监督索引号53092200855400000

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府

2021年部门预算公开目录

第一部分云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3、促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7、贯彻落实党中央、国务院，省委省政府，市委市政府，县委县政府重大决策部署、决议和决定，完成县委、县政府下达的各项目标任务。

（二）机构设置情况

2021年忙怀乡政府内设12个部门，即：乡人大、乡政府、乡党委、乡团委、乡科学、乡财政、乡社会保障服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心。

（三）重点工作概述

1、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神；深入开展党史学习教育,组织全乡党员干部认真学习党的历史，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史悟思想、办实事、开新局。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。建立健全防止返贫监测机制，对容易返贫致贫人口加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线；建立完善产业、就业、教育、医疗等帮扶机制，让脱贫成效更可持续；实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，补上技术、设施、经营等短板，促进农业、旅游、文化等产业融合发展,抓住关键环节，将脱贫攻坚中形成的工作机制，精准施策等工作方法运用到全面振兴中来在乡村振兴中发挥重要作用,走中国特色社会主义乡村振兴道路。

3、推进产业转型升级。主要完成核桃管护6.9万亩，种植烤烟0.43万亩，新植甘蔗0.1亩，新植奥洲坚果0.2亩，茶叶提质改造0.1万亩，发展壮大中药材、畜牧业、林下种养等特色产业。依托澜沧江百里长湖和新石器遗址、滇缅铁路遗址等自然风光、探索特色旅游发展新路子。

4、壮大集体经济。支持村集体将其所有的土地、山林等资源，通过土地流转、入股合作、领办土地股份合作社等方式发展特色产业，让资源变资产；鼓励招商引资，将集体资本融入经济组织，参与市场经济运作，按照一定比例分红获利，让资金变股金。支持领办各类农民专业合作社、专业协会等合作组织，更大程度优化农村资源配置，激发农村活力。

5、加快社会事业发展。狠抓义务教育均衡发展，认真落实教育扶贫政策；加强基层医疗卫生机构建设，实现村级卫生室标准化；加强公共文化设施建设，广泛开展全民健身活动；落实社会保障制度，实现城乡居民养老保险、大病保险、最低生活保障全覆盖。

6、创新社会管理。启动实施“八五”普法规划，持续提高公共法律服务均等化水平；推动“大调解”工作向纵深发展，及时化解社会矛盾；深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，严厉打击违法犯罪，维护人民群众合法权益；强化安全生产监管，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故发生；扎实推进安全村寨建设。

7、加强政府自身建设。一是坚持依法行政，建设法治政府；二是坚持为民执政，建设服务政府；三是坚持务实勤政、推行政务公开，建设阳光诚信政府；四是坚持廉洁从政，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

忙怀乡编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有公务用车辆3辆、农业服务中心送水车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12607607.15元，其中：一般公共预算财政拨款12607607.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年的12181024.05元增426583.1元增长3.5%，主要原因是：干部职工人数增加，故人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12607607.15元，其中:本年收入12607607.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12607607.15元（本级财力12607607.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，比上年的12181024.05元增426583.1元增长3.5%，主要原因是：干部职工人数增加，故人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年忙怀乡预算总支出12607607.15元。财政拨款安排支出12607607.15元，与上年对比，比上年的12181024.05元增426583.1元增长3.5%，主要原因是：干部职工人数增加，导致人员经费增加。其中：基本支出12307607.15元，与上年对比，比上年的11881024.05元增426583.1元，增3.5%，主要原因分析：干部职工招考录用、调入导致职工人数增加，退休人员增资，村干部工资、补助标准提高、相关配套人员、小组长补助提高；项目支出300000.00元，与上年对比，比上年的300000.00元无增减，本次未下达基本建设支出和其他资本性支出，主要原因分析：一是乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排；二是项目要按程序通过上级主管部门申报；三项目支出要根据实际需要逐项申报审批。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出12607607.15元，与上年对比，比上年的12181024.05元增426583.1元增长3.5%，主要原因是：干部职工人数增加，人员经费增加，其中：基本支出12307607.15元，与上年对比，比上年的11881024.05元增426583.1元，增3.5%；项目支出300000.00元，与上年对比，比上年预算数300000.00元无增减。按功能科目分组主要用于：

1、一般公共服务支出4228829.83元，比上年预算数3461134.46元增加767695.37元增22%，主要原因是本次下达的人员支出预算比上年增加其中：（（1）人大事务204788.76元（①行政运行152788.76元、②代表工作52000.00元）；（2）政协事务19000.00元（①行政运行19000.00元）；（3）政府办公厅（室）及相关机构事务3166901.00元（①行政运行2504973.62元、‚事业运行661927.38元）；（3）财政事务145191.04元（①行政运行145191.04元）；（4）群众团体事务122541.93元（①行政运行122541.93元）；（5）党委办公厅（室）及相关机构事务570407.1元（①行政运行570407.1元）。

