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云县档案馆2021年预算公开目录

第一部分 云县档案馆2021年部门预算编制说明

第二部分 云县档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县档案馆设3个内设机构。

1.办公室。负责协调处理机关日常事务，协调内、外部工作关系，草拟计划、总结和其他综合性文件材料；负责文秘、会议、信访、保密、保卫、信息及档案馆档案工作；负责财务管理、统计、人事、工资、社保、退休干部管理、职工福利、后勤保障、消防安全等工作；负责纪检、监察、工会、妇女、车辆管理等工作；负责档案工作宣传；承办档案学会的日常工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.档案管理股。负责依法接收县级机关、团体、企业、事业单位及其所属单位到期应进馆档案；对进入档案馆后的各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列上架；编制各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见；对档案进行科学保管，采取各种防治和抢救措施，确保档案完整安全，延长档案寿命；承办馆藏档案的开放查阅任务，全面及时地向社会开放到期应开放档案，做好档案统计工作，积极做好档案、资料的提供利用；做好重点抢救和保护工作；做好主动公开的政府信息的查阅工作；承办领导交办的其他工作任务。

3.信息编研股。负责已接受进馆档案的数字化加工、维护和提供利用查询工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，负责档案馆机关计算机管理，网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全，承担档案数据库建设任务；负责县档案馆爱国主义教育基地的管理工作；负责对馆藏珍贵档案的挖掘、征集、汇编、研究、利用等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.加强档案资源体系建设。依法接收、收集县直各机关、团体、企业事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。

2.加强档案利用体系建设。开发档案信息资源，严格遵守查借阅制度，做好档案查借阅利用工作。

3.加强档案安全体系建设。加强安全保卫工作，严格执行24小时值班制度；科学安全地保管馆藏档案，严格执行馆藏档案保密鉴定制度；增加档案安全管理设备的购置，确保档案安全保管。

4.扎实推进数字化档案馆（室）建设。努力争取完成20万页的馆藏档案数字化加工任务。

5.加强档案基础业务建设。通过各种方式开展对辖区范围内各单位档案业务的监督指导工作；加强对涉及民生、重点工程、重大活动、机构撤并转等单位档案工作的指导；完成机关单位档案室规范化管理示范认定任务。

6.加强档案干部队伍建设。组织参加省、市档案部门举办的档案业务基础理论知识和档案信息化建设培训，不断提高干部职工的档案理论水平和管理水平。

7.全力支持县委、县政府中心工作。根据县委、县政府的安排，积极支持脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

二、预算单位基本情况

云县档案馆编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年云县档案馆财务总收入750727.12元，其中：一般公共预算750727.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2011100.39元对比减少1260373.27元，减少62.67%，减少的主要原因是机构改革人员减少、项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年云县档案馆财政拨款收入750727.12元，其中:本年收入750727.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款750727.12元（本级财力750727.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2011100.39元对比减少1260373.27元，减少62.67%，减少的主要原因是机构改革人员减少、项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年云县档案馆预算总支出750727.12元。财政拨款安排支出750727.12元，其中：基本支出650727.12元，与上年的1851100.39元对比减少1200373.27元，减少64.85%，减少的主要原是因机构改革人员减少；项目支出100000元，与上年的160000元对比减少60000元，减少37.50%，减少的主要原因是预算压缩和项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1﹒一般公共服务支出—档案事务—档案馆455008.30元，主要用于保障档案馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2﹒社会保障与就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休费195609.60元，主要用于档案馆退休人员工资福利支出。

3﹒社会保障与就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37027.20元，主要用于档案馆基本养老保险费单位部分缴费支出。

4﹒卫生健康支出—事业单位医疗支出25687.62元，主要用于档案馆基本医疗保险缴费支出。

5﹒卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出3288元，主要用于档案馆大病保险缴费支出

6﹒住房保障支出—住房公积金34106.40元，主要用于档案馆职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资101808元（其中：基本支出101808元）。

津贴补贴59700元（其中：基本支出59700元）。

绩效工资123912元（其中：基本支出123912元）。

机关事业单位基本养老保险缴费37027.20元（其中：基本支出37027.20元）。

职工基本医疗保险缴费25687.62元（其中：基本支出25687.62元）。

其他社会保障缴费5370.78元（其中：基本支出5370.78

元）。

住房公积金34106.40元（其中：基本支出34106.40元）。

办公费38550元（其中：基本支出8550元，项目支出30000元）。

培训费1527.12元（其中：基本支出1527.12元）。

工会经费4628.40元（其中：基本支出4628.40元）。

退休费195609.60元（其中：基本支出195609.60元）。

生活补助52800元（其中：基本支出52800元)。

专用设备购置费60000元（其中：项目支出60000元）。

大型修缮费10000元（其中：项目支出10000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27354元，较上年的28200元减少846元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县档案馆2020、2021年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云县档案馆年公务接待费预算为17654元，较上年的18200元减少546元，下降3%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

公务接待费较上年的18200元减少546元，下降3%的主要原因是厉行节约、预算压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年的10000元减少300元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费9700元，较上年的10000元减少300元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。云县档案馆无公务用车，所预算的公务用车运行维护费主要用于单位公务活动所需的租车费用。

公务用车购置及运行维护费较上年的10000元减少300元，下降3%的主要原因是厉行节约，预算压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                             

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县档案馆2021年机关运行经费安排14705.52元，与上年的125606.94元对比减少110901.42元，下降88.29%的主要原因是机构改革人员减少，项目经费减少，厉行节约，预算压缩。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200624100111

云县档案馆2021年预算公开表20210318095122931.xlsx