监督索引号53092200432600000

云县农业农村局2021年部门预算公开目录

第一部分 云县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县农业农村局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，云县农业农村局内设9个行政股室，即：办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。

（三）重点工作概述

一是持续抓好特色农业产业发展，积极打造绿色食品品牌。二是持续推进农村“厕所革命”、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理，村容村貌整治等农村人居环境提升工作，全面推进乡村振兴。三是持续推进部门脱贫攻坚，切实加快推进产业扶贫项目实施进度。四是持续推进糖料蔗核心基地建设、高标准农田建设、万头种猪场建设、山地鸡种鸡场建设等农业重大项目建设。五是持续推进农业综合执法改革、农村土地确权登记颁证、农村集体产权制度改革等工作。六是持续推进农产品质量检测、沼气、农机、渔船、农药、种子、化肥等农业领域安全生产监管工作，持续推进动物卫生监督、动物疫病防控工作。

二、预算单位基本情况

云县农业农村局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制 13人，事业编制157人。在职实有173人，其中：财政全额保障173 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休1人，退休121人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 35237420.91元，其中：一般公共预算35237420.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加420426.29元，比上年增加1.21%，增加的主要原因：一是我局农业综合行政执法大队成立增加了农业综合行政执法成本支出的预算；二是由于项目推进的需要增大了对农村土地确权颁证工作经费和农产品质量安全监管经费的预算。其中与上年对比基本支出经费减少169773.71元，减少0. 52%；与上年对比项目经费增加590200.00元，增加26.83%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入35237420.91元，其中:本年收入35237420.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35237420.91元（本级财力35237420.91元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加420426.29元，比上年增加1.21%，增加的主要原因：一是我局农业综合行政执法大队成立增加了农业综合行政执法成本支出的预算；二是由于项目推进的需要增大了对农村土地确权颁证工作经费和农产品质量安全监管经费的预算。其中与上年对比基本支出经费减少169773.71元，减少0. 52%；与上年对比项目经费增加590200.00元，增加26.83%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 35237420.91元。财政拨款安排支出 35237420.91元，其中：基本支出32447670.91元，与上年对比减少169773.71元，减少0.52%，减少的主要原因：人员退休；项目支出2789750.00元，与上年对比增加590200.00元，增加26.83%，增加的主要原因：一是我局农业综合行政执法大队成立增加了农业综合行政执法成本支出的预算，二是由于项目推进的需要增大了对农村土地确权颁证工作经费和农产品质量安全监管经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502—事业单位离退休2755353.60元，用于退休干部原渠道财政发放支出。

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2599150.08元，用于本单位基本养老保险缴费。

3.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出586427.22元，用于事业单位职业年金缴费。

4.2080801—死亡抚恤178854.96元，用于死亡抚恤。

5.2101102—事业单位医疗1803160.37元，用于本单位基本医疗保险缴费。

6.2101199—其他行政事业单位医疗支出80830.00元，用于本单位大病医疗保险缴费。

7.2130104—事业运行22494532.12元，用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。

8.2130109—农产品质量安全200000.00元，用于农产品质量安全工作经费。

9.2130110—执法监管200000.00元，用于执法监管工作经费。

10.2130122—农业生产30000.00元，用于农机购置补贴工作经费。

11.2130199—其他农业农村支出1000000.00元，用于农村土地确权登记颁证工作专项支出。

12.2130803—农业保险保费补贴1359750.00元，用于农业保险保费补贴。

13.2210201—住房公积金1949362.56元，用于本单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出32447670.91元，项目支出2789750.00元）。

1.基本支出：

（1）301工资福利支出27161272.73元，其中：30101基本工资8358588.00元；30102津贴补贴4752912.00元；30103奖金853788.00元；30107绩效工资6047688.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2599150.08元；30109职业年金缴费586427.22元；30110职工基本医疗保险缴费1803160.37元；30112其他社会保障缴费210196.50元；30113住房公积金1949362.56元。

（2）302商品和服务支出1381522.58元，其中：30201办公费114091.00元；30211差旅费200000.00元；30202印刷费20000.00元；30205水费20000.00元；30206电费20000.00元；30216培训费145378.82元；30217接待费60000.00元；30215会议费8959.00元；30299其他商品和服务支出30000.00元；30228工会费324893.76元；30231公务用车运行维护费152000.00元；30239其他交通费用286200.00元。

