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中国共产党云县委员会政法委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党云县委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定,对全县政法工作提出全局性部署，推进平安云县、法治云县建设,加强过硬政法队伍建设,加强新时代政法工作和社会治理创新,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,拟定政法工作相关政策措施,及时向县委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,协调重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管云县法学会。

10.完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.筑牢基础，维护政治安全实现新跨越

一是扎实做好情报信息收集研判。

二是扎实做好重点群体管控。

三是扎实做好缉枪治爆成果巩固。

四是严厉打击各类刑事犯罪，努力提高执法司法社会公信力。

2.创新方法，维护社会稳定实现新要求

一是着力防控社会矛盾风险。严格落实重大事项社会稳定风险评估制度，把重大事项社会稳定风险评估作为重大项目实施、重大活动举办、重大决策出台的前置条件，坚决做到没有开展社会风险评估，重大项目不实施、重大活动不举办、重大决策不出台，坚决从源头上防止影响社会稳定事件的发生。

二是抓实涉军群体服务管理工作。组建成立云县退役军人服务管理机构，配强配齐领导班子及工作人员，及时组织完成退役军人和其他优抚对象的信息采集工作。

三是做好重大活动和重要敏感节点安保维稳工作。举全县之力，坚决打好打赢重要敏感节点安保维稳攻坚战，切实做实大庆安保、全国“两会”、十九届四中全会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大活动安保维稳工作。

3.纵深推进，扫黑除恶治乱专项斗争实现新业绩

一是坚持高位推动。调整充实县扫黑除恶治乱专项斗争工作领导小组，加强对全县扫黑除恶专项斗争的统一领导。同时，各乡（镇）和各成员单位成立了领导机构和工作专班，明确职责分工和办公室人员，配齐配强人员力量保障专项斗争深入开展。

二是严格落实“三级书记”亲自抓扫黑除恶治乱专项斗争工作责任制，把开展专项斗争与经济社会发展同研究、同部署、同落实。

三是县委、县政府定期听取扫黑除恶治乱工作开展情况，贯彻落实上级部署和领导批示指示精神，领导小组定期召开会议研究具体贯彻落实意见、制定出台有关工作方案、制度机制等系列文件，强化政策和制度保障，切实解决专项斗争工作中存在的困难和问题。

4.顺应民意，全面推进社会治理现代化实现新突破

一是抓好社会治理基础工作。认真落实《关于推进全县综治中心暨网格化服务管理“三必访、四必清、五必到”工作法的通知》（云县综治委〔2018〕7号），按照省、市综治办关于推进综治中心建设工作实施意见要求，依托现有的便民服务中心，分步骤在全县12乡镇、194个村（社区）推开综治中心建设。

二是创新精神障碍患者服务管理。针对我县精神障碍患者人员多、肇事肇祸隐患大的现状，与保险公司合作实施精神障碍患者肇事肇祸行为开展救助保险项目。

三是创新基层信息员培育机制。为解决城乡接合部、边远村组等治安防控力量薄弱的问题，建立了“派出所领导+社区民警+村组干部”治安信息联络网，在城乡接合部采取包片的方式，协助开展日常管控。

四是严格落实执法为民。按照执法为民的要求，把服务民生、保障民生措施贯彻落实到执法司法的每一个环节。

五是创新治安防控体系建设。科学合理规范设置8个检查站点，为全市“环临环县环边”封控查缉圈的形成提供了有力保障。           

六是强化行业场所监管。严格落实旅店业“四实”登记制度、寄递物流“三个100％”制度，组织开展了全县行业场所暗访工作，对发现的问题进行了通报和督促整改。

七是强化道路交通安全监管。紧紧围绕“一降三不发生一确保”总体目标，严查严处各类交通违法行为。

八是着力保障服务重点中心工作。牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕全县重点中心工作部署，着力找准政法机关服务保障全县重点中心工作的切入点和着力点，充分发挥政法部门优势，研究和参与做好打赢打好防范化解“重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战、服务保障民营企业、乡村振兴战略、“万名干部规划家乡行动”等工作，提升政法工作的综合效能。

5.把握时机，政法领域全面深化改革实现新成效

一是根据中央、省、市县统一部署，于2019年2月启动县委政法委机关、县司法行政机关和县森林公安机关的机构改革工作，进一步理顺职能，科学核定内设机构及人员编制，配强配齐领导班子及工作人员，激发强大的改革活力。

二是持续推进县公安机关的“放管服”改革，全面推广“互联网＋可信身份认证平台”和“网上户籍室”建设，实现13类户籍业务的网上申办和居住证持证人信息动态共享查询。修订完善了《云县公安机关出入境管理服务制度》和《办事指南》等规章制度，实现了“一窗通办、集成服务”，形成了“全县同标准，一窗一品牌”的服务格局。

三是深化司法责任制改革和配套改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会政法委员会2019年度部门决算编报的行政单位1个，其中有6个内设机构,内设机构为：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、政治工作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会政法委员会2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制11人,行政工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是保障中国共产党云县委员会政法委员会部门6个内设机构的运转。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2019年度收入合计241.59万元。其中：财政拨款收入241.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期269.33万元减少27.74万元，下降10.3%，比上年度减少了用于综治维稳项目支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2019年度支出合计243.59万元。其中：基本支出209.59万元，占总支出的86.04%；项目支出34万元，占总支出的13.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期269.33万元减少25.74万元，下降10.57%，比上年度减少了用于综治维稳项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机关机构正常运转的日常支出209.59万元。比上年同期216.33万元减少6.74万元，下降3.22%，原因是减少了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元。比上年同期24万元增加10万元，上升41.67%,增加的主要原因比上年度增加了用于综治维稳项目支出、扫黑除恶项目支出、司法救助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出243.59万元,占本年支出合计的100%。比上年同期269.33万元减少25.74万元，下降10.57%，比上年度减少了用于综治维稳项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出170.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.12%。具体为行政运行170.8万元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于司法救助项目26万元，扫黑除恶项目3万元，综治维稳项目3万元；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。包括归口管理行政单位离退休6.44元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出10.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。包括行政单位医疗9.98万元，主要用于职工行政医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于大病保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。具体为住房公积金11.98万元，主要用于职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.9万元，支出决算为7.96万元，完成预算的57.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的67.23%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的49.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格管理公务接待和公务用车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.21万元，增长17.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长17.01%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长18.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费支出都增加了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占50.25%；公务接待费支出3.96万元，占49.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障县委常委和委机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.96万元。其中：国内接待费支出3.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法、扫黑除恶等相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2019年机关运行经费支出38.06万元，比上年同期39.02万元减少0.96万元，下降2.46%。比上年度减少了用于办公费等支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行和维护费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党云县委员会政法委员会资产总额360.11万元，其中，流动资产316.12万元，固定资产98.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205.73万元，其中：流动资产增加202.92万元，固定资产增加11.31万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.31万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200621601111