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云县涌宝镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 云县涌宝镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 云县涌宝镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县涌宝镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

云县涌宝镇人民政府2020年末机构数9个，分别是涌宝镇党委、人大、科学、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心，其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位4个。

（三）重点工作概述

2021年全镇经济社会发展的总体目标为：力争全镇实现农村经济总收入达75850万元，增长10%以上；农民人均纯收入达14475元，增长10.5%以上；全社会固定资产投资增长25%以上；招商引资实际到位资金增长80%以上；全面完成节能减排目标任务。

围绕目标，镇人民政府将重点抓好以下几个方面工作：

（一）以稳应变，在保持经济增长上发力

一是要进一步转变经济发展方式，继续围绕“农村发展、农业增效、农民增收”的目标，加快农业产业结构调整。进一步推进农业综合开发、土地整治、农村安全饮水等项目建设，大力改善农业生产条件，提升农业抗灾避灾能力。在确保粮食产量和主要农产品有效供给的基础上，依据我镇的地理条件、资源优势，大力发展高原特色农业、高效农业，加快推进烤烟、南药、木瓜、水果萝卜、草果、百合等特色产业的种植，积极推动“一村一品、多村一品”的发展格局，全力推动农业产业化发展；二是要推进多种形式的土地流转，鼓励适度规模经营，提高农业生产的规模化、专业化程度，推动传统农业向现代农业转变。积极推广先进适用的农业科学技术，不断提高农业水利化、机械化和信息化水平。

（二）以兴为要，在实施乡村振兴上发力

一是统筹脱贫攻坚与乡村振兴，持续实施“百村示范、千村整治”工程，积极推进“万名干部规划家乡行动”，推动规划、产业、要素、基础设施和公共服务融合发展，以乡村振兴提升脱贫质量、巩固拓展脱贫攻坚成果。全面推进公共服务提升、基础设施提升、人居环境提升“三大行动”，大力实施“厕所革命”，确保涌宝村街子自然村、后山自然村、木瓜河村木瓜河自然村、石龙村背阴寨自然村达到无害化卫生户厕全覆盖；完成全面推动“三农”发展质量变革、效率变革、动力变革，逐步解决城乡发展不平衡、农村发展不充分的矛盾，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为宜居宜业的美丽家园。二是要加大基础设施投入，推进基础设施建设，争取更多的上级专项资金，切实抓好村民小组文化活动场所建设项目、乡村道路硬化项目、农村人畜饮水工程建设项目，着力夯实农村发展基础，实现农村基础设施建设新跨越。三是要充分利用我镇交通区位优势，大力发展商贸物流业；借助“国家级生态乡镇”优势，通过商业门点，个体经营户的建立，着力搞好旅游服务业的发展。继续加大招商引资力度，不遗余力的抓好项目服务。采取一切有效措施，优化发展环境，建立“一个项目、一个班子、一套措施、一抓到底”服务制度，及时协调解决重点项目建设中的有关问题，确保招商引资项目顺利推进实施。

（三）以绿优先，在推进美丽涌宝建设上发力

一是依托退耕还林、封山育林、天然林保护、低效林改造、防护林建设、速生丰产林建设等重要生态建设工程，加快推进镇近山面山、公路沿线生态脆弱区的生态治理，实施经济林、生态林和景观林建设，继续推进“个十百千万工程”，力争全镇森林覆盖率达75%以上。二是要加强资源节约和环境保护，牢固树立生态环境保护意识，大力发展低碳、绿色循环经济，推行清洁生产，淘汰落后产能，全面完成节能减排约束性指标。三是围绕把涌宝镇打造成一个农旅小镇的思路，以石龙村背阴寨自然村、涌宝村后山自然村为示范点，借鉴“鲁家村经验”，通过产业体系整合重组，大力发展以生态自然文化观光、体验休闲旅游为主导的乡村旅游产业。

