监督索引号53092200634800000

 云县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分  云县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分  云县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6、指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。
    7、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
    9、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11、协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

 14、有关职责分工

（1）与云县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

第一、县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，县发展改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

第二、由县发展改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报省、市发展改革部门审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展改革局审核后，按照程序报批; 需要由省、市交通运输、发展改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与云县住房和城乡建设局、云县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

云县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 云县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;云县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与云县水务局、云县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

云县交通运输局对河道采砂影响道路、通航安全负责。云县水务局牵头会同云县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。云县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。云县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制道路周边及通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（4）与云县公安局、云县工业和科技信息化局在民用爆炸物品监管方面的职责分工。

云县交通运输局负责核发危险货物运输从业资质证照办理。云县公安局负责民用爆炸物资购买、运输、爆破作业许可。云县工业和科技信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（二）机构设置情况

云县交通运输局设7个内设机构。

     1、办公室（政策法规办公室）

负责单位日常运转工作。承担会议组织、文电处理、秘书事务、信息、宣传、档案、保密、人事、党建、老干部等工作；组织办理人大议案、政协提案；落实交通行业统计、预测、信息、引导工作；承担内外政策法规的协调，监督交通法规的执行和行业法律事务及行政复议工作；组织指导交通行业精神文明与行风建设；指导行业节能减排工作。

2、资产财务股

负责单位财会工作。拟定行业财务会计、资产和专项资金管理制度。落实公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资和专项资金等财务管理工作；协助拟订公路、水路投融资政策；承担财政预决算、政府采购及资产管理工作；承担财务统计、内部审计工作；指导交通行业财务会计工作。

3、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）

负责水上运输监督管理工作。贯彻执行国家和上级有关水上交通安全的法律、法规、规章，对通航水域船舶航行秩序和安全实施监督管理；负责提出水路有关事项的行政审批、核准建议；承担船舶登记、船舶管理、船员培训工作；落实渡口安全监督管理、内河交通事故进行调查处理工作；承担应当事人申请对内河交通事故引起的民事纠纷调解、组织指挥遇难船舶和人员的救助、水面上下施工的安全审批、水路运输行业统计、水路运政监督检查、权限范围内船舶检验等工作。

4、公路管理股

负责公路养护和路政管理工作。拟订公路养护和管理实施细则，指导、监督公路基础设施管理；负责提出公路有关事项的行政审批、核准建议；落实公路养护年度计划编制，统筹安排和监管公路养护资金，监测和协调重点干线公路及农村公路路网运行；承担公路路政管理、公路标志标线管理、公路灾害防治和抢修任务，组织公路小修保养、大中修工程项目计划编制和监督实施；指导、督促乡镇农村公路养护和管理工作。

5、运输和安全管理监督股

负责道路运输和行业安全生产管理工作。组织拟订道路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施，承担城乡道路运输市场监督管理、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作；落实运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理，协调综合运输计划，参与拟订运价政策；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担行业安全生产管理监督工作，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，拟订行业有关安全生产政策和应急预案，依法组织或参与有关安全生产事故调查处理工作。

6、综合规划建设管理股

负责综合规划和建设管理工作。承担全县综合交通运输体系专项规划编制、交通行业中长期发展规划和年度计划工作，拟定全县公路交通基础设施建设的政策、规章和技术标准和公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向；承担重点项目建设的前期准备、项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查工作；落实项目设计、监理、施工单位的资质审查工作，维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；承担项目的设计、招投标管理、施工许可、合同造价、竣工验收工作，监督项目建设的实施；指导乡镇农村公路建设。