2、科学技术支出188043.37元，比上年预算数175013.94元增加13029.43元增7.4%，主要是人员晋升工资导致人员经费增加：（1）科学技术管理事务188043.37元（①行政运行188043.37元）。

3、文化体育与传媒支出465340.16元，比上年预算数446177.04元增加19163.12元增4.3%，主要是人员晋升工资导致人员经费增加：（1）文化出465340.16元（①群众文化465340.16元）。

4、社会保障和就业支出977157.96元，比上年预算数1000917.96元减少23760元减2.3%，主要原因是：人员调出调入、新招考录用人员工资变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少等，其中：（1）行政事业单位养老支出936837.96元（①行政单位离退休148653.00元、②事业单位离退休42240.00元、③机关事业单位基本养老保险缴费支出745944.96元）；（2）抚恤40320.00元（①死亡抚恤40320.00元）。

5、卫生健康支出535857.31元，比上年预算数519436.00元增加16421.31元增3%，主要原因是有新的招考录用人员导致医疗费用增加，其中：（1）行政事业单位医疗535857.31.00元（①行政单位医疗230733.03元、②事业单位医疗286766.28元、③其他行政事业单位医疗支出18358.00元）。

6、农林水支出5566375.80元，比上年预算数5855330.25元减少288954.45元减5%，主要原因是：事业人员调出调入、新招考录用人员工资变动，缩减事业单位办公费、村级办公费和小组办公费等导致本年预算支出减少，其中：（1）农业1418963.80元（①事业运行1418963.80元）；（2）林业和草原支出546599.04元（①事业机构537599.04元②其他林业和草原支出9000.00元）；（3）水利422512.96元（①其他水利支出422512.96元）；（4）扶贫支出300000.00元（①其他扶贫支出300000.00元）；（5）农村综合改革2871700元（①对村级公益事业建设的补助313500元、②对村民委员会和村党支部的补助1577850.00元③对村集体经济组织的补助1000350.00元）；（6）其他农林水支出6600.00元（①其他农林水支出6600.00元）

7、住房保障支出646002.72元，比上年预算数723014.40元减少77011.68元增%，主要原因是：调出调入人员、新的招考录用人员等工资变动，导致住房公积金减少，其中：（1）住房改革支出646002.72元（①住房公积金646002.72元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出12607607.15元，与上年对比，比上年的12181024.05元增426580.1元增长3.5%（其中：基本支出12307607.15元，与上年对比，比上年的11881024.05元增加746124.05元增6.7%；项目支出300000.00元，与上年对比，比上年的300000.00元无增减）按经济科目分组主要用于：

1、工资福利支出8430597.63元，比上年预算数8030578.69元增加400018.94元增5%，主要原因是人员经费增加，其中：（1）基本工资2168400.00万元；（2）津贴补贴2412996.00元；（3）奖金725872.00万元；（4）绩效工资1260660.00元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费745944.96元；（6）职工基本医疗保险缴费517499.31元；（7）其他社会保障缴费39766.64元；（8）住房公积金559458.72.元。

2、商品和服务支出1378069.14元，比上年预算数1351504.96元增加26564.18元增0.2%，主要原因是因人员增加导致工会费、其他交通费用和培训费等增加，其中：（1）办公费650500元；（2）维修、维护费57000.00元；（3）会议费64000.00元（4）培训费99025.70元；（5）公务接待费112500.00元（3）工会经费93243.44元；（6）公务用车运行维护费57000.00元；（7）其他交通费用244800.00元。

3、对个人和家庭的补助2798940.40元，比上年预算数2798940.40无增减，原因是：退休人员，村干部、相关配套人员、小组长等人数和工资、补助都不变动，其中：（1）退休费214826.40元；（2）抚恤金40320.00元;（3）生活补助2136600.00元。（4）村干部奖励性绩效253000.00元；(5)代缴社会保险费67650.00元;(6)其他对个人和家庭的补助86544.00元。

五、县对下专项转移支付情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅中共云南省委机构编制办公室云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），全县12乡镇只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有省对下专项转移支付项目清单项目情况：

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

忙怀乡2021年财政拨款“三公”经费预算合计169500.00元，较上年的209000.00元减少39500.0元，下降19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

忙怀乡2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。忙怀乡没有安排干部职工出国（境）办理公务和学习的计划，忙怀乡也没有组织干部职工出国（境）考察学习的计划。

