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临沧市云县自然资源公安局2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县自然资源公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县自然资源公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；（2）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；（3）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；（4）负责全县森林公安法治建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；（5）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；（6）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；（7）负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年云县森林公安局共有内设机构10个，即：办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队、茂兰派出所、幸福派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、大朝山派出所。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真履行工作职责，严厉打击涉林违法犯罪；加大保护林业建设成果，提升林区治安工作。在县委、县政府和上级林业部门的领导下，紧紧围绕“平安云县”的总体目标和“林区治安稳定，森林资源安全”的工作方针，按照“抓基层、强基础，抓队伍、强能力，抓责任、强管理，抓宣传、强素质”的总体要求，动员组织全县各涉林单位广泛深入地开展“平安林区”创建活动，进一步扩大“平安林区”创建工作范围，不断推动“平安林区”建设向基层农村和基层单位延伸和深化，进一步加大依法治林力度，从根本上提高防控能力和社会管理水平，持之以恒地抓好各项措施的落实，促进生态林业发展，维护林区社会和谐稳定。

2、从严治警，加强队伍正规化建设。强化干部队伍建设和管理，不断完善各项管理制度，一年来，我局开展了“队伍纪律作风专项整治活动”和“充分发挥森林公安职能作用争做生态文明建设排头兵大学习大讨论活动”，在开展治活动中，云县森林公安局紧紧围绕县委政法委及上级森林公安机关总体部署，根据方法步骤和时间安排，结合森林公安工作实际，高度重视，认真分析研究，积极行动，确保活动有序、扎实开展，取得了明显成效，促进了新时代森林公安工作的科学发展。

3、抓好执法基础业务工作。进一步端正和改进了民警执法理念、执法方式，提高了执法办案和刑侦技术能力。深入开展刑侦基础业务，按照相关规定及要求开展刑事特情、阵地控制、刑嫌调控和情报信息等刑侦基础业务工作，数量、工作措施、内部审核审批程序、工作效果达到市局有关规定要求。健全完善执法制度，规范建立执法档案，严格监督，扎实开展案件审核和执法质量考评。

4、积极开展森林公安工作的宣传。进一步提高公众知晓率、参与率，同时要求民警积极撰稿投稿，加大对内对外的宣传力度。

5、加强信息化建设。依托警务信息综合应用平台，着力提升我局基层工作信息化水平。

6、进一步提升警务保障能力，加大改善办公环境和执法条件力度。

7、落实年度各项目标管理制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县自然资源公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县自然资源公安局2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县自然资源公安局2019年度收入合计674.35万元。其中：财政拨款收入674.35万元，占总收入的100%,比上年减少149.82万元，减少18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减。财政拨款收入减少的主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县自然资源公安局2019年度支出合计764.03万元。其中：基本支出635.85万元，占总支出的83.22%，比上年增加126.89万元，增加25%；项目支出128.18万元，占总支出的16.78%，比上年减少106.06万元，减少45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期相比无增减。基本支出增加的原因人员经费及日常共用经费的增加，项目支出减少的原因是项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县自然资源公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.85万元比上年增加126.89万元，增加25%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.65%。基本支出增加的原因是人员经费及日常公用经费的增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县自然资源公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.18万元。比上年减少106.06万元，减少45%，减少的原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出764.03万元,占本年支出合计的100%。比上年增加20.83万元，增加了2.8%，增加的原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于行政管理事务支出100万。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出27.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元；单位职业年金缴费支出0.05万元。

9.卫生健康（类）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政事业单位医疗24.05万元，其中行政单位医疗23.35万元，其他行政单位医疗支出0.7万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出575.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于林业执法与监督575.6万元，其中基本支出547.42万元，项目支出28.18万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房保障支出36.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县自然资源公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.5万元，支出决算为11.92万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.7万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少主要原因厉行节约，支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降0.73%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.68%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，占98.15%；公务接待费支出0.22万元，占1.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林公安机关接待上级部门、外县森林公安机关及其他部门到本辖区办理案件、办理业务、检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县自然资源公安局2019年机关运行经费支出29.55万元，与上年对比减少41%，主要原因是减少办公费维护、维修费等各项支出。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务接待费和培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县自然资源公安局资产总额350.33万元，其中，流动资产303.9万元，固定资产46.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45万元，其中;流动资产增加25.26万元，固定资产减少70.55万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额17.12万元,其中：政府采购货物支出17.12万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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