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临沧市云县幸福镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  临沧市云县幸福镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县幸福镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理、协调好幸福镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（1）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（2）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（3）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一、围绕全面脱贫，全力打赢脱贫攻坚战

以巩固拓展脱贫攻坚成果为根本，坚持扶志与扶智相结合，紧盯脱贫薄弱环节，聚焦“两不愁三保障”措施落实，充分发挥驻村工作队力量，开展好“三讲三评”工作，切实抓好问题的整改落实。重点突出产业扶贫，大力推广“公司+合作社+基地+农户”的产业发展模式，切实抓好“三带一帮两促进”的产业帮带机制，确保每个村都有特色主导产业，每户贫困户都有增收致富门路。加强健康扶贫，强化签约家庭医生服务水平，按要求执行贫困对象医疗报销比例，落实贫困户医疗救助政策；继续实施好贫困户新一轮退耕还林项目；按照“应进尽进、应退皆退”的原则，扎实开展动态管理工作，切实抓好在档贫困户退出工作；确保大数据平台数据精准，完善好扶贫档案建设，做到各级档案一致、齐全。

第二、围绕乡村振兴，深入实施“百千工程”

持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，坚持规划引领，落实“多规合一”要求，完成幸福特色小镇总体规划编制和各专项规划编制，有力推进美丽集镇、美丽乡村、美丽村庄建设。一是加快推进“百千工程”。运用好“万名干部规划家乡行动”的规划成果,抓好“百千工程”12个示范点创建工作，统筹推进全镇“千村整治”工作。二是推进高原特色农业提质发展。以转变农业发展方式为主线，加快特色农业发展，扎实推进农业产业结构调整，达到经济效益和生态效益双赢。合理规划实施甘蔗产业，强化科技运用，实施好糖料核心基地县项目，不断完善水利配套设施，扩大种植规模，努力提高单产。加强新植与管护并重，切实抓好全镇核桃、坚果、咖啡等产业的提质增效工作，积极推进巨尾桉产业的轮伐工作。加强推广合作社运作模式，强化动物检疫防疫工作，大力发展畜牧业。强化生态养殖，以合作社带动林下土鸡养殖、蜂养殖产业发展。强化茶叶提质增效工作，加大现有古茶树、大茶树的管理保护力度，着力打造幸福茶品牌。三是深化农村综合改革。强化农村土地确权登记颁证成果运用，加强土地承包经营权流转管理和服务。加快农村集体产权制度改革，健全农村集体“三资”管理监督和收益分配制度，深入推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革。

第三、围绕特色小镇建设，主动融入国家可持续发展议程创新示范区建设

一是加大协调服务力度。特色小镇建设采取“政府引导，企业主体，市场运作”模式，结合实际不断调整完善建设项目清单，抓实项目申报工作。抓好上海援助项目、乡村振兴示范点项目的建设工作，持续跟进政府专项债券资金申报，加大幸福镇旅游开发项目建设力度，打造温泉休闲康体养生观光为一体的旅游景区，提升特色小镇品质。通过特色小镇建设，切实推进基础设施和产业基地建设，带动全镇发展。二是加大招商引资力度。抓好幸福镇全域旅游项目的招商引资力度，同时加大对幸福水世界、地热谷、幸福新镇、集镇农贸市场等在建和已签约企业的服务力度。三是加强集镇管理建设。充分用好、用活村规民约和集镇管理暂行办法，切实处理好占道经营和脏乱差现象；做到集镇垃圾日收集、日处理，加大集镇垃圾焚烧场的改扩建工作力度；进一步加强集镇车辆的规范管理，加快集镇抓拍系统建设和停车位的增划工作。确保集镇交通秩序、环境卫生整治水平明显提升。

第四、围绕提升公共服务水平，加快基础设施建设

结合特色小镇建设，积极向上争取项目、资金，加大基础设施和配套功能的建设力度。进一步完善和规范集镇供水、集镇垃圾处理、集镇污水处理的建设管理和运营；加快忙峨村大团山、幸福村傣族寨项目建设；加快推进刘家箐水库至幸福连通工程扫尾工作；强化高速公路、天然气管道建设征地协调服务工作；协调服务好幸福勐底罐区工程实施、配合县水务局开展好勐底河中型水库前期工作。争取实施村内户外道路硬化建设工程，全面改善农村群众出行条件；完成幸福敬老院建设项目工程；积极推进幸福片区土地综合防治治理项目，加快推进实施张腊河、慢垒河、清水河等南汀河流域综合治理工程，继续推进忙峨村大营盘地质灾害综合治理前期申报工作；推进实施幸福变电站（三期）建设项目前期工作；按照建管用结合的要求，建立健全已建项目和基础设施的管护机制，激发群众参与活力，加大对受损设施的修复力度，确保项目发挥长期效益。

