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临沧市云县教育体育局（系统）2019年度决算

目录

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）整体支出绩效自评报告

（三）整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2、坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）人民政府教育管理办公室教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3、统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5、负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6、负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7、统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8、统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9、负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10、督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11、贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12、完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

13、有关职责分工。与云县人力资源和社会保障局的有关职责分工:大中专毕业生就业政策由云县人力资源和社会保障局牵头，会同云县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由云县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由云县人力资源和社会保障局负责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓党建工作，改进作风提升服务水平。

（1）.强化政治建设，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，把握政治方向、站稳政治立场、提高政治站位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实党建责任制和党建联系工作制度，召开全系统党建工作部署会2次，召开党工委专题讨论会5次，研究讨论基层党建、“三重一大”、综治维稳、党风廉政建设等有关议题116余个。

（2）.强化思想建设，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。组织27位党组织书记参加第三期全中小学校党组织书记网络示范班培训，组织41名入党积极分子参加县委党校组织的培训班培训。要求各党总支（支部）开展党员“四亮”示范课、走进学生心灵结对帮扶、定期开展警示教育、定期开展师德教育和组织学生文体活动等活动，进一步丰富“党建+师德（教学、扶贫）”，围绕着教学成绩好、家长评价好、“两委”评价好的标准，积极把栗树乡慢干村小学打造为云县教育体育系统教师思想政治教育基地，于4月下旬组织了爱华镇、晓街乡8名学区校长到该基地交流学习。

（3）.强化组织建设，着力增强基层党建工作的凝聚力和向心力。教育党工委以提升基层组织力为重点，严格规范党内组织生活，年指导基层党建工作90余次。实现46个学校党支部标准化建设达标，将幸福中学、涌宝学区2个党支部打造成县级党建示范点。组织开展庆祝建党98周年系列纪念活动，走访慰问困难党员51人次，发展党员21名。深入挂钩联系的栗树乡慢干村帮扶贫困户1次。进一步加强统战、群团工作，积极组织“庆三八”女职工趣味活动；组织开展了“新时代好少年”、“我为祖国点赞”演讲比赛，共有30名中小学生参加了比赛。

（4）.强化廉政建设，巩固发展教育系统风清气正的良好政治生态。县教育党工委认真开好2019年度民主生活会和脱贫攻坚专项巡视整改民主生活会，76个党支部按时召开了2019年度组织生活会，年初与各单位和教师签订《党风廉政建设责任书》和《师德师风承诺书》，印发《中共云县教育体育局党组 2019 年度廉政提醒谈话工作方案》、《中共云县教育体育局党组 2019 年落实党风廉政建设主体责任清单》《全县教育体育系统 2019 年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案 》《中共云县委教育工作委员会关于实践运用监督执纪第一种形态的办法》，开展领导干部述职述责述廉。全系统认真开展警示教育活动，切实提高广大干部职工对腐败的免疫力。运用“四种形态”强化日常监督，通过召开党风廉政建设专题会、收看全省教育系统全面从严治党工作视频会、倾听党纪党规课等，进一步营造了风清气正的良好环境。配合县纪委在云县民族中学、爱华完小开展了“小手牵大手，廉雨沐家园”暨扫黑除恶主题宣讲廉政文化进校园活动，4000余名中小学生参加了活动。

（5）.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，围绕“四个全程贯穿”和习近平总书记“四个到位”要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”的目标。