7、地方铁路民航发展股

负责地方铁路和民航发展工作。承担编制地方铁路、民航建设中长期发展规划，组织地方新建铁路、民航项目前期工作，配合国家、省级、市级有关部门对新建铁路、民航项目预可行性研究报告、项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计和施工图进行评估和审查。负责提出铁路、民航有关事项的行政审批、核准建议。承担统筹协调铁路、民航建设项目及相关建设项目征地拆迁、清点核量具体工作。参与和配合铁路、民航建设项目及相关建设项目的设计鉴定、工程建设技术性分析、安检以及建设、运营、管理等工作。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真推进落实市委、市政府和县委、县政府各项决策部署，始终坚持稳中求进的工作总基调，以“加快发展和强化管理”为主线，围绕行业发展要求，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,有力保障交通运输事业促进经济社会发展作用的发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 12人，事业编制20人,工勤编制2人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。实有数与编制数差异的主要原因是有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 15490199.45元，其中：一般公共预算 15490199.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加930105.04元，增加6.39%，主要原因是交通运输支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入  15490199.45元，其中:本年收入 15490199.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 15490199.45元（本级财力 15490199.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加930105.04元，增加6.39%，主要原因是交通运输支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 15490199.45元 。财政拨款安排支出 15490199.45元，其中：基本支出  14470199.45元，与上年对比减少89894.96元，减少0.62%，主要原因是人员经费支出减少；项目支出1020000.00元，与上年对比增加1020000.00元，主要原因是上年度项目支出为0元，2021年有农村公路养护的补助资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出1129402.44元，主要用于在职职工养老保险缴费支出、离退休人员工资福利支出、离退休人员遗属补助支出及护理费支出。

2、卫生健康支出377449.92元，主要用于职工医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出。

3、交通运输支出13591585.01元，主要用于公路水路运输的行政运行和公路养护。

4、住房保障支出391762.08元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额900000.00元，其中：政府采购货物预算900000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县交通运输局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146300.00元，较上年减少13700.00元，减少8.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县交通运输局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

云县交通运输局部门2021年公务接待费预算为108300.00元，较上年减少11700.00元，减少9.75%，国内公务接待批次为92次，共计接待561人次。

增减变化原因：比上年减少11700.00元，减少9.75%，主要原因是减少日常开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县交通运输局部门2021年公务用车购置及运行维护费为38000.00元，较上年减少2000.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费38000.00元，较上年减少2000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：比上年减少2000.00元，减少5%，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我局预算绩效管理工作在上级部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，纳入预算绩效评价管理的资金1020000.00元，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向项目工作中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县交通运输局部门2021年机关运行经费安排：办公经费108300.00元，公务用车运行费38000.00元，培训费23867.10元，工会经费65293.68元 。办公经费2021年部门预算比2020年部门预算减少11700.00元，减少9.75%，主要原因是减少日常开支，厉行节约；公务用车运行费2021年部门预算与2020年部门预算减少2000.00元，，减少5%，厉行节约；培训费2021年部门预算比2020年部门预算减少135.54元，减少0.56%，主要原因是人员减少；工会经费2021年部门预算比2020年部门预算增加17043.84元，增加35.32%，主要原因是工会经费标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县交通运输局2021年预算重点领域

财政项目文本公开说明

一、项目名称

2021年农村公路养护的补助资金。

二、立项依据

《云南省农村公路建设管理实施办法》、《云南省农村公路建设质量管理实施办法》。

三、项目实施单位

云县交通运输局。

四、项目基本概况

云县交通运输局2021年农村公路养护的补助资金。

五、项目实施内容

搞好云县县乡道管理，规范和高质量建设水毁工程，使水毁工程得到及时修复，保证公路在雨季正常运行及过往车辆安全通行，做到有路必养，有路必管，保障畅通。

六、资金安排情况

年初预算安排1020000.00元。

七、项目实施计划

为切实加强农村公路的管理和养护工作，确保农村公路发挥最大的效能，更好地为农村经济社会发展和新农村建设服务,搞好2021年的农村公路养护。

八、项目实施成效

管养县、乡、村道进行日常的公路养护，更好的养好每一条农村公路；切实改变群众出行难，明显改善交通运输状况；改善通行服务水平群众满意度。

监督索引号53092200634800111

云县交通运输局2021年预算公开20210319111725342.xls