第五、围绕改善民生，全力加强社会建设。

不断加强民生和社会事业，统筹各项社会事业发展，让群众有更多的安全感、获得感、幸福感。一是积极落实支农惠民政策，抓好城乡居民医疗保险和社会养老保险收缴工作，做到应保尽保，加强基础医疗保障服务；切实做好城市低保和农村低保的动态管理和审核发放工作；加强民生资金的监管力度，确保其安全有效。加强防灾减灾救灾工作，加强森林资源管理和森林防火工作，确保森林资源安全。二是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，抓好安全生产工作，充分发挥村级劝导站、劝导员和政法队伍职能职责，切实开展好安全生产领域打非治违工作，加强道路交通安全管理。保障食品药品安全。坚持一线宣传教育、一线排查治理、一线打击震慑，切实保障群众生命财产安全。三是办好“人民满意的教育”，建立健全各项规章制度，全面加强校园安全管理，强化校园及其周边环境整治，强化控辍保学工作，构筑学校、家庭、社会三位一体的监管体系，强化教学科研，提高全镇教育教学水平。四是坚定不移推动殡葬改革，不断完善殡葬服务体系。五是按照县委县政府部署，抓好岔河水库移民搬迁安置工作。六是深入开展综治维稳工作，强化社会治安综合治理，持续推进扫黑除恶治乱专项斗争向纵深开展，确保人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

第六、围绕政府转型，全力提升治理水平

一是坚持和加强党对农村工作的全面领导。坚持以党的政治建设为统领，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，确保中央重大决策部署和各级党委政府部署要求得到全面贯彻落实。坚持党对政府工作的领导，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，激发强大的思想动力，不断把党的全面领导优势转化为治理优势。二是强化政府廉政建设。严格执行廉洁从政各项规定，坚决防止“四风”问题反弹回潮，健全权力运行监督约束体系，着力构建亲清新型政商关系。深刻汲取违纪违法案件教训，推动行政审批、行政执法、工程建设、资源开发等重点领域监管机制，及时发现和堵塞漏洞，严防权力脱缰和用权任性。三是推进政府法治建设。完善市场监管、社会管理、公共服务、生态环保等政府职能，清理公开权责清单，落实行政执法“三项制度”，做到严格依法行政。四是深化政府效能建设。着力优化行政决策和行政执行程序，完善行政监督体制，促进部门职能优化、协同高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县幸福镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.云县幸福镇人民政府

2.中共云县幸福镇委员会

3.云县幸福镇人大

4.云县幸福镇财政所

5.云县幸福镇农业农村服务中心

6.云县幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.云县幸福镇林业草原服务中心

8.云县幸福镇水务服务中心

9.云县幸福镇村镇规划建设服务中心

10.云县幸福镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县幸福镇人民政府2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（说明：公务用车改革后，云县幸福镇人民政府保留公务用车3辆，其他车辆已全部移交公车改革办，因相关手续正在办理，故账务上车辆资产尚未核销完毕，账务上公务用车保有量为4辆。）

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县幸福镇人民政府2020年度收入合计6,572.01万元。其中：财政拨款收入6,572.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年全年收入1683.34万元对比增加4888.67万元，增长290.41%。2020年度收入增幅较大的主要原因：

一是2020年由于幸福镇发展需要，中央统筹整合涉农资金项目、道路水毁修复工程、上海市对口帮扶云南省项目等项目资金增加，则本年度项目收入金额较大，导致收入较上年相比增幅较大。

二是因工作需要人员调动以及在职人员正常工资晋升，则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出在年初预算时较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县幸福镇人民政府2020年度支出合计4,841.94万元。其中：基本支出1,838.04万元，占总支出的37.96%；项目支出3,003.9万元，占总支出的62.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年全年支出1890.82万元相比增加了2951.12万元，增长156.08%。2020年度支出增长的主要原因：

一是2019年未完工的项目结转至2020年按工程进度逐步兑付；

二是2020年度由于幸福镇发展需要，中央统筹整合涉农资金项目、省级统筹整合涉农资金项目、道路水毁修复工程、上海市对口帮扶云南省项目等均按照项目完工进度兑付资金，则本年度项目支出增加，使得本年支出较上年相比增幅较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县幸福镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,838.04万元。与2019年支出1528.37万元相比增加了309.67万元,增长20.26%。主要原因：因工作需要人员调动以及在职人员正常工资晋升，则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,725.37万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.67万元，占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县幸福镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,003.9万元。与2019年支出362.45万元对比增加了2,641.45万元。增幅728.78%,主要原因是：

