监督索引号53092200671100000

云县总工会2021年预算公开目录

第一部分 云县总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 云县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县总工会，是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全县工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县总工会有办公室、经费审查委员会办公室、职工服务中心、云南省职工医疗互助中心云县代办点4个机构，2019年末人员编制为10名，其中：行政编制5名、事业人员5名；实有人数14人，其中：在职人员10人，退休人员4人；公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

2021年，云县总工会将重点抓好以下工作。

1、政治引领作用进一步发挥。一是始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，加强职工思想政治引领，切实担负起引领职工群众听党话、跟党走的政治责任。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记与全国总工会十七届领导班子集体谈话时的重要讲话精神。三是认真学习贯彻全国、省、市工代会精神。

2、突出服务大局，工人阶级主力军作用更加彰显。一是全面贯彻落实省、市、县脱贫攻坚工作推进会精神，积极助力脱贫攻坚，展现工会组织的责任担当。二是扎实开展“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工素质提升工程。广泛开展形式多样的技术技能竞赛；文化体育、宣传教育（争当建工立业先锋活动）达到暨定的覆盖面；和谐企业（争当建工立业先锋活动）达到暨定的覆盖面。

3、做实维权帮扶，服务职工工作取得新成效。一是不断健全和完善源头参与机制。二是努力构建和谐稳定的劳动关系。三是扎实开展帮扶服务工作，完成一线职工、劳模疗休养任务；建立全区困难职工、下岗失业职工档案，完善帮扶机制，实行动态管理。

4、加强自身建设，全力推进工会改革创新。一是全面加强工会党组织建设。二是全面加强基层工会组织建设夯实工作基础，激发工会组织的活力动力，以“六好”乡镇工会和“六有”基层工会规范化建设为抓手，扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力。三是坚定不移推进工会改革，按照“维权、帮扶、服务”三位一体的目标要求，构建服务职工体系，拓宽服务功能，稳步推进税务代收工会经费。

5、组织开展“元旦.春节”送温暖、“五一”劳动节重点工程慰问、“六一”儿童节慰问、“中秋·国庆”慰问及金秋助学等活动，切实把党的关怀和温暖送到最困难、最需要的职工手中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1826189.33元，其中：一般公共预算1826189.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加126784.25元，增长7.46%，主要原因：人员经费增加，工青妇工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1826189.33元，其中:本年收入1826189.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1826189.33元（本级财力1826189.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加126784.25元，增长7.46%，主要原因：人员经费增加，工青妇工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1826189.33元。财政拨款安排支出1826189.33元，其中：基本支出1696189.33元，与上年对比增加126784.25元，增长7.46%，主要原因分析：人员经费增加，工青妇工作经费增加；项目支出130000元，与上年对比增加80000元，增长160%，主要原因：工青妇工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务130000元，主要用于开展工青妇工作支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1254874.44元，主要用于职工正常运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休106414.20元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出135361.92元，主要用于职工养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗93907.33元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4110元，主要用于职工大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101521.44元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1696189.33元，项目支出130000元）。

工资福利支出1475351.91元（其中：基本工资413532元，津贴补贴376560元，奖金139630元，绩效工资205620元，机关事业单位基本养老保险缴费135361.92元，职工医疗保险缴费93907.33元，其他社会保障缴费9219.22元，住房公积金101521.44元）。

商品和服务支出244423.22元（其中：办公费149950元，差旅费8550元，培训费6202.98元，工会经费16920.24元，公务用车运行维护费19000元，其他交通费用43800元）。

对个人和家庭补助支出106414.2元（其中：退休费106414.2元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19000元，其中：政府采购货物预算19000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64220元，较上年减少3380元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县总工会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云县总工会2021年公务接待费预算为26885元，较上年减少1415元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

减少原因：厉行节约，按5%减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为37335元，较上年减少1965元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费37335元，较上年减少1965元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，按5%减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县总工会2021年机关运行经费安排114423.22元，与上年对比增加2296.10元，增加2.05%，主要原因：日常公用经费增加。机关运行经费主要包括：办公费19950元、差旅费8550元、培训费6202.98元、工会经费16920.24元、公务用车运行维护费19000元、其他交通费用43800元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200671100111

云县总工会20210322113242920.xlsx