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临沧市云县人民政府扶贫开发办公室

2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定云县扶贫开发总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核；承担贫困村退出、贫困户脱贫工作的组织实施。

5.负责扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

11.负责外资扶贫开发项目和有关扶贫开发的国际交流合作。

12.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持问题导向，抓好各类问题的整改清零

2019年，我办坚持以问题为导向，认真抓好贫困县退出专项评估检查反馈的4个方面问题和自我查找的2个方面问题进行全面整改，做到了“一个问题、一个目标、一套班子、一个方案、一抓到底”。同时，认真对照、主动认领中央对云南脱贫攻坚专项巡视反馈问题、农工党中央对口脱贫攻坚专项民主监督发现问题，全面认领2018年脱贫攻坚成效考核指出问题和上级各类监督督查反馈的问题，对标抓好整改工作落实，全面巩固提升脱贫质量。针对存在的各类问题，牵头逐一研究制定整改方案，认真按照方案要求，逐类逐项逐条认真梳理，有针对性地提出细化方案及整改措施，列出问题清单、措施清单、责任清单、时限清单，整改一件、销号一件，以问题整改推动工作落实。

2.坚持目标导向，抓好年度脱贫攻坚任务落实

（1）紧盯目标任务开展精准施策。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，参与对全县99146户农村户籍人口地毯式开展贫困退出“回头看”工作，精准锁定在档贫困户、脱贫风险户、档外边缘户“三类对象”415户1399人，其中：未脱贫户226户813人，返贫风险户24户100人，档外风险户165户486人。对“三类对象”中存在“两不愁三保障”风险的373户1256人，逐一制定了精准施策一户一方案，压实责任，逐项攻坚，补齐短板。通过精准施策，合力攻坚，全县415户1399人“三类对象”均已达到“两不愁三保障”脱贫标准。

（2）严格标准程序进行动态管理。按照省、市关于扶贫对象动态管理工作的统一部署，我县于10月份启动2019年度扶贫对象动态管理工作，制定云县2019年度扶贫对象动态管理工作实施方案，组建扶贫对象动态管理工作队194支工作队1534人，信息数据比对工作队1支105人，按照“7+2+1”的标准配备精准扶贫信息员（由县扶贫办统计监测中心7名信息员、12乡镇各2名信息员、194个村（社区）和相关行业部门各1名信息员组成的扶贫信息员队伍），压紧压实各级责任，各项工作均已按时顺利完成。2019年，全县共实现3个贫困村退出，223户793人脱贫，贫困村全部退出、贫困户全部脱贫，年度减贫目标任务圆满完成。同时，认真开展了“两摸底”工作，全县共摸排出“两类人员”1744户4911人（其中，脱贫监测户669户2255人，边缘户1075户2656人）。

（3）强化信息数据采集、录入、清洗工作。一是全面采集核实录入信息数据。整个动态管理期间共采集对照录入194个行政村（社区）、2235个村民小组、11906户46894人贫困人口基础信息，共采集对照录入11906户贫困户历年帮扶措施信息。二是及时将省办反馈数据问题清零。共核实修改问题数据35491条。三是举一反三自查自纠信息数据，做到帐账相符。主动利用数据问题核查规则，国办和省办导出的数据信息、国办自定义查询功能查找修改数据问题。四是强化扶贫信息数据共建、共享，规范数据管理，提高数据质量。认真组织各行业部门开展贫困人口新识别纳入“十条红线”、贫困人口脱贫“五条标准”、贫困村出列“七条标准”审核比对，组织涉及扶贫信息数据相关行业部门对扶贫信息数据进行核实比对，核实修正错误信息，实现扶贫信息数据与行业部门信息数据闭环。

3.坚持民生导向，抓好脱贫攻坚成果巩固提升

全面落实“四不摘”机制，把脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴有机结合，促进高质量、高水平、可持续的脱贫。

