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 云县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 云县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 云县残疾人联合会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县残疾人联合会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（二）机构设置情况

云县残疾人联合会纳入2021年部门预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。云县残疾人联合会内设3个部门，即：办公室、残疾人康复中心，残疾人劳动就业服务所。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，云县残疾人联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”为统揽，以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，以党建引领扶贫，以扶贫统揽残疾人工作全局，坚持“平等、融合、共享、阳光”的工作理念，履行“代表、服务、管理”的职责职能，全面推动我县残疾人事业高质量发展。2020年工作完成情况：一是进一步推动《云县人民政府关于印发云县残疾儿童康复救助实施细则（试行）的通知》（云县政办发〔2019〕72号）落实，确保符合条件的残疾儿童应救尽救，县残联草拟并出台了《云县残疾儿童康复救助资金结算管理办法（试行）》并征求相关部门意见，根据实际设置合理的救助范围、内容及标准，使救助制度更具科学性、合理性和可操作性，确保原有救助办法与新的救助制度的平稳衔接过渡。二是扎实开展康复辅具适配工作。坚定不移深化“量体裁衣”式残疾人服务，确保服务内容更实、服务质量更高。2020年,为城区和12乡镇重度肢体残疾人发放轮椅150辆、儿童坐姿椅1把，腋杖10副，其他辅具20件。为残疾人日常生活出行减轻压力。同时，认真实施《残疾预防和残疾人康复条例》，继续开展残疾预防等其他业务工作。三是扎实开展残疾人康复需求调查。2020年我县持证有需求残疾人数4329人，其中需要辅具人数35人，目前已服务3967人，其中获得辅具7人，精准康复系统康复服务率为91.64%，辅具适配率为20%。四是继续规范残疾人证审核办理工作。对因重度残疾有办残疾人证意愿但不能到场办理的疑似残疾人，县残联协调县医院通过以视频会议集中培训形式，县、乡、村三级联动（村医入户初评、乡镇审核、县医院作最终评定）为这群特殊人群提供办证服务。此项工作的开展体现了为残疾人服务“就便”的原则。五是扎实开展三类重点残疾人核查工作。根据上级残联要求，县残联完成了对全县49738人三类重点残疾人（低保五保残疾人持证情况、建档立卡疑似残疾人、低保五保疑似残疾人）核查，并将数据录入系统，录入完成率为100%，为残疾人扶贫工作提供有效数据支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3779227.17元，其中：一般公共预算3779227.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少751714.95元，下降16.59%。主要原因是厉行节约压缩经费支出及项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3779227.17元，其中:本年收入3779227.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3779227.17元（本级财力3779227.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少751714.95元，下降16.59%。主要原因是厉行节约压缩经费支出及项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3779227.17元。财政拨款安排支出3779227.17元，其中：基本支出2030027.17元，与上年对比增加127285.05，增长6.6%，主要原因是2020年调入事业人员1人，人员工资增加；项目支出1749200.00元，与上年对比减少879000.00元，下降33.44%，主要原因分是2021年财政下达我单位其他非税收入项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出3542997.09元；卫生健康支出115648.22元；住房保障支出120581.86元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额465000.00元，其中：政府采购货物预算465000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28500.00元，较上年减少1500.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县残疾人联合会2021年公务接待费预算为9500.00元，较上年减少500.00元，下降5%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少1000.00元，下降5%。年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过开展残疾人基本康复服务、残疾人就业及扶贫项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，最终达到“全面建成小康社会、残疾人一个也不能少”的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（2）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（3）三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（4）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2021年机关运行经费139541.18元，其中:办公费31350.00元、工会费20096.98元、培训费6694.2元、公务用车运行维护费19000.00元、其他交通费用62400.00元（公务交通补贴），较上年增加18218.38.元，增长15.01%，主要原因是人员增加，办公经费及工会经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092201076200111

云县残疾人联合会2021年预算公开表20210316110333619.xlsx