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云县公安局交通警察大队

2021年预算公开目录

第一部分 云县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 云县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县公安局交通警察大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

下设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理一中队、城镇道路交通管理二中队、幸福道路交通管理中队、漫湾道路交通管理中队、桥街道路交通管理中队、茂兰道路交通管理中队、头道水道路交通管理中队。

（三）重点工作概述

2021年全县公安交管工作总体目标：遏制较大以上死亡道路交通事故，确保不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件，力争交警考核业务在全市排名保二争一，不影响全局考核工作扣分，为COP15大会、建党100周年和“十四五”良好开局，创造安全畅通的道路交通环境。

（一）狠抓“七个强化”，着力推进以党建为引领促工作

1.强化基层党建工作。以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思想，充分发挥支部班子职能职责，以支委班子为龙头、党员干部为重点，坚持“三会一课”制度，推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断提高。

2.强化政治建警。深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿及顽瘴痼疾专项整治，坚持问题导向，查摆整治队伍突出问题，坚决整治交警队伍顽瘴痼疾，促进交警队伍作风转变，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.强化队伍建设。抓紧抓好党规党纪、政规政纪、警规警纪学习教育工作，落实全面从严治党管警“两个责任”和领导干部“一岗双责”，开展交心谈心活动，掌握队伍思想动态。

4.强化党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任。严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，持续纠治“四风”。严格落实“三重一大”事项决策机制，加强审计和巡视巡察结果运用，严控“三公”经费。

5.强化疫情防控工作。落实好省、市、县加强疫情防控工作的工作措施，加强教育警示，配合做好车辆通行保障，坚决把外防输入、内防反弹的各项措施严格落实到位。

6.强化综合考评工作。以抓好道路交通事故预防“减量控大”工作为抓手，推进综合考评工作。

7.强化从优待警。更加注重科学用警，合理调整警务部署，严格落实请休假制度。加强民警安全防护训练，配齐安全防护装备，严格执勤安全管理，最大限度防范交警、辅警伤亡事件。

（二）狠抓“五大行动”，着力推进道路交通事故预防工作

1、交通安全隐患排查整治攻坚行动

（1）集中清剿重点车辆和驾驶人源头隐患。会同交通运输部门强化“两客一危”等重点车辆源头监管。持续开展“两客一危一货一面一拖一摩”等重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，推进逾期未报废和逾期未检验重点车辆隐患消除行动，全面清理整顿“大吨小标”、非法改装等隐患车辆。

（2）从严强化机动车和驾驶人准入。深入推进机动车查验和驾驶人考试集中整治，严格落实机动车查验规范标准。配合各职能部门加强驾驶人培训机构监管，全面落实摩托车驾驶证全国“一证通考”工作要求，规范车驾管业务办理。完善摩托车驾驶人考试场地建设，严格规范摩托车驾驶人考试程序。

（3）持续推进道路安全隐患排查治理。按照熊副县长部署《云县公安局关于开展挂钩服务农村道路交通安全管理工作方案》要求，定期开展事故多发、团雾路段等高风险路段排查，集中报告县安委办，争取重视，强化动态跟进“回头看”，确保整治到位。

2、城市安全综合交通安全综合治理攻坚行动

（1）综合治理行人非机动车事故易发问题。集中排查治理公路行人、非机动车死亡事故多发点段，深入分析原因，持续开展执法治理；持续深化机动车不礼让斑马线治理工作，治理行人、非机动车闯红灯违法行为。

（2）综合治理工程运输车野蛮驾驶问题。全面摸排辖区施工运输企业、车辆、驾驶人和建筑工地等源头企业，建立健全基础台账；联合相关部门督促企业落实安全主体责任，加强源头管理；加大执法力度，严查工程运输车涉牌涉证等违法行为。

（3）综合治理酒驾醉驾严重违法问题。保持严管严查酒驾醉驾违法犯罪行为高压态势每周六、重点节假日常态化开展全国夜查统一行动。

3、公路交通安全风险防控攻坚行动

（1）推进公路交通安全防控体系应用。持续提升重点路段、重点点位监控设备的应用率，采用视频巡逻和现场执法的方式，网上、网下相结合，实现重点路段动态实时管控和指挥调度；加大缉查布控系统预警的拦截率和处罚率，严厉打击重点违法行为。

