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附件1

中国共产党云县委员会组织部2021年

预算公开目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党云县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党云县委员会组织部2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，中国共产党云县委员会组织部内设12个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、县委非公经济组织和社会组织工委办公室、干部队伍建设规划办公室。下设2个参照公务员法管理事业单位，即：党员电教中心、老干部活动中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进思想政治建设工作。强化管党治党政治担当，严格落实全面从严治党主体责任，层层传导压力，推动全面从严治党向纵深发展，教育各级党员干部提高政治站位，做到忠诚、干净、担当。

2.持续推进领导班子和干部队伍建设工作。认真抓好县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作，围绕能否完成“十四五”相关工作，围绕能否推进基础设施建设、产业发展等重点工作的相关要求，选出公道、正派、有威望，能说、会做、有办法的村（社区）“两委”干部。

3.持续推进基层党组织建设工作。突出基层党组织“一核”引领，实现对乡村治理体系建设的全面领导；注重“两力”齐驱，以集体经济提升工程增强造血能力，以党群素质提升工程激发内生动力，着力解决“钱”和“人”的问题；坚持“三治”并举，以全民积分制管理推动“自治”、全域网格化管理推动“法治”、感党恩教育推动“德治”，着力提升基层治理能力和水平。

4.持续推进人才队伍建设工作。评估总结《云县中长期人才发展规划（2010—2020年）》完成情况，谋划“十四五”时期人才发展规划编制工作，持续推进柔性引才工作，创造符合云县实际、有效、管用的引进人才工作“样板”，挖掘打造人才工作特色亮点，打造人才工作示范点2个，结合乡土人才振兴本地发展、引进人才提升本地服务水平等方面的人才工作特色亮点10个，破解欠发达地区引才难的问题。

5.持续推进离退休干部工作。认真落实离退休干部政治待遇和生活待遇，持续加强离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理工作，充分发挥老干部活动中心、老年大学、老干部党校等学习活动阵地作用，积极推进乡（镇）、村（社区）教学点建设，将老年大学集聚的教育资源向乡（镇）、村（社区）辐射。

6.持续推进组织部门自身建设工作。认真落实中央八项规定精神及省、市、县实施办法，严格落实云南省组工干部“十必须、十不准”规定，开展学习贯彻党的十九届五中全会精神、组工业务讲坛等专题培训，继续抓好组工干部能力素质提升工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会组织部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，事业编制9人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 2人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5876696.66元，其中：一般公共预算拨款收入5876696.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少128558.76元，降幅2.14%，主要原因：一般公共预算拨款收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5876696.66元，其中:本年收入5876696.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5876696.66元（本级财力5876696.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少128558.76元，降幅2.14%，主要原因：财政拨款项目收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5876696.66元。财政拨款安排支出5876696.66元，其中：基本支出3982996.66元，与上年对比减少22658.78元，降幅0.57%，主要原因：人员变动，人员工资情况变动，工资福利支出比上年减少；项目支出1893700元，与上年对比减少105900元，降幅5.3%，主要原因：基层党建示范点创建资金项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行2714455.1元，主要用于保障部门机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1893700元，主要用于部门机关日常开展工作保障等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休500797.4元，主要用于部门机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出250521.6元，主要用于部门机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤144000元，主要用于离休人员遗属补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗173799.36元，主要用于部门机关医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8220元，主要用于部门机关其他医疗支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191203.2元，主要用于部门

