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中共云县委办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共云县委办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共云县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云县委员会办公室是中共云县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是：

１．围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

２．负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

３.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

４.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

５.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

６.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

７.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

８.承担县委国家安全委员会办公室职责。

９.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10.承担云县考评工作领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

县委办公室下设10个内设机构，即：综合调研股、督查考评股、信息综合室、行政股、政策研究股、改革综合股、机要股、保密股、档案工作管理股、国安工作股。云县关心下一代工作委员会办公室（人员参照公务员法管理）和云县文件资料销毁中心为县委办公室下属事业单位。

（三）重点工作概述

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人（县委办54人，县妇联5人，团县委5人），其中：行政编制53人（县委办43人，县妇联5人，团县委5人），参公编制8人（县委办8人），事业编制3人（县委办3人）。在职实有61人（县委办50人，县妇联6人，团县委5人），其中：财政全额保障61人（县委办50人，县妇联6人，团县委5人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人（县委办18人，县妇联2人），其中：离休0人，退休20人（县委办18人，县妇联2人）。

车辆编制7辆（县委办5辆，县妇联1辆，团县委1辆），实有车辆7辆（县委办5辆，县妇联1辆，团县委1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13,719,614.48元，其中：一般公共预算13,719,614.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,772,278.50元对比减少52,664.02元，减少0.38%，主要原因为在职人员退休后工资由社保发放。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13,719,614.48元，其中:本年收入13,719,614.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,719,614.48元（本级财力13,719,614.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,772,278.50元对比减少52,664.02元，减少0.38%，主要原因为在职人员退休后工资由社保发放。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13,719,614.48元。财政拨款安排支出13,719,614.48元，其中：基本支出12,209,614.48元，与上年11,602,278.50元对比增加607,335.98元，增加5.23%,主要原因为政策性调整职务、级别等工资；项目支出1,510,000.00元，与上年2，170，000.00元对比减少660，000.00元，减少30.41%,主要原因为认真落实中央八项规定精神，树立勤俭节约的思想，从严控制“三公”经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

(一)一般公共服务支出11,219,724.97元，主要用于人员工资。

（二）社会保障和就业支出1,295,030.88元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费。

（三）卫生健康支出590,772.07元，主要用于缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出614,086.56元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无既定政策标准测算补助事项。

• 经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额104,000.00元，其中：政府采购货物预算104,000.00元，本年无政府采购服务预算和政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,589,200.00元，与上年1,640,000.00元减少50,800.00元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委办公室2021年公务接待费预算为1，357,000.00元，较上年1,400,000.00元减少43，000.00元，下降3.07%，国内公务接待批次为70次，共计接待8046人次。

下降的原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为232,200.00元，较上年240,000.00元减少7,800.00元，下降3.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费232,200.00元，较上年减少7,800.00元，下降3.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

下降的原因是随着交通不断发展和完善，公共交通工具比公务用车更为便捷安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算安排中共云县委办公室机关运行经费312,550.00元，与上年320,000.00元减少7,450.00元，下降2.33%。主要原因为按规定压缩办公经费及公务用车运行维护费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200620100111

中共云县委办公室2021年预算公开表20210317044056669.xlsx