临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加大教育投入，不断改善办学条件

（1）抓好学校硬件建设。一是协调配合教育局实施项目工程。二是不断完善学校附属工程建设，学年内逐步完成阳光希望小学、牛厩箐小学、丙令完小、茂兰完小和马泗小学的附属工程。

（2）加强学校信息化建设。进一步完善现代远程教育设备配套设施，加强网络教室、多媒体教室的建设，提高利用率。

2.加强教师队伍建设，着力打造一流师资队伍

（1）强化师德建设，切实提高师德修养。坚持将师德建设放在教师专业发展的首位，将师德表现作为教师评估、晋升、聘用的重要考核指标和依据。定期组织全体教师认真学习相关法律法规，进一步明确教师的职责和职业要求；积极参加上级部门组织的相关师德教育活动，不断提高广大教师的师德修养，进一步提高社会、家长、学生对教师的满意度。

（2）大力开展理论培训，切实提高教师专业化程度。积极创造条件，采取“走出去、请进来”的办法，尽可能多地为老师争取外出学习的机会，同时不断强化教育教学的互动、开放，定期组织开展与其他单位多层面的业务交流活动；努力打造“学习型”教师团队，做好学校和教师个人高质量地订购有关专业书刊的工作，为老师们提供丰富的精神食粮，进一步丰富教师自身的专业理论积淀，不断促进教师专业化素养的提升。

（3）加强班主任队伍建设。一是要健全完善班主任培训、管理、考核等一系列制度；二是建立班主任工作档案，将工作实绩与表彰奖励、晋级晋职、提拔重用相结合；三是本年度将从规范班级管理体制、班级文化建设、班主任工作培训、班主任工作评价等方面入手提升班主任能力素养，四是学区要每个学期召开班主任经验交流会及毕业班管理经验交流会。

（4）加强薄弱学校的师资建设。今年，选派了一些教师到师资相对薄弱的学校任教，今后，我们将选派更多的优秀青年教师到师资薄弱的偏远学校支教，通过优秀教师送课活动，加强学校研讨，提高薄弱学校的师资水平。

3.加强教育教学管理，不断提高教育教学质量

（1）加强教学管理，全面提高教学质量

①抓好教学常规的落实。以《临沧市中小学教学常规管理办法》为基本依据，结合茂兰镇学时特点，不断优化常规管理制度，广泛开展“三高”（高效备课、高效课堂、高效作业）活动，推广教学后记，强化教学反思，推出“高效课”、“示范课”。组织开展备课、作业展评活动，充分发挥教育管理干部的模范带头作用，对教育管理干部的教学常规展评成绩纳入教育管理干部的考核。组织好学区教学工作会议，推动教育教学工作上台阶。

②全面落实新课程方案。加大对语文、数学、英语、综合实践活动等的研究，加大音、体、美、信息及实验学科教学，每学期末进行专项抽测并量化赋分，将结果作为评估学校的重要依据。

③抓好毕业班工作，确保教学质量。教办、学区和学校制定毕业年级教学质量目标及相应措施，做好毕业年级教师、学生和学生家长的思想工作，定期召开毕业年级工作会，定期召开毕业班及学业考试学科研讨会以及质量分析会，查找存在问题，制定措施；做好初中学校学生学业水平考试和基础素养评价工作；确保教学质量有大幅度的提高。

④强化学校体卫艺工作，提高学生综合素质。各学校扎实开展课间大活动，努力形成课外体育活动特色。坚持普及与提高相结合的道路，积极开展校内各类活动，进一步加强篮球、歌咏、绘画等各类兴趣小组的日常训练活动，结成师生专业对子，开展长年持久的训练，并努力形成梯队，使之年年有人才、年年出成果。结合教育局的要求，组织学生参加各级体艺竞赛活动，努力从多层面多角度培养学生的综合素养，不断张扬学生个性，促进全面发展。

