，共计17人，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出101.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于归口管理的事业单位退休支出54.58万元,为退休人员原渠道部分工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.65万元，为单位部分基本养老保险支出； 机关事业单位职业年金缴费支出6.26万元，为2020年退休职业年金记实部分。

2.卫生健康（类）支出785.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于妇幼保健机构569.50万元，为在编在职日常基本人员经费支出；基本公共卫生服务支出12.04万元，为基本公共卫生项目支出；突发公共卫生事件应急处理支出150万元，为新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金专用设备购置;事业单位医疗支出51.84万元，为事业单位基本医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出1.84万元，为大病保险支出。 

3.住房保障（类）支出55.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金支出。

本年度未发生一般公共服务（类）、外交类、国防（类）、公共安全（类) 、教育（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、社会保障和就业（类）、节能环保（类）、城乡社区（类）、农林水（类）、交通运输（类）、资源勘探信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象等（类）、粮油物资储备（类）、国有资本经营预算（类）、灾害防治及应急管理（类）、 其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）共23项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算无财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4735.92万元，较上年度增加1715.56万元，同比增长56.80%，其中，流动资产948.43万元，较上年度降低410.85万元，同比下降30.23%；固定资产3635.71万元，较上年度增加3073.89万元，同比增长547.13%； 无形资产137.18万元，较上年度增加135.33万元，同比增长7315.14%，增长主要原因是我院为响应国家及上级卫生行政部门的要求，为顺利实现二级甲等妇幼保健院的创建，购入区域合作医疗信息平台120万元、财务软件12万元、儿童期发展信息系统10万元，故无形资产剧增，我院无论在财务管理制度还是内控制度方面，既遵循了国家相关的会计法、预算法、政府会计制度、财务制度。其他资产0元（具体内容详见附表）。处置资产391.79万元，无偿调拨（划转）云县爱华镇卫生院（其中：房屋建筑物382.67万元，专用设备9.12万元）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购办公设备支出0.48万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开.xls