（1）着力提高脱贫攻坚项目库建设质量。切实建好、管好、用好脱贫攻坚项目库，提高项目库建设质量，严格按照国务院扶贫办、省、市的相关要求，牵头组织县级各项目单位和乡镇围绕全县脱贫攻坚目标任务，对照“两不愁三保障”和“5、7、5”贫困退出标准，认真分析脱贫攻坚过程中仍然存在的风险和短板，以巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴为目标，坚持“有进有出，优进劣出”及“自下而上、自上而下、分类负责”的原则，严格按照村申报、乡审核、县审定的基本程序，加强脱贫攻坚项目库建设，分别于年度中期和年末两次进行了项目库调整。按照项目资金“先入库、后入盘”的要求，形成全县扶贫项目资金管理县、乡、村上下“一盘棋、一本账”，精准配置资金资源，扶贫资金安排使用一律在项目库中择优选择，凡是未入库项目一律不得使用扶贫资金，做到资金定到项目、计划定到项目、审批定到项目、公告公示定到项目、责任定到项目、督查考核指向定到项目“六定”要求。

（2）着力抓好2019年度全县财政涉农资金统筹整合。抓好全县涉农资金整合，进一步规范和完善涉农资金管理，牵头组织各相关行业部门分别编制了《云县2019年度统筹整合使用财政涉农资金调整实施方案》《云县2019年度统筹整合使用财政涉农资金补充实施方案》，进一步优化统筹整合使用财政涉农资金项目工作流程，并分4个批次合理提出2019年度统筹整合涉农资金和项目分配计划方案，累计金额为30265.9万元；做到涉农资金安排使用项目计划百分百来源于项目库。

（3）着力抓好扶贫项目资金公告公示、系统录入、绩效评价等工作。一是健全扶贫资金项目公告公示制度。严格落实“两个一律”公开，县、乡扶贫资金分配、项目安排和资金使用情况一律公告公示，发动群众参与项目谋划、实施、管理、监督全过程，确保项目在阳光下管理、资金在阳光下运行。二是全面推进扶贫项目及资金录入工作。联合各涉农单位和项目乡镇开展2014年度以来的所有“两不愁三保障”、专项扶贫资金、统筹整合涉农资金、东西西部扶贫协作资金、中央定点帮扶资金项目资金国家信息系统录入工作；全面完成2019年度扶贫项目资金录入，做到专项扶贫资金、统筹整合涉农资金、东西部扶贫协作资金项目全部与国家信息系统内的项目相一致。三是全面实施扶贫资金绩效管理。申报环节突出绩效导向，实施环节突出目标监控，完成环节突出绩效评价，加强常态化监管，建立年度评价与日常监管相结合的评价机制，提高资金使用效率和效益。积极配合县委第十轮巡察、县审计局对我办2018年度部门预算执行及全县“十三五”以来东西部协作帮扶情况及主要领导任职以来的经济责任审计工作，主动认领、认真整改反馈的问题，对扶贫资金使用中出现的滞留、贪污、侵占、挪用等行为“零容忍”，每一条线索都认真查处、每一个案件都严肃核查、每一分违纪资金都及时追缴，不断厚植党执政的政治基础和群众基础。