（2）强化教研课改，全面提升教科研水平

依靠自身力量，强化校本教研。以“有效教学高效课堂”研究为重点，根据学校的教学实际，进一步完善集体备课、组内研究、合作互补的校本教研工作模式，积极推行“小课题”研究，共同攻坚克难。教研活动要明确教研主题，活动形式力求新颖、多样、有效，精心组织开展，确保活动收到实实在在的效果。

（3）坚持开展特色学校创建活动

坚持“优势求生存，特色求发展”的工作思路，组织开展学校特色建设 活动,制定规划，扎实推进。学校每学期举行一次班级特色评选，促使各校结合实际，充分发掘和培育具有时代特色与鲜明个性的学校精神，努力做到学生有特长、班级有特点、学校有特色，全面提升学校文化内涵和学生素质。

4.强化安全工作，构建和谐校园

（1）牢固树立“安全第一”的思想，建立安全工作责任制和责任追究制，明确学校一把手为第一责任人，逐级签订安全工作责任书，划分安全责任，安全工作要做到“五有”即：有制度、有保安、有装备、有预案、有演练。认真排查校园治安隐患，并采取有效措施予以消除。加强对学生进行交通安全、用电安全，防溺水、防中暑等知识教育，开展禁毒知识和反邪教知识宣传教育，教育学生远离毒品，崇尚科学，反对邪教，增强学生的安全意识和自我防范意识。继续整改校园周边环境，维护正常的教学秩序。加强对学生宿舍、教学楼的楼梯等公共场所的安全管理，确保师生安全。

（2）开展法制教育，将法制教育纳入教学内容。充分发挥法制副校长的作用，上好法制课，定期或不定期举行法制报告会，不断增强全体师生的法治意识和法治观念，确保不发生任何违法行为现象的出现。

（3）积极开展爱国卫生运动，认真做好各类流行性疾病的预防工作，对学生进行流行病知识、防传染病知识教育，提高学生传染疾病知识的知晓率和卫生保健意识，做健康文明小卫士。加强食堂食品卫生安全，建立食品卫生检查制度，搞好食堂饮食环境卫生的管理，防止发生食物中毒事件。

（4）加强学校周边环境治理，对学校周边乱摆的摊点，危害学生身心健康的网吧、电子游戏厅等场所，定期检查，集中治理。

5.加强财会管理

（1）建立健全财务管理制度。实行经费预算制度，规范经费的使用、报销等程序的审批，做到开源节流，量入为出，大力压缩非教学支出，进一步提高经费使用效益。

（2）严格规范收费行为，坚决杜绝乱收费现象，进一步加强幼儿园收费统管。

（3）建立健全校舍校产管理制度。实施校产系统化管理，做到账目、表、卡、物四统一。

6.优化教育结构，大力发展学前教育和教师继续教育

（1）加快发展幼儿教育。改善办园条件，加快中心幼儿园建设，进一步加强内部管理，完善制度，扎实组织开展五项技能比赛等形式的教科研活动，对幼儿教师定期进行文化、专业、网络知识的培训，不断提高幼儿教师综合素质。重视家园联系，开创家园互动合作共育的新局面。

（2）坚持发展教师继续教育。

7.抓自身建设、强监督服务，提升教办管理水平。

（1）建立教办人员工作目标责任制。教办年度工作目标、任务，落实到人，建立工作目标、任务完成情况年末考核、问责和奖励机制。

（2）注重机关效能建设，建立教办人员联校制度，定期（联系学校一月二次、各校一月一次）深入学校，开展相关专题的调研工作，了解各校实际情况，发现并解决存在的问题，检查指导相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位，具体为：云县茂兰镇人民政府教育办公室。下属基层单位38个。2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制329人。其中：事业编制329人；在职在编实有事业人员330人，小学事业编制269人，实有269人，初中事业编制60人，实有61人（超编原因是2011年丙令附中撤并时13个编制划转茂兰中学只有12个，而人员划转13个）。

