监督索引号53092200433300000

云县水务局2021年预算公开目录

第一部分 云县水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与远行管理，组织指导水土保持工作，负债水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负债水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，云县水务局设 11个内设机构，其中行政机构6个：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利水电及水土保持股。事业编制机构5个：河长制办公室、水政监察大队、水利水电工程质量监督站、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队。

（三）重点工作概述

2021年水利工作将在县委、县人民政府的正确领导下，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，推动水利工作取得新的更大成效，主要从以下方面抓好工作落实：

在重点水利工程建设方面，加快杨家村水库、刘家箐水库至幸福连通工程等重点工程建设进度，争取工程早日建成并发挥效益。加快推进石头寨水库、茂兰河水库、马街河水库、河中水库、勐底河水库、石板桥水库、澜沧江流域干流水资源开发利用引调水工程（云县片区）、刘家箐水库至爱华镇勐勐连通工程前期工作进度。在防汛抗旱水利提升工程建设方面，加快绿荫塘等5件小型水库除险加固工程、忙杏河小流域坡耕地水土流失综合治理工程进度。在农村水利建设方面，加快推进幸福勐底灌区节水配套改造项目的实施，做好“十四五”中型灌区节水配套改造项目前期工作，加快实施一批现代化灌区建设项目。

完善水利规划体系，启动全县水利改革发展“十四五”规划编制，制定防汛抗旱水利提升工程实施方案，推进重要河流和主要支流综合规划编制审批，编制农村水系综合整治、河湖岸线保护利用等重点专项规划，抓好重点区域发展战略水利各项任务落实。推进水政监察队伍执法标准化建设，加强水行政综合执法，健全政府主导、水利部门牵头、相关部门参与配合的河（湖）综合执法、联合执法机制，全面提升执法水平及监管能力。抓好汛前准备，提早开展汛前检查，督促各地全面落实水旱灾害防御责任，修订完善方案预案。做好突发水旱灾害事件预警防范，依法依规实施江河湖泊和水库、水电站等工程防御洪水旱灾调度及应急水量调度，充分发挥水利工程减灾兴利效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 11人，事业编制45人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9614050.08元，其中：一般公共预算9614050.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入9699493.87元对比，本年财务总收入减少85443.79元，减少0.88%。减少主要原因：上年度编制部门预算时财政全额保障在职人员 58人，本年度编制部门预算时财政全额保障在职人员 56人，与上年相比减少2人。因此，本年财务总收入与上年相比相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9614050.08元，其中:本年收入9614050.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9614050.08元（本级财力9614050.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入9699493.87元对比，本年财务总收入减少85443.79元，减少0.88%。减少主要原因：上年度编制部门预算时财政全额保障在职人员 58人，本年度编制部门预算时财政全额保障在职人员 56人，与上年相比减少2人。因此，本年财务总收入与上年相比相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9614050.08元。财政拨款安排支出9614050.08元，其中：基本支出9614050.08元，与上年预算支出9699493.87元对比，本年预算支出减少85443.79元，减少0.88%。减少主要原因：上年度编制部门预算时财政全额保障在职人员 58人，本年度编制部门预算时财政全额保障在职人员 56人，与上年相比减少2人。因此，本年财务总收入与上年相比相应减少。项目支出0元，与上年对比没有增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出1398652.80元，卫生健康支出576707.48元，农林水支出7039808.20元，住房保障支出598881.60元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出9614050.08元，项目支出0元），主要用于：工资福利支出6336659元，其中：基本工资2493240元，津贴补贴1713360元，奖金57179元，绩效工资2072880元，机关事业单位养老保险缴费798508.80元，职工基本医疗保险缴费553965.48元，其他社会保障缴58992.60元，住房公积金598881.60元。商品服务支出462812.20元，其中：办公费159600元，工会经费99813.60元，培训费37398.60元，公务用车运行维护费19000元，公务交通补贴147000元。对个人和家庭补助804230.40元，其中：退休费578811元，生活补助204086.40元（水库管理人员定额补助费），抚恤金21333元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47500元，较上年减少2500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县水务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比没有增加、减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县水务局2021年公务接待费预算为28500元，较上年减少1500元，下降5%，国内公务接待批次预算为37次，共计预算接待300人次。增减变化原因：严格执行厉行节约，“三公”经费坚持只减不增原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年没有增加、减少；公务用车运行维护费19000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：严格执行厉行节约，“三公”经费坚持只减不增原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县水务局2021年年初没有县级预算安排重点项目，没有相关预算绩效目标管理情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县水务局2021年机关运行经费预算安排数462812.20元，其中：办公费159600元，工会经费99813.60元，培训费37398.60元，公务用车运行维护费19000元，公务交通补贴147000元。

与上年机关运行经费预算安排数647684.66元相比，减少184872.46元，减少28.54%。主要原因是：上年度劳务费（水库管理人员定额补助费）204086.4元，预算安排在“商品服务支出-劳务费”类支出，本年度预算安排在“对个人和家庭补助-生活补助”类支出，其次，本年预算安排工会经费支出数比上年稍有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年3月18日

监督索引号53092200433300111