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 云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2021年预算公开目录

第一部分 云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.加强党建和反腐倡廉工作

2.保障经济运行稳中有进，稳中向好

3.千方百计做好招商引资工作

4.加强土地使用管理

5.完善园区总体规划修编

6.持续推进重大项目建设

7.积极申报国家专项债券项目

8.认真做好园区优化提升工作

9.切实谋划和储备好“十四五”项目等工作

10.做实挂钩服务企业和减轻企业负担工作

11.同步抓好其他社会事业各项工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1980498.07元，其中：一般公共预算1980498.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比1807349.92元增加173148.15元增长8.7%，主要原因分析人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1980498.07元，其中:本年收入1980498.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1980498.07元（本级财力1980498.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比1807349.92元增加173148.15元，增长8.7%，主要原因分析人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1980498.07元。财政拨款安排支出 1980498.07元，其中：基本支出1880498.07元，与上年对比1707349.92元增加173148.15元，增长8.7%，主要原因分析人员工资增加；项目支出100000元，与上年对比100000元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组:主要用于:2010301- 一般公共服务支出1537009.46元，2080505-  社会保障和就业支出180021.12元，2101101  -卫生健康支出128451.65元，2210201-住房保障支出135015.84元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

园区2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元，较上年（减少）100000元，下降38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

园区2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因持平。

（二）公务接待费

园区2021年公务接待费预算为160000元，较上年增加减少40000元，下降25%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因接待批次及人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

园区2021年年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年减少60000元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平元，公务用车运行维护费100000元，较上年减少60000元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

有公务用车运行维护费但无公务用车原因：我单位原来借用县委办公务车一辆，后被收回，现在若用公务车租用平台车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

园区2021年机关运行经费安排67751.28元，与上年57144.48元对比增加10606.8元，增加15.6%，主要原因：日常公用经费增加。机关运行经费主要包括：办公费12850元、差旅费16200元、公务接待费费8000元、工会经费22502.64元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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园区2021年预算公开表.xls