（3）303对个人和家庭的补助3904875.60元，其中：30301离休费143448.00元；30302退休费2611905.60元；30399其他对个人和家庭的补助970667.04元；30304抚恤金178854.96元。

2.项目支出：

（1）302商品服务支出430000.00元，其中：30201办公费430000.00元。

（2）303对个人和家庭的补助2359750.00元，其中：30310个人农业生产补贴2359750.00元。

五、县对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额314091.00元，其中：政府采购货物预算314091.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221825.00元，较上年减少11675.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

云县农业农村局2021年公务接待费预算为69825.00元，较上年减少3675.00元，下降5%，国内公务接待批次为70次，共计接待980人次。

减少的原因为严格按照厉行节约、勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为152000.00元，较上年减少8000.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费152000.00元，较上年减少8000.00元， 下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云县农村土地确权登记颁证工作县级配套专项资金1000000.00元

该项目涉及我县12个乡镇、194个行政村、2235个村民小组，近100000户农户。将完成权属确认98731户，确权土地面积2014500亩。颁发农村土地承包经营权证书94332本，颁证率95%,群众满意度达90%。

（二）云县2021年政策性水稻、玉米保险县级配套补助资金1053000.00元

该项目涉及我县12个乡镇实施政策性农业（种植业）保险380000亩，其中：水稻20000亩，玉米360000亩。通过参保弥补种植农户因灾害造成的损失，为云县水稻、玉米生产提供风险保障，提高抵御自然灾害的能力，从而实现农民增收的目标。力争参保率和出险理赔率达100％，参保农户满意度达到85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县农业农村局2021年机关运行经费安排1381522.58元，其中：30201办公费114091.00元；30211差旅费200000.00元；30202印刷费20000.00元；30205水费20000.00元；30206电费20000.00元；30216培训费145378.82元；30217接待费60000.00元；30215会议费8959.00元；30299其他商品和服务支出30000.00元；30228工会费324893.76元；30231公务用车运行维护费152000.00元；30239其他交通费用286200.00元。与上年对比增加33586.54元，增加2.49%，增加的主要原因是工会费比例增大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3:

云县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

云县农业农村局根据2021年预算公开的有关要求，需公开的重点领域财政项目有二个，具体项目如下：

一、云县农村土地确权登记颁证工作县级配套专项资金

（一）项目名称

云县农村土地确权登记颁证工作县级配套专项资金

（二）立项依据

《中华人民共和国农业行业标准》、《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案〉的通知》（云办通〔2015〕37号）。

（三）项目实施单位

云县农业农村局

（四）项目基本概况

项目涉及12个乡镇、194个行政村、2235个村民小组，近100000户农户。招投标时国土二调耕地面积1222700亩，园地面积320900亩，合计1543600亩。实际完成权属确认98731户，确权土地面积2014500亩。

（五）项目实施内容

对全县的耕地、园地等农用土地进行全面的权属调查，对农户承包的土地进行确权登记，向全县近100000户农户颁发农村土地承包经营权证。

（六）资金安排情况

年初预算1000000.00元

（七）项目实施计划

云县农村土地承包经营权确权登记颁证项目于2015年7月启动试点（茶房乡）2017年12月启动全县工作，计划于2019年12月基本完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（八） 项目实施成效

云县农村土地承包经营权确权登记颁证项目颁发农村土地承包经营权证书94332本，颁证率95%,群众满意度达90%。

二、云县2021年政策性水稻、玉米保险县级配套补助资金

（一）项目名称

云县2021年政策性水稻、玉米保险县级配套补助资金

（二）立项依据

《农业保险条例》、《云南省农业保险工作实施方案（2016-2018）》、《云县财政局关于印发（云县农业保险费补贴资金实施办法）的通知》（云县财发〔2017〕310号）。

（三）项目实施单位

云县农业农村局

（四）项目基本概况

云县农业农村局作为投保人统一投保,人保财险云县支公司承保,在全县12乡镇实施政策性农业（种植业）保险380000亩（其中水稻20000亩，玉米360000亩）。

（五）项目实施内容

在全县12乡镇实施政策性农业（种植业）保险380000亩，其中水稻20000亩，玉米360000亩。

（六）资金安排情况

年初预算1053000.00元

（七）项目实施计划

云县2021年政策性农业（种植业）保险补贴资金项目计划从2021年7月开始实施，2021年12月结束。

（八）项目实施成效

2021年政策性农业保险专项经费力争参保率和出险理赔率达100％，参保农户满意度达到85%以上。

监督索引号53092200432600111