一是2019年未完工的项目结转至2020年按工程进度逐步兑付；

二是由于2020年度幸福镇发展需要，中央统筹整合涉农资金项目、省级统筹整合涉农资金项目、道路水毁修复工程、上海市对口帮扶云南省项目等均按照项目完工进度兑付资金，则本年度项目支出增加，使得本年支出较上年相比增幅较大。

具体项目开支及开展工作情况：

1.云县财行发〔2019〕158号幸福镇财政所综合性用房建设及信息化建设缺口资金支出15.00万元，占项目支出的0.50%；

2.云县财行发〔2020〕249号全市村（社区）两委换届工作经费支出5.4万元，占项目支出的0.18%；

3.云县财农发〔2014〕27号县本级石佛山生态农业园补助资金支出47.45万元，占项目支出的1.58%；

4.云县财建发〔2020〕38号2020年农村公路水毁及保通项目应急补助资金支出96.00万元，占项目支出的3.20%；

5.云县财农发〔2020〕21号2020年第二批中央财政专项扶贫资金-饮水安全巩固提升支出20万元，占项目支出的0.67%；

6.云县财农发〔2020〕17号2020年第四批中央统筹整合涉农资金-农村安全饮水建设项目补助经费支出10万元，占项目支出的0.33%；

7.云县财农发〔2020〕25号2020年上海市对口帮扶云南省项目专项资金-特色农业休闲示范基地建设支出370.00万元，占项目支出的12.32%；

8.云县财农发〔2020〕25号2020年上海市对口帮扶云南省项目专项资金-农特产品交易市场建设支出1,580.00万元，占项目支出的52.60%；

9.云县财预发〔2020〕20号乡镇扶贫工作经费支出15万元，占项目支出的0.50%；

10.云县财行发〔2020〕167号2020年度市级配套村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费支出37.13万元，占项目支出的1.24%；

11.云县财农发〔2020〕16号2020年第三批中央统筹整合涉农资金-中央农村综合改革转移支付资金-发展壮大村集体经济支出350.00万元，占项目支出的11.65%；

12.云县财农发〔2020〕18号2020年第七批中央统筹整合涉农资金-农村危旧房改造支出12.78万元，占项目支出的0.43%；

13.云县财农发〔2020〕30号2020年第七批中央统筹整合涉农资金-农房抗震改造资金支出400.00万元，占项目支出的13.32%；

14.云县财资发〔2020〕14号2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.14万元，在项目支出中占比较小；

15.云县财库发〔2019〕1号云县幸福镇勐底村安太组、幸福村上新村、掌龙村掌龙组村民文化活动场所建设项目支出45.00万元，占项目支出的1.50%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出4,796.8万元，占本年支出合计的99.07%。与2019年一般公共预算财政拨款支出1,754.32万元对比增加了3,042.48万元，增幅为173.43%，增幅较大的主要原因是：

一是2019年未完工的项目结转至2020年按工程进度逐步兑付；

二是由于2020年度幸福镇发展需要，中央统筹整合涉农资金项目、省级统筹整合涉农资金项目、道路水毁修复工程、上海市对口帮扶云南省项目等均按照项目完工进度兑付资金，则本年度项目支出增加；

三是因工作需要人员调动以及在职人员正常工资晋升，则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出555.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于:

一是基本支出534.68万元。包括镇党委、财政所、政府、人大各部门的人员工资、办公经费支出。

二是项目支出20.4万元。包括幸福镇财政所综合性用房建设及信息化建设15万元、村两委换届工作经费5.4万元。

2.本单位本年度无外交（类）支出。

3.本单位本年度无国防（类）支出。

4.本单位本年度无公共安全（类）支出。

5.本单位本年度无教育（类）支出。

6.本单位本年度无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出149.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于发放退休人员原渠道退休工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

9.卫生健康（类）支出73.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职人员单位部分医疗保险、大病保险等支出；

10.本单位本年度无节能环保（类）支出。

11.本单位本年度无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出3,471.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.37%。主要用于：

一是基本支出945.68万元。包括农业综合服务中心职工工资及日常公用经费支出，村干部工资、绩效工资、意外保险、养老保险等工资福利费用，小组干部工资，18个村委会及194个村小组工作经费；

