临沧市云县人民医院2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）为广大人民群众基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

（2）加强医院标准化管理。

（3）做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

(1)不断完善紧密型医共体治理体系。

(2)推进医保总额打包支付方式改革试点工作。

(3)有力推动医疗服务“以治疗为中心”转向“以健康 ”为中心”转变。

(4)成功晋级三级综合医院，进一步提升医疗运营及高质量发展功能。

(5)不断完善现代医院管理制度，进一步提高科学化、专业化管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民医院2019年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员904人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员130人。其中：离休0人，退休130人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆18辆。实有车辆超编16辆，原因是我单位属于公立综合医院，由于急救业务需要的救护车11辆。运送垃圾的拖拉机2辆，运送消毒物资货车3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民医院2019年度收入合计40,500.08万元。其中：财政拨款收入3,293.42万元，占总收入的8.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29,786.53万元，占总收入的73.55%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7,420.14万元，占总收入的18.32%。2019年度收入较2018年度增加10498.76万元。其中：财政拨款收入较2018年度增加245.21万元，增长率8.04%，主要原因是在编人员基本工资的正常增资。事业收入较2018年度增加3444.59万元，增长率13.08%，主要原因是医疗业务收入的正常增长。其他收入较2018年度增加6808.98万元，主要原因是债务收入的增长。2019年度收入构成及增长情况如下图所示：

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民医院2019年度支出合计37,032.85万元。其中：基本支出33,480.08万元，占总支出的90.41%；项目支出3,552.77万元，占总支出的9.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计较2018年度增加8332.10万元，增长率29.03%，其中：基本支出增长4794万元，增长率16.71%，主要原因是随业务增长人员经费增长4456.94万元，卫生材料支出增长577.32万元，药品支出增长1058.16万元，固定资产折旧增加719.84万元。非财政项目支出增加3538.10万元，主要原因是2019年度执行新的政府会计制度债务支出增加到项目支出核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,480.08万元，与上年对比增加4793.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.48%，同比下降2.14%，主要原因是在编人员较2018年减少,单位自筹的人员经费支出较上年有所减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.52%，同比增加2.14%，主要原因是业务收入的增加导致药品费、卫生材料费有一定比例的增加，本年购置固定资产的增额导致固定资产折旧费的增多。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于非财政专项业务工作的经费支出3,552.77万元。与上年对比非财政项目支出增加3538.10万元，主要原因是2019年度执行新的政府会计制度债务支出增加到项目支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,293.42万元,占本年支出合计的8.89%。较2018年度增加245.21万元，主要原因是在编人员的基本工资正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出829.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.18%。主要用于离退休人员经费和在编职工养老保险、职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出2,232.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.78%。主要用于在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资的工资项支出及医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出231.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于职工的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民医院2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县人民医院资产总额56752.51万元，其中，流动资产28273.92万元，固定资产24732.65万元，对外投资及有价证券65万元，在建工程2633.32万元，无形资产1047.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10740.90万元，其中：流动资产增加4529.99万元，固定资产增加3416.83万元，对外投资及有价证券增加50万元，在建工程增加1819.84万元，无形资产增加852.60万元，其他资产增加71.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。