监督索引号53092200855601000

临沧市云县后箐彝族乡2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县后箐彝族乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县后箐彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能: 一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年政府工作的总体要求是：统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保经济持续健康发展和社会和谐稳定，为决胜全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：后箐乡政府机关、党委、人大、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2019年度收入合计901.67万元。其中：财政拨款收入901.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少10.33%，收入减少主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2019年度支出合计951.67万元。其中：基本支出901.67万元，占总支出的94.75%；项目支出50万元，占总支出的5.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出比上年减少208.79万元，减少17.99%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出901.67万元。比上年减少43.39万元，减少4.59%，主要原因是人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比减少165.4万元，减少76.79%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出901.67万元,占本年支出合计的94.75%。与上年对比减少250.79万元，减少21.76%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出339.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.62%。主要用行政运行支出；其他一般公共服务支出，代表工作支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出84.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于行政事业单位离退休， 机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤支出；

  9.卫生健康（类）支出46.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出340.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.72%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及用于农村基础设施建设，其他扶贫支出，农村综合改革等支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出61.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为5.1万元，完成预算的42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的57.57%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的21.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出减少及缩减公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.49%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出减少及缩减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占79.02%；公务接待费支出1.07万元，占20.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公及扶贫工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县后箐彝族乡2019年机关运行经费支出59.12万元，与上年对比减少39.16万元，减少39.85%,主要原因一般公共服务支出减少。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县后箐彝族乡部门资产总额1562.49万元，其中，流动资产860.78万元，固定资产468.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产233.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.14万元，减少6.7%。其中，流动资产增加207.2万元，增加31.7%；固定资产减少296.49万元,减少38.76%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少23.85万元，减少6.23%，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.17万元,其中：政府采购货物支出1.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-12表）

五、其他重要事项情况说明、

本单位无财政专户管理资金收入支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

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