二是项目支出2,525.58万元。包括石佛山生态农业园补助资金47.45万元、农村公路水毁及保通项目应急补助资金96万元、2020年第二批中央财政专项扶贫资金-饮水安全巩固提升支出20万元、2020年第四批中央统筹整合涉农资金-农村安全饮水建设项目补助10万元、2020年上海市对口帮扶云南省项目专项资金-特色农业休闲示范基地建设370.00万元、2020年上海市对口帮扶云南省项目专项资金-农特产品交易市场建设1,580.00万元、乡镇扶贫工作经费支出15万元，2020年度市级配套村干部岗位补贴和村民小组补助经费支出37.13万元，2020年第三批中央统筹整合涉农资金-发展壮大村集体经济支出350.00万元。

13.本单位本年度无交通运输（类）支出。

14.本单位本年度无资源勘探信息等（类）支出。

15.本单位本年度无商业服务业等（类）支出。

16.本单位本年度无金融（类）支出。

17.本单位本年度无援助其他地区（类）支出。

18.本单位本年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出500.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于：我单位按规定比例为职工及村干部缴纳的住房公积金；

20.本单位本年度无粮油物资储备（类）支出。

21.本单位本年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.本单位本年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.本单位本年度无其他（类）支出。

24.本单位本年度无债务还本（类）支出。

25.本单位本年度无债务付息（类）支出。

26.本单位本年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.00万元，支出决算为21.58万元，完成预算的63.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.68万元，完成预算的48.40%；公务接待费支出决算为11.90万元，完成预算的85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21.58万元与2019年21.58万元相比，基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.68万元，无增减；公务接待费支出决算均为11.90万元，无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相比无增减的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年云县幸福镇人民政府未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，占44.86%；公务接待费支出11.9万元，占55.14%。具体情况如下：

1.云县幸福镇人民政府未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件

2.公务用车购置及运行维护费支出9.68万元。其中：

云县幸福镇人民政府本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出9.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费11.9万元。其中：

国内接待费支出11.9万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待1,983批次（无外事接待批次），接待人次3,966人（无外事接待人次）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我镇的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；各村组干部到镇上学习培训、交流工作经验；人民代表大会等会议期间所发生的用餐费、交通费等接待支出。

云县幸福镇人民政府本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县幸福镇人民政府2020年机关运行经费支出84.32万元，与2019年的80.71万元对比增加了3.61万元，增幅为4.47%，主要原因是随着巩固拓展脱贫攻坚成果和开展乡村振兴工作，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费支出60.00万元、培训费支出4.35万元、工会经费支出8.90万元、公务用车运行维护费支出1.87万元、公务接待费支出9.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县幸福镇部门资产总额3,266.59万元，其中，流动资产3,050.53万元，固定资产206.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.51万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,673.58万元相比，本年资产总额增加1,593.01万元，增幅为95.19%。其中固定资产减少19.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县幸福镇人民政府项目绩效自评金额4,871.42万元，共30个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费20.4万元，支出20.4万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，提升乡镇财政公共服务能力、2020年上海市对口帮扶云南省项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入

临沧市云县幸福镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入合计45.00万元，其中：年初结转和结余45.00万元，占总收入的100%。与2019年收入181.50万元对比减少了136.50万元，减幅为75.21%。2020年度政府性基金预算财政拨款收入减幅较大的主要原因：

一是2019年政府性基金预算财政拨款收入181.50万元均为年初结转和结余资金。2018年由于幸福镇发展需要，2017年第二批省级彩票专项公益金-邦别村活动场所建设、勐底村活动场所建设、掌龙村活动场所建设、幸福村活动场所建设等项目资金增加，但2018年末项目未完工，项目资金结转至2019年按工程进度逐步兑付，则2019年政府性基金预算财政拨款收入较大；

二是由于2020年收入均为年初结转和结余，本年无新增政府性基金收支，且大部分项目资金已在2019年完工兑付，则2020年收入较少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出

临沧市云县幸福镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计45.00万元，其中：项目支出45.00万元，占总支出的100%。与2019年支出136.50万元对比减少了91.5万元，减幅为67.03%。2020年度政府性基金预算财政拨款支出减幅较大的主要原因：

一是2018年由于幸福镇发展需要，2017年第二批省级彩票专项公益金-邦别村活动场所建设、勐底村活动场所建设、掌龙村活动场所建设、幸福村活动场所建设等项目资金增加，但2018年末项目未完工，项目资金结转至2019年按工程进度逐步兑付，则2019年政府性基金预算财政拨款支出较大；

二是由于大部分项目资金已在2019年完工兑付，且2020年无新增政府性基金收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

八、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

九、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200856301111