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云县茶房乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分云县茶房乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分云县茶房乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县茶房乡人民政府2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。二是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。三是促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。四是强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。五是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。六是加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，云县茶房乡人民政府内设9个部门，即：党委、政府、人大、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、畜医站、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.经济持续健康发展。2020年，全乡实现经济总收入7.41亿元，农村居民人均可支配收入13192元，增收7.4%。完成县委、县政府下达的招商引资目标任务，烤烟种植完成清棵点塘面积1382亩，完成烟叶收购3600担，完成合同任务3500担的102.86%，收购均价28.89元/公斤，单价超下达目标0.89元，排在全县第1位。茶房和桥街两个农商行分行存款额达5.34亿元、贷款额达2.19亿元。综合经济持续健康发展，全乡经济和社会各项事业预期持续向好。

2.产业转型发展有力推进。围绕打造“绿色食品”“产业兴旺”目标，着力加快推进农业产业培育。2020年，全乡完成小春农作物总收割面积27642亩，小麦收割面积为10405亩，产量2136吨，产值430万元，其中优质小麦种植9643亩，产量1786吨；油菜种植6324亩，产量741吨，产值370万元；种植水稻14100亩；蔬菜无公害栽培2380亩，产量3570吨，产值710万元；茶园总面积29843亩，茶叶鲜叶产量5800吨，实现鲜叶销售收入2350万元。产精制茶叶850吨，平均单价70元/公斤，实现精制茶销售收入4200万元；累计种植管护核桃12万亩，经济收入达8200余万元；累计种植生物药材1.8万亩，实现经济收入达620万元；种植烤烟1382亩，完成收购任务3600担，均价28.89元，实现经济收入518.78万元；2020年春、夏、秋、晚秋蚕养殖共480张，总产量20140公斤，产值70.29万元；临沧安澜农业发展有限公司发展订单式姬松茸，共建设立体大棚 43个，2020年实现经济收入达200万元，平均价8元／公斤。

3.疫情防控成效显著。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控重大政治责任，迅速启动应急响应，全民部署、全民动员、全力以赴做好疫情防控各项工作，抓好三级网格化管理，突出堵、查、防、控，扎实开展好常态化疫情防控，排查管控湖北入茶房人员59人，缅甸返回茶房30人、国外返回30人，共设乡、村、组卡点93个，一线投入人员791人次，投入资金13.5万元，构建起了全民“战”疫的防控网格和铜墙铁壁。广大社会各界爱心企业和爱心人士积极为抗疫捐赠物资和资金，疫情防控阻击战取得重大成果，全乡做到零输入、零疑似、零确诊。采取定期研究调度、网格化管理等工作机制，全面深入推进爱国卫生“七个专项行动”，助力疫情防控。做好疫情防控期间复工复产复学工作，进一步加强与用工企业的沟通对接联系，全面了解企业对各类人才的需求，为供需双方牵线搭桥提供保障服务，全乡各类企业复产复工率达100%，最大限度减轻疫情对经济社会发展的影响，努力确保实现全年经济社会发展目标任务。