2、抓教学常规管理，着力提升教学质量。

（1）.攻坚克难教学质量显成效。我县克服编制紧教师少的困难，抽调云县教师发展中心工作人员到12个乡镇和县直学校，定期开展教学质量提升蹲点指导、和教学常规管理督查指导工作。三年来共派出1350人次下村驻校蹲点，通过全县上下的共同努力，广大中小学教师的质量意识和竞争意识切实增强，学校管理水平稳步提高，全县教育教学质量全面提升。以2019年为例，云县参加高考学生1297人，600分以上5人（最高分681分），比上年增2人；一本上线60人，比上年增39人，一本上线率4.63%，比上年增2.32%；二本上线405人，比上年增51人，二本上线率31.23%，比上年增1.75%；总上线率99.92%。云县一中、涌宝中学都超额完成了市下达的目标任务，取得了一定的成绩。2019年我县参加中考学生4577人，全市前2000名人数有273人，比2018年增8人，云县综合成绩位居全市第4位（次于市一中、市民中、凤庆县）。2019年云县参加小学毕业班考试学生5429人，市统测统阅语文、数学两个科目，云县总平均分157.37分。大寨镇、涌宝镇、茶房乡、幸福镇、晓街乡、漫湾镇进入全市前20名。

（2）.夯实教科研工作。一是全面深化教研教改。把教研教改纳入教育目标管理，充分发扬和借鉴县内外的成功经验，积极构建符合新课改理念的教学评价机制，严格考核和奖惩。建立完善了县、乡教研网络，充分采用听评课、讲示范课、教研活动等形式，加强课堂教学改革。各学校认真研究校情、教情、学情，建立了与学校实际相配套的规章制度，统筹安排人、财、物，引领教师学习运用现代教育理论和技术手段，充分发挥多媒体教室等作用，全面推广应用多媒体教学，不断提高教学质量。二是稳步推行高效课堂。教科室人员适时深入学校，将推门听课和高效课堂紧密结合起来，深入学校备课组、参加和指导教师集体备课，及时分析研究教学中存在的问题，提出改进的有效措施，帮助教师提高驾驭课堂的能力。三是不断提高教师业务水平。有计划的对教师进行校本培训、远程培训和履职培训，确保每位教师3年内接受不低于200学时的业务培训。新任教师岗前培训不少于100学时，不断加强对新知识、新思想、新教材的学习研究，开阔视野、丰富知识。各学校进一步加大了对优秀骨干教师的培养力度，引导骨干教师从教学型向教研型转化，鼓励他们大胆改革、不断创新、深入研究，逐步形成自己的教学风格。充分发挥骨干教师的传、帮、带作用，促进青年教师快速成长，为教育发展注入新的活力。积极搭建教师成长平台，提供给教师展示、学习的机会，年内与云县总工会协作完成小学语文、数学教师微课评比活动，参赛教师80人；组织全县学前班、幼儿园五大领域，小学语文、数学、道德与法治，初中语文、数学、英语、物理，高中语文、数学、英语等学科教师课堂教学评比活动，参赛教师153人，参与观摩教师373人次。四是加强教研队伍建设。全县共建有中小学（含学前）共15个学科教学研究工作室（初中9个、小学4个、学前幼儿1个和中小学艺体1个）。完成市级课题结题8个，申报待立项4个；云县民族中学的课题《天然实验室，生物梦工坊》在云南省教育厅组织的全省中小学幼儿园优秀校本课程征集评选活动中获“三等奖”。五是全面普及小学科学实验教学。从三年级开始增加小学科学实验操作考查，培养学生的创新精神和动手操作实践能力。截至目前，共组织考查3轮，抽考学校75所，考查班级156个，通过实行考查工作，学校实验开出率切实提高，教师科学教学能力有效提升，学生实践能力、合作探究和创新精神得到增强。六抓实备考研究。每年组织全县初中毕业班所有任课教师分批分期参加全省中考研讨会；2019年3月22日教科室举办了以“把握中考方向、提高复习效益”为主题，以“同课异构，评课议课，复习备考考点解析，中考研讨会信息分享，复习备考经验交流”为内容的全县中考复习教学研讨会，邀请北大附中昆明分校骨干教师进行复习备考同课异构示范和专题讲座培训，完成培训指导教师720人次，进一步巩固提升毕业班教师把握中考的能力和水平。七是组织月考和教学质量分析总结。认真落实云县教育体育局制定的教育质量22项制度，立足学校实际，指导学校做好学生的培优补偏、提中补弱工作。抓好模拟检测工作，及时分析存在问题，及时纠偏。中考科目县级统测4次模考，各学校自行组织不低于6次；小学毕业班县级统一组织2次。