（2）深化交通安全示范路创建。深入推进G214国道交通安全文明示范路创建活动，深化开展道路交通安全隐患排查，严查“两客一危一货一面一拖一摩”等重点车辆疲劳驾驶、超员等重点违法行为，严管长下坡、隧道等重点路段，预防较大事故发生。

（3）加强重点交通违法行为整治。综合研判分析交通违法和交通事故规律特点，国省道以货车超载、不按规定车道行驶为重点，农村公路以违法超员、违法载人为重点，加强针对性治理，消除肇事肇祸隐患。按照部局、总队、支队要求，积极组织开展统一行动、周末夜查整治等，形成严管严查高压态势。

（4）调整勤务模式，强化交通管理。随着高速公路、铁路“两路”建成和货运动车开通,坚持勤务跟着流量走、跟着事故走、跟着违法走，严查各类重点交通违法行为，有效整治火车站周边交通秩序，确保群众快捷乘车、安全出行。

（5）强化道路交通安保工作。紧扣COP15大会和建党100周年交通安保这个中心、主线，坚持最高的政治站位，做好辖区秩序管控，做好备选考察路线的道路交通安保工作，完成道路交通安保任务。

（6）强化春运后期安保工作。认真贯彻落实部、省领导批示指示精神，强化分析研判、强化道路巡查、强化日常管控、强化隐患排查整治，全力确保全省春运后期和全国“两会”期间道路交通安全。

4、农村交通安全固本强基攻坚行动

（1）积极推动农村交通安全责任落实。贯彻全国农村交通安全管理工作现场会精神，推动压实乡镇党委政府责任，配合交通运输部门解决农村集中出行难题。

（2）着力加强农村交通管理力量建设。持续推动建设“警保合作”劝导站，用好“两站两员”。指导协调派出所全面履行道路交通管理工作职责，在农村交通安全方面充分发挥作用。

（3）深入农村道路开展专项执法。以小型普通客车、微型面包车、低速载货汽车、摩托车、接送学生车辆为重点，落实重点时段、重点路段监管，推进农村地区严重交通违法行为常态化专项整治；对辖区学校、重点企业、重点驾驶人签订交通安全责任书，强化源头治理。

5、交通安全宣传重点提升攻坚行动

（1）全面深化“一盔一带”安全守护行动。继续开展“一盔一带”安全守护行动，持续巩固安全意识，加强执法劝导巩固安全习惯，引导摩托车和电动自行车驾乘人员佩戴头盔、汽车驾乘人员自觉使用安全带。

（2）突出开展重点群体宣传教育。深化交通安全进农村、进企业、进学校、进社区、进驾校活动，对老人、行人、学生等重点群体开展精细化宣传；深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，提升农村群众交通安全意识，以农村稳保全县稳；运用互联网学习与平台，规范现场教育学习，发挥“两个教育”工作实效；向“两客一危一货一面”等重点驾驶人、客货运企业负责人及安全管理负责人、农村地区驾驶人等推送交通安全宣传、恶劣天气、事故多发路段、典型交通事故案例等宣传警示提示信息。

（3）精心组织交通安全宣传提示。统筹做好警示曝光、队伍正能量宣传等工作，提升交通安全宣传社会影响力。结合辖区典型事故案例和突出违法行为开展警示提示，积极与上级交警部门新媒体矩阵联动。

（三）聚焦“放管服”改革，不断增强服务效能

持续推进公安交管“放管服”改革“20+10+6”项措施、优化营商环境12项措施落深落细，全面推行交管业务“一门办、一窗办、一证办”改革服务措施落实落地，着力打通服务群众“最前一公里”和“最后一公里”。推进道路交通事故处理进度和结果网上查询服务措施。深入推进交管业务网上办、自助办、就近办，不断规范优化窗口精细化服务，减少企业、群众办理业务的时间成本和经济成本。

（四）强化规范执法工作，切实提高执法质量

加大培训力度，加强业务指导，严格办案时限，提升交通事故、违法案件办案质量；加强涉案财物管理，建立办案制度，进一步规范民警执法行为，保证案件办理质量。

二、预算单位基本情况

云县公安局交通警察大队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人.