（4）着力抓好财政专项扶贫资金项目建设。一是加强对历年财政专项扶贫资金项目的监管。印发了《云县人民政府扶贫开发办公室关于开展历年未验收和报账财政专项扶贫资金项目专项检查的通知》，联合财政和相关项目部门对全县历年未验收和报账的财政专项扶贫资金项目开展了一次专项检查和验收，对能验收的项目及时进行验收。二是全面推进云县“一县一品”山地黑肉鸡项目建设。按照规模化、标准化、集约化的发展方式，完成“企业＋合作联社＋分社＋基地＋农户”产业发展模式创建。投入中央、省级专项扶贫资金1400万元，用于项目规划建设920个标准化养殖单元，设立全县“一县一品”山地黑肉鸡养殖合作总社1个，合作分社11个。发展522户农户参与“一县一品”山地黑肉鸡养殖项目，其中，贫困户养殖226户，非贫困户养殖296户。项目充分体现利益联结机制，帮扶带贫困农户直接受益367户，其中，贫困户346户，收入风险边缘户21户。投入100万元与发展壮大村集体经济的模式完成了爱华镇大树村种鸡场建设。三是创新开展扶贫龙头企业和培育贫困村创业致富带头人认定管理工作。根据国务院、省、市相关要求，结合云县脱贫攻坚和乡村振兴实际，按照《云县扶贫龙头企业认定和管理实施方案》和《云县培育贫困村创业致富带头人实施方案》要求，下达项目补助资金300万元，已完成第一批登记申报工作，共完成登记77户，其中，龙头企业21家，农业合作社13家，家庭农场2家，贫困村创业致富带头人41户。四是做好2019年度扶贫基础设施建设项目。2019年度全县共下达到我办基础项目资金共737.2万元，主要建设村组道路硬化、产业道路建设。项目覆盖5个乡镇6个行政村672户2592人，其中，建档立卡贫困户133户453人。目前，建成村组道路硬化8.7公里，完成计划任务15公里的60.1%；新开挖产业道路15公里，完成计划的100%。五是抓实扶贫小额信贷工作。全面完成了建档立卡贫困户扶贫小额信贷需求摸底调查，共有贷款意愿建档立卡贫困户1492户，贷款需求7337.5万元，并建立了贷款需求台账。2019年新增安排扶贫小额信贷风险补偿金100万元，安排贴息资金300万元。全县新增发放贷款2126万元，新增建档立卡贫困户429户，做到申请扶贫小额信贷、符合贷款条件的建档立卡贫困户100%获得贷款。

（5）着力巩固提升挂包帮扶质量。一是全面抓实驻村扶贫工作队组建工作。配合县委组织部、县联席办组建驻村扶贫工作队65支，选派工作队员223名。二是全面开展驻村扶贫工作队培训工作。将驻村工作队教育培训工作纳入云县2019年脱贫攻坚领导干部能力素质提升专题培训计划和云县2019年度干部教育培训工作计划。配合县委组织部、县联席办先后组织开展2019年脱贫攻坚领导干部暨驻村工作队长能力素质提升专题培训和2019年脱贫攻坚领导干部暨驻村工作队员能力素质提升专题培训，现实驻村工作队员参加集中培训实现全覆盖。

（6）着力推进沪滇扶贫协作工作。一是做好两地党政领导互访的服务工作。崇明区区长、城桥镇镇长分别带队到我县实地开展对接帮扶工作各1次；县委、县政府主要领导分别带队赴崇明区就帮扶工作进行对接。二是稳步推进对口支援项目建设。2019年，上海共投入云县帮扶资金2860万元。目前，所有对口支援项目正有序实施。三是抓好人才交流协作。2019年，上海市崇明区选派出2名党政干部到我县分别挂职常委副县长、县扶贫办副主任，1名教师、4名医务人员开展对口支援工作。云县选派科级干部赴上海挂职锻炼2名，选派医务骨干4名、教师17名、贫困村党支部书记7名、创业致富带头人4名和农业科技人员5名到上海培训学习。四是强化产业合作。积极推进“沪企入滇”“云品入沪”工程。组织云南澜沧江酒业集团等5户企业参加“2019年上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会”，并达成了合作意向。五是持续推动劳务协作。配合人社部门搭建双方用工信息交流平台，用好用活户滇劳务协作资金，通过劳务协作，完成贫困劳动力就地就近转移就业284人，省外转移就业354人（其中转移至上海26人）。六是强化沪滇结队帮扶。栗树乡、后箐乡、大朝山西镇3个贫困乡（镇）和后箐乡后箐村、菠萝村、勤山村、梁子村、上台村分别与崇明区城桥镇政府签订携手奔小康协议。年内，城桥镇共投入云县携手奔小康资金140万元。上海7家企业也与云县部分贫困村签订扶贫协作项目协议书，重点开展消费扶贫的帮扶工作。

（7）着力做实省级脱贫攻坚成效考核工作。2019年12月8日—12日，省级脱贫攻坚成效考核组和东西部扶贫协作考核组深入云县开展2019年度脱贫攻坚成效考核。为确保考核工作顺利进行，按照县委、县政府的统一部署，超前谋划，精心准备，为考核组提供优质、高效的协调服务，统筹做好县乡村汇报材料的撰写、干部座谈访谈、明白卡张贴、档案资料的收集归档、群众教育的开展等工作，全面细致做好考核服务各项工作。