4.基础设施不断加强。乡党委、乡政府积极向上争取各行业渠道的项目资金，不断夯实基础设施建设，抓好脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴的有效衔接。一是持续抓提升农村人居环境工作。“厕所革命”有序开展，共启动新建文雅、大路边村村级公厕2座、改造黄沙河、村头村级公厕2座，改造茶房乡林业站、茶房乡运动场乡级公厕2座，修缮桥街旅游公厕1座。完成农村无害化卫生厕所建设682间，实地验收682间。铺设茶房乡大路边垃圾场道路1538.5㎡，新建管理用房及配套设施1间，新建垃圾焚烧炉4个，争取特种专业技术公务用车车编购置环卫专用车1辆，全乡234名准公益事业岗人员按分片包段的要求，全面抓好村庄环境卫生保洁，每月最后一周周五16个村实行爱国卫生大扫除制度。美丽乡村、美丽公路、鲜花盛开的村庄建设协同推进。开展创建省级卫生乡镇、推进爱国卫生“7个专项行动”，茶房集市和桥街集市有专人负责管理，按时进行环境卫生保洁，倡导文明新风尚，建设健康美丽新茶房。于2020年11月30日顺利接受全省农村人居环境整治三年行动考核验收。二是完成茶房乡辖区涉及9个行政村的马街河水库项目前期实物指标调查工作，有序推进村委会、学校、淹没区搬迁安置、公路改线等列入可行性研究阶段论证工作。三是完成2020年第四批中央统筹整合涉农资金—甸头山村安全饮水和文雅村高山安全饮水项目建设。四是完成村头村党建示范点的提升完善工作。五是完成大河边村忙遮组的2018年“一事一议”道路硬化建设项目。启动桥街街子自然村脱贫攻坚巩固提升项目。六是开通文茂村、黄沙河村、响水村共3个行政村的班车运营。七是抓好大理至临沧电气化铁路云县牵引站在茶房乡辖区内用电线路和40座钢塔的征地协调工作，保障了大临铁路的外部供电。八是全面深化“湖（库）河长制”工作。为切实改善全乡河道、水库、渠道生态环境质量，全面推行河长制，制定完善实施方案和规范河道采砂管理为大美茶房建设实现新跨越提供有力保障。九是森林防火工作和春秋两季重大动物防控管控有力。全年共组织民兵参加森林火灾扑灭10余次，投入兵力200余人次。年内无重大森林火灾安全事故发生，应急救援、防灾减灾能力进一步提升，春秋两季无重大动物疫情发生。十是“两违”整治卓有成效。在全县12乡（镇）率先启动，率先推进，率先突破，共发放街场治理通告3000余份。历时2个多月，每天出动挖机2台，装载机1台，拖拉机3辆，清理公路边沟8.5公里，清理垃圾、杂物、弃土和淤泥3260多平方米，拆除违章建筑和乱搭乱建2600多平方米，拆除违章广告牌11块，移除线杆15棵。

5.脱贫攻坚圆满收官。围绕决战、决胜脱贫攻坚，抓好百日总攻、百日提升、百日巩固“三个百日行动”，奋力打好脱贫攻坚收官战。对排查问题整改清零，“一户一策”全面消除“两类人员”风险。聚焦克服疫情，实行疫情防控和脱贫攻坚“两手抓”。积极做好稳岗就业，实现劳动力外出务工9157人，其中省内务工3361人，省外务工5796人。积极做好返乡农民工创业扶持贷款，完成了23户345万元的创业扶持贷款审核、放贷工作。切实抓好扶贫小额信贷工作，2020年以来，共发放和粘贴扶贫小额信贷宣传材料1000余份，累计发放小额信贷资金 15户71万元。累计申报认定扶贫专业合作社3个，扶贫车间4个，吸纳建档立卡户就业58人。2020年7月20日至8月10日，6名国家脱贫攻坚普查员分3个组分别对16个行政村666户建档立卡户(不含外来户2户）进行现场普查登记，通过26项指标数据分析，高质量完成了666户2480人的脱贫攻坚大普查工作，普查数据高质量通过国家审核验收。切实抓好2020年扶贫对象动态管理，贫困户家庭成员自然增加25人，自然减少26人，动态调整后，全乡16个行政村建档立卡贫困户666户2479人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

茶房乡核定编制65名，年末实有人数55人，其中：茶房乡核定行政编制26名，年末实有人数23人；核定事业单位编制39名（参公核定编制3名），年末实有人数32人（参公实有人数2人）。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14676807.26元，其中：一般公共预算14676807.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少32112.31元，减少0.22%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14676807.26元，其中:本年收入14676807.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少32112.31元，减少0.22%。主要原因是压缩一般性支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14676807.26元。财政拨款安排支出14676807.26元，其中：基本支出13876807.26元，与上年对比减少32112.31，减少0.23%，主要原因是压缩一般性支出，项目支出800000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出4099364.74元；文化旅游体育与传媒支出329184.1元；社会保障和就业支出1132820.35元；卫生健康支出531668.75元；农林水支出7825447.66元；住房保障支出758321.66元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额133000元，其中：政府采购货物预算133000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135800元，较上年减少4200元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房乡人民政府2021年公务接待费预算为67900元，较上年减少2100元，下降3%，国内公务接待批次为120次，共计接待468人次。

减少的主要原因主要是根据县财政局的安排，“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为67900元，较上年减少2100元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费67900元，较上年减少2100元，下降3%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因主要是根据县财政局的安排，“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2021年机关运行经费安排1302117.1元，与上年对比减少111314.61，下降7.88%，主要原因分析2021年，根据县财政局的安排的压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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