（3）.稳步推进教育信息化建设工作。一是切实推进“三通两平台”的建设，全面提高我县教育信息化水平；认真开展教育技术装备统计工作，定期完成《全国教育信息化进展系统》的数据更新工作。二是指导学校加强中小学教育资源的推广运用，推进现代教育技术与课堂教学的有效融合，通过培训和到校现场指导，要求广大教师充分运用教育技术装备为教育教学服务，全面提升管理利用水平，不断提高信息化设备使用率。三是组织开展中小学教师现代教育技术论文、实验教学（图书馆管理和应用）论文、教育软件、课件、课题成果、优秀课堂教学实况录像、自制教具评比活动和中小学生电脑作品制作评比、中小学生科学实验操作竞赛等活动。做好优课教学设计，录制好课堂实录，完成当年的全体教师在线注册，上报30%的优秀教师晒课节数，并积极参加省市教育组织的推优选拔活动。2019年组织完成中小学“一师一优课” 2197人注册报名、663节次晒课活动。

3、围绕优质均衡，着力改善学校办学条件。

（1）.校园基础设施建设得到加强。一是加大与上级有关的衔接，继续争取项目资金支持和帮助，确保建设工程顺利完成。继续引进社会资金援建教育项目，千方百计筹措并整合好项目资金，落实挂钩联系制度，力争县级配套资金如期落实，确保项目顺利完成。二是加强综合协调，推进工程实施。综合协调财政、发改、住建、国土、人防、消防、环保等和项目所在乡（镇），及时研究解决项目实施过程中出现的资金筹措、土地征用、设计招投标等各项工作，以保证项目的顺利推进。三是强化监管督查，确保项目进度。强化项目建设监管，在项目实施的各环节，始终坚持从思想认识上抓到位，从工作细节上抓管理，从工作程序上抓规范，从项目建设上抓质量，有力地推动了工程的实施，保证了项目建设保质保量地完成。2019年完成了打马卡完小学生宿舍、温速小学综合楼、云大希望小学学生宿舍、临云国税希望小学综合楼、邦别完小综合楼、三戈羌小学综合楼、新寨小学学生宿舍、漫湾中学综合楼、漫湾完小学生宿舍等项目的建设工作。四是积极推进普通高中建设。为深入贯彻全国教育大会精神，加快高中阶段教育普及攻坚，推进普通高中扩容提质，确保到2020年实现高中阶段毛入学率达到90%的约束性指标，根据《云南省教育厅关于开展2019-2021 年普通高中学校建设规划编制工作的通知》要求完成新建云县第二完全中学和云县涌宝中学、云县第一完全中学的改扩建规划，规划面积12.03万平方米，总规划资金5.84亿元。五是积极推进重点工程建设。涌宝完小搬迁工程：目前已完成征地、土地测绘、初设方案的编制工作。正在进行可研编制等前期工作。云县第二完全小学：8#教学楼已完成一、二、三、四层内外墙粉刷，目前已进入室内装潢阶段；9#学生食堂已完成一楼内墙粉刷，二楼构造柱混凝土浇筑，三楼填充墙支砌；10#篮球场已封顶；7#教学楼进行正负零板架模；5#教学楼完成防震层地梁混凝土的浇筑；2#行政楼、3#图书馆已完成孔桩混凝土浇筑。完成投资3500万元。8号教学楼、食堂、篮球场在2019年8月10日前完工，实现9月招生。云县第二完全中学：已纳入全省普通高中兜底建设，规划缺口学位数3000人，每个学位5万元，合计1.5亿，由中国建筑工程总公司承建，于2020年10月完工。六是积极推进建设项目竣工验收工作。2019年组织完成桥街九年一贯制学校综合楼等6个项目的竣工验收工作。