3.统筹兼顾，抓好班子带好队伍

（1）抓实党建和党风廉政建设工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，切实增强“四个意识”，全面履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，带头贯彻落实中央八项规定精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的扶贫工作队伍，为全面打好精准脱贫攻坚战提供坚强组织保证。年内，共召开党建工作会议3次，支委会17次，支部党员大会5次，讲党课4次；组织集中学习23次，理论学习中心组学习8次，专题研讨4次，读书班学习2期，实地调研5人次，讲授专题党课1次，开展对照党章党规找差距检视问题1次；召开党风廉政建设专题会议3次，开展廉政提醒谈话2次，签订《党风廉政建设责任书》4份。

（2）抓实各项日常工作。紧紧围绕2019年云县经济社会发展各项目标任务，全面统筹抓好综治维稳（平安创建）、法治建设、社会扶贫、电商扶贫、雨露计划、财政资金信息录入、乡村振兴、招商引资、安全生产、禁毒防艾、保密、工青妇和县委第十轮巡察、县审计局对我办2018年度部门预算执行及全县“十三五”以来东西部协作帮扶情况审计等各项工作，将各项工作纳入本单位全年工作总体规划，与脱贫攻坚各项中心工作同部署、同检查、同落实，全面完成县委、县政府交办的各项工作目标任务。2019年，完成向上争取项目资金9751.53万元；完成招商引资7950万元。共接待信访6批次。认真做好脱贫攻坚奖推荐工作，年内，获得省级表彰4人（个），获得市级表扬113人（个）,县级表扬129人（个）；其中，我办被表彰为市级扶贫先进单位,1人获得市级扶贫先进工作者, 2人获得县级扶贫先进工作者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计5,127.37万元。其中：财政拨款收入5,127.37万元，占总收入的100%，比上年同期减少5140.15万元，减少50.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入减少主要原因2019年脱贫攻坚项目比2018年减少，项目资金投入比2018年较为减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计5,376.56万元。其中：基本支出233.6万元，占总支出的4.34%，比上年同期减16.98万元，减少6.78%；项目支出5,142.96万元，占总支出的95.66%，比上年同期增加1072.76万元，增加26.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出减少主要原因是单位人员调出，工资支出减少；项目支出增加主要原因是2019年沪滇项目资金增加，支出增大，2019年项目资金支出比2018年度有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.6万元。基本支出比上年同期减少主要原因是单位人员调出，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,142.96万元。项目支出增加主要原因是2019年沪滇项目资金增加，支出增大，2019年项目资金支出比2018年度有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出5,376.56万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减4890.96万元，减少47.64%，减少主要原因2019年脱贫攻坚项目比2018年减少，项目资金投入比2018年较为减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出5,324.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.04%。主要用于农村基础设施建设、生产发展、  扶贫贷款奖补和贴息及脱贫攻坚工作经费、联席会议办公室工作经费、等经费支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工个人住房改革支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.68万元，支出决算为25.95万元，完成预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.92万元，完成预算的85.52%；公务接待费支出决算为16.03万元，完成预算的99.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县扶贫办严格执行中央八项规定精神，缩减了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.95万元，下降10.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长、下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降20.64%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降2.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县扶贫办严格执行中央八项规定精神，缩减了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.92万元，占38.23%；公务接待费支出16.03万元，占61.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.03万元。其中：

国内接待费支出16.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市相关工作人员检查、指导脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出20.52万元。云县人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出22.31万元，比上年同期减1.79万元，减少8.72%,减少主要原因县扶贫办严格执行中央八项规定精神，缩减了机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县人民政府扶贫开发办公室资产总额5767.11万元，其中，流动资产5721.70万元，固定资产45.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。,与上年相比，本年资产总额增加987.54万元，其中;流动资产减少955.94万元，其中固定资产减少31.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万0元；报废报损资产12项，账面原值1.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.3万元,其中：政府采购货物支出11.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

七、（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专业性较强的名词。

监督索引号53092200432801111