（二）公务接待费

忙怀乡2021年公务接待费预算为112500.00元，较上年的116000.00元减少3500.00元，下降3%，国内公务接待批次拟定为24次，共计接待1320人次。减少原因：2021年是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程已开启，是做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接的关键之年，工作任务将比2020年繁重，组织村组干部开会部署脱贫攻坚工作、推进乡村振兴、扫黑除恶治乱常态化工作、开展基层党建业务培训、组织法律法规和业务知识学习、感党恩教育，矛盾纠纷排查调处和综治维稳工作等会议接待和村组干部到乡上办理业务的次数会处比2020年多，但我乡将进一步严格公务接待审批和规范公务接待管理，狠抓增收节支，努力压缩公务接待费支出，以降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

忙怀乡2021年公务用车购置及运行维护费为57000.00元，较上年的93000.00元减少36000.00元，下降38.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费57000.00元，较上年的93000.00元减少36000.00元，下降38.7%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：2021年的公务用车运行维护费根据每辆车19000.00元的标准核定。2021年是“十四五”开局之年，是做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接的关键之年，工作任务将比2020年繁重，公务用车使用率将比2020年高，但我乡将进一步加强公务用车管理，狠抓增收节支，压缩公务用车运行维护费支出，以降低行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展党史学习教育。

2实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以项目建设带动全乡经济社会发展，以落实项目前期准备和实施为目标，做好项目评估、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公示公告等工作；建立健全防止返贫监测机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保全乡379户在档贫困户1474人贫困人口不返贫。

3、调整优化产业结构，推进产业转型升级，烤烟达0.43万亩、澳洲坚果达2.3万亩、甘蔗面积达0.35万亩、咖啡面积达0.4万亩、，做好6.9万亩核桃、1.72万亩紫胶、0.8万亩茶叶的管护工作。

4、发展壮大集体经济，推动红色强基惠农股份合作经济发展，不断增加村级集体经济收入，选准配强村、组干部，增强基层党组织的战斗力。

5、加快社会事业发展，重视教育工作、推动义务教育优质均衡发展，加强村级文化基础设施建设和群众文化工作，加强社会救助、完善保障制度、补齐医疗卫生短板、增进人民群众福祉。

6、创新社会管理，深入开展扫黑、除恶、治乱专项斗争，创造良好的营商环境，提高服务水平，不断满足人民群众日益增长的美好生活的需要。

7、加强政府自身建设，落实全面从严治党主体责任，加强勤政廉政建设，切实推进干部作风转变，增强服务的能力和水平，提高群众的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年忙怀乡机关运行经费预算安排1378069.14元，比2020年预算安排数1351504.93元增加26564.21元增0.2%，主要原因是人员增加导致工会费、其他交通费用和培训费等增加。分项情况是：1、办公费650500.00元，比上年的670000.00元减少19500.00元减2.91%，主要原因是为完成“六稳”“六保”任务，压缩办公经费预算（2021年机关事业单位办公费162450.00元、人大代表活动费52000.00元、村级组织办公费313500.00元、村民小组办公费122550.00元）；2、维修、维护费57000.00元比上年预算数98400.00元减少41400元减42%，主要原因是优化支出结构，压缩维修维护费预算；3、会议费64000.00元，比上年的79560.00元减15560.00元减20%，主要原因是2021年忙怀乡将减少会议次数，除了重点工作推进会外，将用培训的形式，统一乡村干部的思想、提高乡村干部的业务能力，增强执行力；4、培训费99025.7元，比上年的29697.84元增加69327.86元增233%，主要原因是2021年是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程已开启，是做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接的关键之年，工作任务将比2020年繁重，忙怀乡将减少会议次数，除了重点工作推进会外，将用培训的形式，统一乡村干部的思想、提高乡村干部的能力；5、公务接待费112500.00元，比上年的116000.00元减少3500.00元减3%，主要原因是2021年工作任务将比2020年更加繁重，村、组干部到乡上办理业务、参加培训的次数也会更多但我乡将进一步严格公务接待审批和规范公务接待管理，狠抓增收节支，努力压缩公务接待费支出，以降低行政成本；6、工会经费93243.44元，比上年的61404.12增31839.32元增52%，主要原因是工资基数增加;7、公务用车运行维护费57000.00元，比上年预算数93000.00减少36000.00元减38.7%，原因是2021年的公务用车运行维护费根据每辆车19000.00元的标准核定；8、其他交通费244800.00元，比上年的230400.00元增14400.00元增6%，主要原因是机关单位工作人员工增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200855400111