监督索引号53092200671701000

临沧市云县商务局2019年度部门决算

目录

   第一部分  云县商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发< 云县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云县办发〔2019〕115号）文件精神，云县商务局为云县人民政府正科级工作部门，加挂云县人民政府外事办公室牌子。云县委外事工作委员会办公室设在云县商务局，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作。主要职责包括：

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟订并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

16.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀外宾和来云县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

17.承办县委、县人民政府、县委外事工作委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年单位工作开展情况及主要事业成效：2019年，云县商务局在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，认真贯彻落实中央经济工作会议和省、市、县重要工作会议精神，紧紧围绕重点目标任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以党建工作为引领，以经济发展为主线，以依法行政为保障，全面履职尽责，攻坚克难，奋发拼搏，奋力推进商务事业稳中向好发展。一是全力抓好电子商务工作;二是积极组织企业“走出去”，推进消费扶贫；三是提升服务质量，优化营商环境；四是切实抓好安全生产工作；五是大力开展扫黑除恶专项斗争，认真做好综治维稳工作;六是全力抓好意识形态工作；七是抓实机关党建工作，持续推进党风廉政建设；八是抓好外事管理工作；九是抓好干部队伍作风建设；十是统筹其他事务，协调推进机关各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县商务局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县商务局2019年度收入合计372.89万元。其中：财政拨款收入340.77万元，占总收入的91.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.12万元，占总收入的8.61%。

无上年数据可比，主要原因分析：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立。

二、支出决算情况说明

云县商务局2019年度支出合计182.37万元。其中：基本支出158.27万元，占总支出的86.78%；项目支出24.1万元，占总支出的13.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

无上年数据可比，主要原因分析：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.27万元。无上年数据可比，主要原因分析：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.1万元。无上年数据可比，主要原因分析：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立。2019年商务局项目支出（非财政拨款）24.1万元。其中费用补贴（企业政策性补贴）支出17.12万元，占总支出的71.04％，商品和服务支出6.98万元，占总支出的28.96%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出158.27万元,占本年支出合计的86.78%。无上年数据可比，主要原因分析：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于保障局机关、机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出，办公经费、印刷费、水电费、等日常公用经费（商品和服务支出）；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

5.无教育（类）支出；

6.无科学技术（类）支出；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出27.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.无卫生健康（类）支出；

10.无节能环保（类）支出；

11.无城乡社区（类）支出；

12.无农林水（类）支出；

13.无交通运输（类）支出；

14.无资源勘探信息等（类）支出；

15.无商业服务业等（类）支出；

16.无金融（类）支出；

17.无援助其他地区（类）支出；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.卫生健康（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位为职工缴纳的行政单位医疗支出；

 20.住房保障（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

21.无粮油物资储备（类）支出；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.无其他（类）支出；

24.无债务还本（类）支出；

25.无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.11万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.11万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出只有决算数，没有预算数的主要原因：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立，所以没有三公经费预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.11万元，增长100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立，所以没有2018年三公经费预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位莅临指导工作而产生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县商务局2019年机关运行经费支出12.75万元，无上年数据可比,主要原因分析：由于机构改革，云县商务局于2019年3月18日新成立。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等日常公用经费（商品和服务支出）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云县商务局资产总额223.85万元，其中，流动资产223.85万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。无上年数据可比，本年资产总额增加223.85万元，其中;流动资产增加223.85万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12），我部门共计2个项目，2个项目2019年都没有形成支出，结转到2020年。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指局机关（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53092200671701111