临沧市云县忙怀乡教育办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县忙怀乡教育办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县忙怀乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定符合本单位实际的教育规划和规章制度。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全乡中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化管理、教育教学质量全面提升

2019年忙怀乡小学一、二、三年级年末检测综合成绩居全县前五，六年级综合成绩居全市第20名；忙怀中学三个年级综合成绩居全县中上。

2.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把疫情防控、其他安全教育纳入课堂教学，建立健全各项安全应急救援制度。

3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

5. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

6.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

7.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我镇中小学教学质量。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，下辖12个基本支出单位。其中乡镇中心幼儿园1个：忙怀乡中心幼儿园；小学10个，分别是：忙怀乡京剑希望小学、忙怀乡慢卡小学、忙怀乡忙贵小学、忙怀乡温速小学、忙怀乡高井槽小学、忙怀乡丙茂小学、忙怀乡麦地小学、忙怀乡新街小学、忙怀乡新寨小学、忙怀乡新平小学，村完小都有附属幼儿园；中学1个：云县忙怀中学。本单位属二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制170人,事业编制170人（无参公管理事业编制），实有事业人员168人（无参公管理事业人员）,小学事业编制124人，实有124人。中学事业编制46人，实有44人。

离退休人员35人。其中：退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计2,613.79万元。其中：财政拨款收入2,613.79万元，占总收入的100%。与2018年度收入合计2405.61万元相比，财政拨款增加208.18万元，增幅8.65%。增加主要原因：一是2019年工资福利调增185.87万元。期中：1.基本工资增加107.27万元；2.各项补贴合计增加34.31万元；3. 各项保险基数提高增资44.29万元。二是人员增加共计增资15.23万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加7.08万元。项目收入由教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,613.79万元。其中：基本支出2,613.79万元，占总支出的100%。与2018年度支出合计2405.61万元相比，支出增加208.18万元，增幅8.65%。增加主要原因：增加主要原因：一是2019年工资福利调增185.87万元。期中：1.基本工资增加107.27万元；2.各项补贴合计增加34.31万元；3. 各项保险基数提高增资44.29万元。二是人员增加共计增资15.23万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加7.08万元。项目支出由教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出2,613.79万元，与2018年度支出合计2405.61万元相比，增加208.18万元，增幅8.65%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2597.08万元，占基本支出的99.36%，其中：基本工资789.6万元、津贴补贴488.06万元、绩效工资718.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.66万元、职业年金缴费1.51万元、职工基本医疗保险缴费141.18万元、其他社会保障缴费34.11万元、住房公积金189.94万元、对个人和家庭的补助79.55万元；公用经费支出16.71万元，占基本支出的0.64%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，主要用于学校食堂从业人员工资。

（二）项目支出情况

项目支出数据由主管单位云县教育体育局附表中汇总公开。我单位2019年项目支出合计282.99万元。一是义务教育专项公用经费支出89.79万元。其中：1.办公费支出37.03万元；2.印刷费支出1.15万元；3.水费支出3.16万元；4.电费支出6.23万元；5.邮电费支出4.24万元；6.差旅费支出17.4万元；7.维修费支出5.68万元；8.会议费支出0.54万元；9.培训费支出12.76万元；10.接待费支出1.6万元。二是补助学生专项资金193.20万元。期中：困难学生补助50.66万元；学生营养餐补助142.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度支出合计2,613.79万元。其中：基本支出2,613.79万元，占总支出的100%。与2018年度合计支出2405.61万元相比，增加208.18万元，增幅8.65%。增加主要原因：一是2019年工资福利调增185.87万元。期中：1.基本工资增加107.27万元；2.各项补贴合计增加34.31万元；3. 各项保险基数提高增资44.29万元。二是人员增加共计增资15.23万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加7.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,041.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.1%。主要用于工资福利及教育附加安排支出，期中小学教育工资福利支出1483.13万元；初中教育工资福利支出5,41.5万元；教育附加安排支出16.71万元。

 2.社会保障和就业（类）支出235.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费；死亡抚恤。期中事业单位离退休费支出71.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出154.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.51万元；死亡抚恤支出8.14万元。

 3.卫生健康（类）支出146.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于事业单位医疗保险及职工大病保险，期中事业单位医疗保险支出141.19万元，职工大病保险5.6万元。

 4.住房保障（类）支出189.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。全部用于职工住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.6万元，完成预算的94%。其中：公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的94%，无因公出国（境）及公务用车支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.08万元，下降57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加强了单位的“厉行节约”力度和执行“只减不增”的要求。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.6万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.6万元。

国内接待费支出1.6万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待32批次，接待812人次，主要用于：一是接待外乡镇教师到我乡交流学习，二是接待本乡镇教师在乡内交流学习。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县忙怀乡教育办公室资产总额4139.06万元，其中，固定资产4122.94万元，无形资产16.12万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少662.15万元，其中;固定资产减少658.66万元，无形资产减少3.49万元，减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。无固定资产处置；无报废报损资产；无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额4.8万元,其中：政府采购货物支出4.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县忙怀乡人民政府教育办公室

2020年9月25日