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临沧市云县工业和科技信息化局2019年度

部门决算

目录

第一部分  临沧市云县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术、信息化法律法规、方针政策及战略规划；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息产业专项规划和年度计划；拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业化、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业信息化和科技项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（9）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（10）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导全县科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

（11）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（12）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

（13）负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

（14）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（15）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（16）拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外、科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（17）拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（18）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

（19）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科技统计工作。

（20）提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（21）统筹负责云县国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（22）指导县直各部门和12乡（镇）科技管理工作，承担云县科教工作领导小组日常事务工作。

（23）承办县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、着力抓好民营经济发展。2、细化目标，坠底责任。及时将市、县两级下达的各项考核目标任务细化分解到相关领导和业务股室。3、切实抓好食品安全工作。4、做好项目报送工作。5、抓好节能监察工作。6、抓牢安全生产工作。7、切实抓好经济运行分析。8、全力抓好脱贫攻坚工作。9、认真落实各项科技工作。10、加强基层组织建设，切实转变工作作风。11、切实抓好综治维稳工作。12、抓好信息产业发展及无线电管理工作。13、切实抓好普法教育，意识形态、保密工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县工业和科技信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县工业和科技信息化局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局2019年度收入合计649.35万元。其中：财政拨款收入649.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1484.38万元，少69.57%，主要原因是行政运行、节能环保、资源勘探信息支出减少，2019年没有商业服务业支出。

二、支出决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局2019年度支出合计622.42万元。其中：基本支出416.42万元，占总支出的66.9%；项目支出206万元，占总支出的33.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1668.29万元，少72.83%，主要原因是基本支出、项目支出均减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.42万元。与上年对比减少165.71万元，少28.47%，主要原因2019年机构改革行政运行、社会保障和就业支出、住房保障支出等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的7%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206万元。与上年对比减少1502.57万元，少87.94%，主要原因科学技术支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出减少。科学技术支出22万元，用于技扶贫示范、区域创新能力提升专项项目及卫生服务一体化管理新模式研究与示范项目；节能环保支出104万元，节能降耗专项资金；资源勘探信息等支出70万元主要是中小企业发展专项；商业服务业等支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出622.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1668.29万元，少72.83%，主要原因是一般公共服务、科学技术、社会保障和就业、资源勘探信息及商业服务业等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出270.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.41%。主要用于行政运行支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、接待费、公务用车运行维护费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于技扶贫示范、区域创新能力提升专项项目16万元；云县人民医院县乡村医疗卫生服务一体化管理新模式研究与示范项目6万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出98.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.8%。主要用于：归口管理的行政单位离退休69.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.98万元，遗属补助1.75万元。

9.卫生健康（类）支出22.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于医疗支出。

10.节能环保（类）支出104万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%。用于节能降耗专项支出104万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于：无线电管理技术设施运行维护支出2万元，2017年工业和信息化发展专项资金支出3万元，云县2017年清洁生产奖励资金5万元，新增规模以上工业企业奖励资金60万元。

15.商业服务业等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。外经贸内贸发展省对下专项转移支付资金10万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出25.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为6.48万元，完成预算的17.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的12.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改造支出减少，以及严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.15万元，下降44.3%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.16万元，下降50.13%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降29.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改造支出减少，以及严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占63.96%；公务接待费支出2.33万元，占36.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.33万元。其中：

国内接待费支出2.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到云县开展工作产生的餐费、住宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县工业和科技信息化局2019年机关运行经费支出29.15万元，与上年对比减少20.94万元，少41.82%，主要原因分析机构改造支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运转的办公经费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县工业和科技信息化局资产总额6131.88万元，其中，流动资产6089.71万元，固定资产42.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1270.76万元，其中;流动资产增加1365.65万元，固定资产减少94.86万元,对外投资及有价证券增无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产减少0.18万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

• 其他重要事项情况说明

1、本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

2、2018年末财政应返还额度1440.55万元，2019年决算做更正差错处理，2019年财政应返还额度年初数1399.56万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词，故无名词解释。

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