机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资720492元（其中：基本支出720492元）。

津贴补贴1075668元（其中：基本支出1075668元）。

奖金546041元（其中：基本支出546041元）。

机关事业单位基本养老保险缴费250521.6元（其中：基本支出250521.6元）。

职工基本医疗保险缴费173799.36元（其中：基本支出173799.36元）。

其他社会保障缴费11351.52元（其中：基本支出11351.52元）。

住房公积金191203.2元（其中：基本支出191203.2元）。

办公费1192000元（其中：基本支出89900元，项目支出1102100元）。

差旅费40000元（其中：基本支出10000元，项目支出30000元）。

培训费260807.38元（其中：基本支出10807.38元，项目支出250000元）。

公务接待费17000元（其中：基本支出17000元）。

工会经费31315.2元（其中：基本支出31315.2元）。

公务用车运行维护费57000元（其中：基本支出57000元）。

其他交通费用185400元（其中：基本支出185400元）。

离休费268872元（其中：基本支出268872元）。

退休费172025.4元（其中：基本支出172025.4元）。

生活补助483200元（其中：基本支出171600元，项目支出311600元）。

福利费50000元(其中:项目支出50000元)。

基础设施建设150000元（其中：项目支出150000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额257000元，其中：政府采购货物预算257000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计281100元，较上年减少8900元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，主要原因：无因公出国（境）费预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党云县委员会组织部2021年公务接待费预算为189000元，较上年减少6000元，下降3.08%，国内公务接待批次预计190次，共预计接待1080人次。

减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为92100元，较上年减少2900元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，主要原因：无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费92100元，较上年减少2900元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会组织部认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2021年重点项目预算为：

1.干部教育培训工作经费。该项目年度绩效目标为：牢牢抓住理论武装这一重要政治任务，创新拓展干部教育培训模式，实施“干部专业化能力提升计划”，聚焦思想政治建设、基层治理、“三农”工作、法治建设、“三化”建设、国家可持续发展议程创新示范区建设等重点，分层次分领域分开展专题培训，提升干部的专业知识、专业能力、专业素养。

2.县乡党委、村（社区）换届办公室工作经费。该项目年度绩效目标为：认真抓好县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作，围绕能否完成“十四五”相关工作，围绕能否推进基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚等重点工作的相关要求，选出公道、正派、有威望，能说、会做、有办法的村（社区）“两委”干部。坚持从实际出发，选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2021年机关运行经费安排401422.58元，与上年对比减少1001.94元，降幅0.25%，减少主要原因：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，压缩公用经费，降低机关运行成本。机关运行经费主要包含办公费89900元，差旅费10000元，培训费10807.38元，公务接待费17000元，工会经费31315.2元，公务用车运行维护费57000元，其他交通费用185400元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

中国共产党云县委员会组织部2021年预算

重点领域财政项目文本公开说明

根据相关要求,现对我部2021年预算重点领域财政项目文本公开说明，2021年我部预算重点领域项目主要有以下2个：

一、干部教育培训工作经费

（一）项目名称

干部教育培训工作经费。

（二）立项依据

牢牢抓住理论武装这一重要政治任务，创新拓展干部教育培训模式。

（三）项目实施单位

中国共产党云县委员会组织部。

（四）项目基本情况

牢牢抓住理论武装这一重要政治任务，创新拓展干部教育培训模式，实施“干部专业化能力提升计划”，聚焦思想政治建设、基层治理、“三农”工作、法治建设、“三化”建设、国家可持续发展议程创新示范区建设等重点，分层次分领域分专题开展培训，提升干部的专业知识、专业能力、专业素养。

（五）项目实施内容

实施“干部专业化能力提升计划”，聚焦思想政治建设、基层治理、“三农”工作、法治建设、“三化”建设、国家可持续发展议程创新示范区建设等重点，分层次分领域分专题开展培训，提升干部的专业知识、专业能力、专业素养。

（六）资金安排情况

本级财力安排200000元。

（七）项目实施计划

按照分级分类、分批分期开展培训，实现全员覆盖的要求。

（八）项目实施成效

提升干部的专业知识、专业能力、专业素养。

二、县乡党委、村（社区）换届办公室工作经费

（一）项目名称

县乡党委、村（社区）换届办公室工作经费

（二）立项依据

根据中央、省委和市委的统一部署，2021年，全县将完成县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作。

（三）项目实施单位

中国共产党云县委员会组织部。

（四）项目基本情况

全面统筹云县县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作业务，为确保县委换届领导小组办公室正常运转。

（五）项目实施内容

完成县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作。

（六）资金安排情况

本级财力安排430000元。

（七）项目实施计划

全面统筹云县县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作业务，为确保县委换届领导小组办公室正常运转。

（八）项目实施成效

确保换届工作平稳有序推进，按要求按时按质开展好换届选举各项工作。

监督索引号53092200620300111