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中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件1.

中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，政协云县委员会内设1室7委，即：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委。

（三）重点工作概述

1.全面抓好协商工作

2021年安排2次专题调研，2次专题视察，4次专题协商；召开6次政协常委会会议。在协商过程中，注重不断丰富和创新协商内容和形式，促进协商质量不断提高，协商成果有效转化。

专题调研2次：云县现代新型职业农民的培育和发展情况；云县发展提升农村集体经济助力乡村振兴情况。

专题视察2次：对云县爱国卫生“7个专项行动”工作情况开展监督性视察；对云县社团组织发挥优势、构建和谐美丽云县进行专题视察。

季度协商4次：云县民俗节庆活动助推文化旅游发展；加强对云县乡村公路维护和管理；云县中药材保护和发展情况；提高提案办理质量，增强提案办理时效。

专题议政性协商1次：对2021年上半年经济运行情况进行专题议政性协商。

九届五次会议期间组织2次联组协商。协商议题分别为：巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化；聚焦新发展理念，激发云县乡村旅游发展活力

2.扎实做好民主评议工作

开展民主评议工作1次，评议单位为云县人民法院。并对2020年民主评议县民政局整改落实情况跟踪督查；同时对2020年度政协工作报告承办部门主要负责人开展专题民主评议工作，以进一步推进监督成果转化工作。

3.努力提升民主监督工作实效

切实重视提案办理工作，继续巩固深化主席会议成员牵头，各委室负责分工督办提案工作机制，不断提升提案办理成效。畅通渠道，围绕县委、县政府工作开展，广泛收集基层政协委员和社会各界的意见建议，以《建言资政专报》《社情民意》等方式及时上报县委。

4.全力筹备并召开好各类重要会议

认真筹备召开好县政协九届五次会议、2021年中秋茶话会、2022年新年茶话会等重要会议；组织好驻云县的市、县政协委员履职培训和履职视察活动。

5.继续深化改革，不断建立完善政协工作制度

持续深化“一入二建三联”工作机制，抓好专委会委员党支部和委员活动小组的各项工作，促进专委会履职能力提升，充分发挥政协专门协商机构的作用。

6.全面推进“协商在基层”助推乡村振兴工作

在认真总结2020年试点工作经验的基础上，全县12乡镇全面推开“协商在基层”工作，进一步推进政协协商和基层协商有效衔接，以组织政协委员助力巩固脱贫攻坚工作为抓手，广达凝聚社会各界共识，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉主动担当作为，真心帮扶引导，全力助推全县乡村振兴战略实施，发挥民主协商在基层社会治理中的作用，努力打造“协商在基层”的云县品牌，为云县高质量跨越式发展贡献政协智慧和力量。

7.组织好对全县湖（库）长履职专项督查

通过督查，进一步压紧压实湖（库）长责任，形成上下联动、层层抓落实的工作格局，着力推动湖（库）长制从“有名”到“有实”。

8.坚持围绕中心，积极服务大局

根据县委安排，围绕全县工作大局，积极做好联系和服务企业工作、重点项目推进和其他重要工作。

9.其他工作

组织1次县政协常委届期履职考察活动。积极做好省内外、市政协和其他县区政协到云县的各项调研、视察的配合服务和联络联谊工作；认真完成上级政协安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8701707.22元，其中：一般公共预算8701707.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加754618.01元，增长8.67%，主要原因是2021年一般公共服务支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8701707.22元，其中:本年收入8701707.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8707707.22元（本级财力8701707.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加754618.01元，增长8.67%，主要原因是2021年一般公共服务支出较上年有所增加。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 8701707.22元。财政拨款安排支出 8701707.22元，其中：基本支出7242027.22元，与上年对比增加597938.01元，增长8.27%，主要原因是2021年一般公共服务支出较上年有所增加；项目支出1459680元，与上年对比增加156680元，增长10.73%，主要原因是2021年增加了“协商在基层”工作经费、3名处级领导派驻企业工作补助2个项目。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.一般公共服务（类）支出6879228.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于行政运行、政协会议、其他政协事务支出；

   2.社会保障和就业支出1100124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于归口管理行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出；

   3.卫生健康支出355787.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于行政单位医疗支出；

   4.住房保障支出366566.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1.工资福利支出5654458.5元（其中：基本支出5654458.5元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.98％，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金的支出。

   2.商品和服务支出预算2435879.92元（其中：基本支出976199.92元，项目支出1459680元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.99％，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及在职职工公车补贴等。

   3.对个人和家庭的补助收入611368.8元（其中：基本支出611368.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.03％，主要用于退休人员原渠道部分、抚恤金、遗属补助。

   五、市对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   2021年本单位无与中央配套事项支付项目。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   2021年本单位无经济社会事业发展事项支出。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额170865元，其中：政府采购货物预算170865元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212000元，较上年减少6600元，下降3.11%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年度保持一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年公务接待费预算为97000元，较上年减少3000元，下降3%，国内公务接待批次为68次，共计接待1200人次。

   公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为115000元，较上年减少3600元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0元，与上年度保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费115000元，较上年减少3600元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2021年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2021年机关运行经费安排976199.92元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加107728.36元，增长14.57%，机关运行经费增长的原因是：2021年本单位在职人数和工资总额等的变化造成了办公费、培训费、工会经费等较上年增长。

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

    

    

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