中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党临沧市云县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党临沧市云县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，云县以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引、按照中央、省委、市委和县委的决策部署、严格落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态领域的各项工作，做到了思想认识到位、责任落实到位、阵地管理到位、队伍建设到位、联系实际更紧，形成了各级党委(党组)书记牵头抓总、靠前指挥、落实主体责任，各部门相互协同、上下联动的工作格局，全县意识形态领域主流思想舆论更加强劲，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加巩固，广大党员干部群众团结奋斗的共同思想基础更加牢固，形成了意识形态领域健康向上的良好态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年度收入合计859.13万元。其中：财政拨款收入859.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加409.02万元，增长90.87%，主要原因：2019年机构改革，原云县文体广电旅游局部分部门、职工转隶调入本单位，故各项资金收入加大。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年度支出合计698.82万元。其中：基本支出651.42万元，占总支出的93.22%；项目支出47.39万元，占总支出的6.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加343.71万元，增长96.78%，主要原因：2019年机构改革，原云县文体广电旅游局部分部门、职工转隶调入本单位，故各项资金支出加大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.42万元。与上年对比增加296.31万元，增长83.44%，主要原因：2019年机构改革，原云县文体广电旅游局部分部门、职工转隶调入本单位，故各项资金支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.39万元。其中：广播电视运行维护费9.39万元，用于教育事业彩票公益金支出38万元。与上年对比增加47.39万元，增长100%，主要原因增加了彩票公益金和广播电视运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出660.82万元,占本年支出合计的94.56%。与上年对比增加305.71万元。增长86.08%，增加主要原因：2019年机构改革，原云县文体广电旅游局部分部门、职工转隶调入本单位，故各项资金支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出517.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于：工资福利支出481.39万元，商品和服务支出35.86万元；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于办公费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出38.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费36.51万元，退休费2.22万元；

  9.卫生健康（类）支出42.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于：职工基本医疗保险缴费42.73万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出52.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于：住房公积金52.71万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.65万元，完成预算的74.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算的35.77%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的38.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩单位公务接待、公务用车运行维护费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.12万元，下降48.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少5.13万元，下降52.45%；公务接待费支出决算减少3.99万元，下降44.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因今年公车使用频率降低、公务接待减少，故今年“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占48.21%；公务接待费支出5万元，占51.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各级媒体采访报道（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2019年机关运行经费支出35.86万元，与上年对比增加10.60万元，增长41.96%,主要原因：机构改革，人员增加，故机今年关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会宣传部资产总额1018.48万元，其中，流动资产1000.57万元，固定资产17.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加318.16万元，其中;流动资产增加348.09万元，固定资产减少30.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.11万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词，故无名词解释。