（四）以民为本，在增强人民福祉上发力

一是加大教育投入力度，全力推动涌宝完小整体搬迁项目在“十四五”期间落地实施，年内启动并完成涌宝中学运动场塑胶跑道建设，持续深化义务教育均衡发展，2021年力争实现小学一至五年级综合考核全县前5名，六年级（毕业班）综合考核全县第1名，全市77个乡镇排名前5名，糯洒初中七八年级综合评价全县前3名，九年级（毕业班）全县排名前5名，中考540分以上20人。二是要持续健全和完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和医疗保障体系，切实加大卫生基础设施建设力度，不断提高公共卫生服务和医疗服务水平，增强突发公共卫生事件防控和应急处置能力。三是加强文化基础设施建设，推行“全民健身计划”，不断满足群众的文化需求，丰富农村的精神文化生活。四是持续构建更加完善的养老服务体系和社会保障体系，加大对社会弱势群体的帮扶力度，保证困难群体、特殊群体和优抚群体的基本生活。五是要深入推进民主法治建设，着力推进“八五”普法实施，继续深化综治网格化管理，继续推进“雪亮工程”建设，加大对各种违法犯罪活动的打击力度，提高群众法律意识，打造安定祥和的社会环境。六是要全面落实安全生产责任制，继续开展安全生产专项整治行动，不断加大消防、生产、交通和食品安全等领域的监管力度，确保人民群众的生命财产安全。

（五）以安为基，在防范安全风险上发力

切实维护全镇政治安全、经济安全、生态安全、人民生命财产安全。一是突出党的全面领导，持续加强基层组织建设，不断增强党对经济社会发展的领导能力。二是继续做好疫情防控。精准跟踪研判国内外疫情，继续落实落细网格化、常态化防控举措，压紧压实工作责任，坚决做到及时发现、快速处置、精准管控。三是扎实推进矛盾化解。积极主动回应舆情，回应群众关切，自觉做好线上线下政务服务，贯彻落实省信访条例，强化源头治理，依法处置信访活动中的违法行为。四是切实维护社会稳定，加大对辖区内宗教活动监管力度，强化防火、防汛、抗旱应急工作，强化安全生产监督管理，防范遏制重特大事故发生。

（六）以法为镜，在自身建设上发力

一是坚持高效优质办事，强化政府工作绩效管理，推进政府工作项目化、责任化、具体化，健全完善目标责任考核体系，建设效能政府。二是坚持解放思想办事，敢于推陈出新，探索新路子、形成新观念、提出新方案、解决新问题，建设创新政府。三是坚持科学务实办事，围绕人民群众最关心、最直接的出行、教育、就业、医疗、养老等问题，畅通社情民意反映渠道，建设务实政府。四是坚持公开阳光办事，严格落实党风廉政建设责任制，切实加强政府系统反腐倡廉建设、干部作风建设，自觉接受监督，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 40人，事业编制54人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19,587,665.11元，其中：一般公共预算19,587,665.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降738379.75元，主要原因分析人员经费减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入19,587,665.11元，其中:本年收入19,587,665.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,587,665.11元（本级财力19,587,665.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降738379.75元，主要原因分析人员经费减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19,587,665.11元。财政拨款安排支出19,587,665.11元，其中：基本支出19,187,665.11元，与上年对比减少538379.75元，主要原因分析人员调动，人员经费减少；项目支出400,000.00元，与上年对比减少20,0000.00元，主要原因分析严格控制项目支出编制，预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出5215816.4元

2.科学技术支出148201.07元

3.文化旅游体育与传媒支出562083.22元

4.社会保障和就业支出1649561.86元

5.卫生健康支出769816.35元

6.农林水支出10178570.82元

7.住房保障支出1063615.39元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额98700元，其中：政府采购货物预算98700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129200元，较上年减少6800元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

云县涌宝镇人民政府2021年公务接待费预算为72200元，较上年减少3800元，下降5%，国内公务接待批次为65次，共计接待275人次。

增减变化原因是严格控制三公经费，精简开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年减少3000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费57000元，较上年减少3000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是严格控制三公经费，精简开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

涌宝镇2021年乡镇扶贫工作经费，用于涌宝镇人民政府2021年的各项经费支出，确保涌宝镇人民政府各项业务工作顺利进行。满意度指标，服务对象满意度指标总体满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝镇人民政府2021年机关运行经费安排1646025.25元，与上年对比减少70168.55，主要原因是人员较上年减少，人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200855800111