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 23437079.61元，其中：一般公共预算23437079.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加386342.92元，增长比例1.67%，主要原因分析：按照临沧市人民政府丘北经验推广工作领导小组于2013年8月30日下发了《关于印发临沧市乡（镇）农村道路交通安全管理机构工作职责的通知》（临政推丘〔2013〕2号）精神，参照《云南省人民政府丘北经验推广工作办公室《关于印发2013年云南省丘北经验推广工作考核内容及评分标准的通知》（云政丘北经验推广办〔2013〕9号）中“对每个乡镇聘用2-4名专职交通安全协管员、每个行政村聘用1-2名兼职交通安全协管员，县（市、区）、乡（镇）政府落实专、兼职交通安全协管人员经费纳入财政预算，有经费保障。”的要求，增加丘北经验推广工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入23437079.61元，其中:本年收入23437079.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23437079.61元（本级财力23437079.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加386342.92元，增长比例1.67%，主要原因分析：按照临沧市人民政府丘北经验推广工作领导小组于2013年8月30日下发了《关于印发临沧市乡（镇）农村道路交通安全管理机构工作职责的通知》（临政推丘〔2013〕2号）精神，参照《云南省人民政府丘北经验推广工作办公室《关于印发2013年云南省丘北经验推广工作考核内容及评分标准的通知》（云政丘北经验推广办〔2013〕9号）中“对每个乡镇聘用2-4名专职交通安全协管员、每个行政村聘用1-2名兼职交通安全协管员，县（市、区）、乡（镇）政府落实专、兼职交通安全协管人员经费纳入财政预算，有经费保障。”的要求，增加丘北经验推广工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 23437079.61元。财政拨款安排支出23437079.61元，其中：基本支出18097079.61元，与上年对比基本支出增加496342.92，主要原因分析：增加丘北经验推广工作经费(交通安全协管员)和在职民警的基本养老保险缴费、住房公积金随着计提基数的提高，相对应的增加；项目支出5340000元，与上年对比项目支出减少110000元，主要原因分析：减少2021年的项目，减少道路交通事故预防及处理工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-公安-行政运行16032913.35元，主要用于人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-公安- 执法办案500000元，主要用于公安网络电路租用及路面测试、监控经费等执法办案支出。

公共安全支出-公安- 其他公安支出4840000元，主要用于道路交通管理工作经费、智能交通科技管控项目经费、车管业务成本经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22172.4元，主要用于本单位退休人员原渠道工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位基本养老保险缴费支出826498.56元，主要用于人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9360元，主要用于遗属生活困难补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗573383.38元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出12878元，主要用于人员大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金619873.92元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额970900元，其中：政府采购货物预算970900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计978500元，较上年减少51500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局交通警察大队2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为28500元，较上年减少1500元，下降5%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

减少变化原因：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为950000元，较上年减少50000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费950000元，较上年减少50000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少变化原因：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和智能交通安全系的统建设使用，减少交通违法实现。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局交通警察大队2021年智能交通科技管控项目经费目标：打击破案率提升、设定报警，车辆识别等，不断提高智能检索水平，让办案民警查证更加便捷。减少交通违法实现。人民群众的安全感和公安机关执法公信力稳步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

执法办案-反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排1055065.72元，与上年对比减少11336.34元，减少比例1.06%，主要原因分析：2021年在职民警减少1人，培训费、公务交通补贴随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县公安局交通警察大队2021年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

智能交通科技管控

二、立项依据

云县公安局交通警察大队项目经费支出预算表，项目绩效目标表。

三、项目实施单位

云县公安局交通警察大队。

四、项目基本概况

为全面提升我县道路交通管理水平，实现保畅通、保安全、保民生、促发展的目标，决定在重点县乡道开展智能交通安全系统建设，为加快系统建设。符合交通管理工作要求，保障交通畅通，减少事故发生。

五、项目实施内容

在重点县乡道开展智能交通安全系统建设，为加快系统建设。达到醒目提示的要求。

六、资金安排情况

城区三期智能交通管控项目经费（电子警察、卡口系统、监控球机61套）50万元。

七、项目实施计划

电子警察、卡口系统、监控球机61套，前端基础、立杆设计51根，硬件系统具有产品和技术先进性能适应3至5年发展变化。

八、项目实施成效

打击破案率提升、设定报警，车辆识别等，不断提高智能检索水平，让办案民警查证更加便捷。治安环境不断净化。

监督索引号53092200645100111