实有离退休人员90人。其中：离休1人，退休89人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计4,997.26万元，全部是财政拨款收入，占总收入的100%；2018年度收入合计4657.64万元，均为财政拨款收入。与上年对比，2019年财政拨款比2018年多339.62万元，比2018年多7.3%。原因为人员数量比2018年增多2018年末有在职教师428人（其中，小学教师264人，初中教师60人，离休1人，退休人员88人，遗属15人），其人员工资比上年增加。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计4,997.26万元。其中：基本支出4,997.26万元，占总支出的100%；项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。2018年度支出合计4657.64万元。与上年对比，2019年基本支出比2018年多339.62万元，比2018年多7.3%。原因为人员数量比2018年增多（2018年末有在职教师428人（其中，小学教师264人，初中教师60人，离休1人，退休人员88人，遗属15人）；2019年招考录用新教师2名，退休2人，调出6人，调入8人，遗属死亡2人。），其人员工资福利支出比上年增加，退休人员养老保险标准提高。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位教育事业正常运转的日常支出4,997.26万元。其中：人员经费支出4970.52万元：基本工资922.65万元、津贴补贴2556.15万元、绩效工资325.05万元、机关事业单位基本养老保险257.04万元、职业年金3.38万元、职工基本医疗保险271.67万元、其他社会保障65.22万元，住房公积金360.69万元、对个人和家庭的补助208.67万元，占基本支出的99.46%；日常公用经费商品和服务劳务费：26.74万元，占基本支出的0.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的项目支出由主管单位云县教育体育局统一实施，具体情况以云县教育体育局本级汇总公开为准（本单位2019年项目支出合计485.17万元，其中：专项公用经费151.82万元（全部用于办公费、水电费、维修维护费、培训费等日常支出）；寄宿生生活补助41.79万元；学前困难补助0.24万元；义务教育营养餐256.58万元；学前教育营养餐34.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,997.26万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出4657.64万元相比增加339.62万元。原因是人员比2018年增加2018年末有在职教师428人（其中，小学教师264人，初中教师60人，离休1人，退休人员88人，遗属15人）；2019年招考录用新教师2名，退休2人，调出6人，调入8人，遗属死亡2人。）、工资标准增加，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,884.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校食堂工作人员的劳务支出，其中小学教育支出3122.95万元、初中教育734.81万元，其他教育费附加安排用于学校食堂工作人员劳务费支出26.74万元。

2.社会保障和就业（类）支出469.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等情况的支出。其中事业单位离退休支出197.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出257.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.38万元、死亡抚恤（遗属补助）支出10.97万元。

3.卫生健康（类）支出282.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗大病补充保险支出。其中事业单位医疗支出271.67万元、其他行政事业单位医疗大病补充保险支出11.30万元。

4.住房保障（类）支出360.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。用于住房改革支出中的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.60万元，支出决算为2.57万元。全部用于公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.99万元，下降-27.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.上级工作检查、交流、调研等都在食堂就餐且自行交费；2.因不能在食堂就餐而在途中就餐的公务零星接待费2.57万元在云县教育体育局本级汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出2.57万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.57万元。其中：

国内接待费支出2.57万元，共安排国内公务接待60批次，接待人次520人。主要用于是辖区学校安全、卫生防疫、教学常规、中考等食堂不能就餐，中途或就近就便工作餐发生的零星接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2019年机关运行经费支出0万元，没有部门机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额8783.64万元，其中：固定资产8699.61万元，无形资产83.93万元。与上年相比，本年资产总额增加2030.98万元，其中;固定资产增加2033.79万元（增加主要原因是新建房屋增加）,无形资产减少2.81万元（减少原因是无形资产摊销）。无处置房屋建筑物；无车辆处置；无资产报废报损；无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.19万元,全部用于政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县茂兰镇人民政府教育办公室

2020年9月24日