（2）.教育保障机制不断健全。义务教育经费保障机制得到进一步完善。2019年上级共下达公用经费总指标为4171.41万元；下达城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助中央资金2143.62万元，下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金3885.84万元,学前教育困难生活补助资金97.56万元；下达普通高中国家助学金54.37万元，共拨付普通高中国家助学金7.1万元，下达普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费86.357万元，下达中等职业学校国家助学金补助资金81.67万元，共拨付中等职业学校国家助学金47.4万元；下达中等职业学校免学费补助资金122.26万元，共拨付中等职业学校免学费补助资金19.38万元；完成秋季学期“雨露计划”统计上报682人，106.6万元。

4、抓实立德树人工作，以活动引领出成效。通过丰富多彩的活动，寓德育于活动之中，将学校德育工作落到实处。一是组织学生开展“环保爱校”、“小手牵大手 共育文明新风气”、“帮困助困”等学雷锋志愿服务系列主题活动。二是开展“红旗飘飘，引我成长”中小学生演讲比赛，并组织优秀征文评比。三是在全县中小学校中广泛收集学生的书法和美术作品，参加今年元宵节第十五届啤酒狂欢节书画展。学校共选送121件学生作品，其中书法33件，美术绘画88件。通过组委会评审后，有40件作品获得展出，其中书法19件，美术绘画21件。四是评选各级各类学校的学生为“三好学生”、“优秀学生干部”1600人次。五是通过开展各种仪式认真抓好学生礼仪教育、感恩教育、“五爱”教育、“向国旗敬礼”等活动，通过活动，切实加强青少年爱国主义教育，激发青少年的爱国热情，充分展示了全县中小学生的爱国之心、报国之志。同时，严格中小学升国旗制度，每周一、重大节、会活动坚持举行升旗仪式，奏唱国歌，开展向国旗敬礼、国旗下宣誓、国旗下讲话等活动；入团、入队时举行仪式活动，体现庄严神圣。六是大力推进活动育人，举办了为期8天的2019年“圆梦蒲公英”助力乡村振兴寒假公益主题活动。七是组织开展好“新时代好少年”“我为祖国点赞”主题教育读书活动，在各中小学选送的30名学生中，推选中小学组第一名共两人参加市级演讲，获得三等奖和优秀组织奖；2019年度共有2个班级荣获省级“先进班集体”；25名中学生荣获省级“三好学生”；7名中学生荣获省级“优秀学生干部”。16个班级荣获市级“先进班集体”；68名中学生荣获市级“三好学生”， 37名中学生荣获市级“优秀学生干部”。

5、抓实教师队伍建设，提师资整体素质水平。全面规范教职工管理工作，切实提高教职工责任意识，牢固树立教职工担当和奉献精神。一是全面落实教职工管理主体责任，并层层抓好落实。二是严格落实教职工请销假制度，每月由学校汇总，连同工资审核时同时报教育体育局和人社局。三是教职工奖励性绩效工资由原来年终核发方式转变为按季度核发，及时全面掌握了全县教职工履职和工作成效。四是定期或不定期深入校园，检查教职工履职状态，发现教职工履职效果不佳就及时提出整改建议。五是2019年共完成教师资格认定107人，完成高中及以上教师资格认定申报人员12人审核和现场确认工作。六是举办全县中小学（幼儿园）班主任及骨干教师培训，共培训3450人次，完成课堂诊断700人，邀请省、市名师16人指导培训。七是认真贯彻落实《云县教师队伍培训三年规划（2018-2020）》，启动全县“五年一周期”的教师继续教育专题培训任务，全县参加全国全省全市各级各类学校培训10465人次，参加临沧市中小学继续教育培训教师3849，其中:学科教师3143人，骨干教师501人，校园长205人。八是联合云县总工会组织首届全县小学语文、数学教师微课评比活动，参加县级比赛教师76人。九是派出部分管理人员和骨干教师等51人赴华南理工大进行跟岗培训。十是完成3804个教师资格网上注册工作。

6、多措并举，促精准扶贫。严格精准资助工作责任和纪律，对建档立卡户“精准识别”。一是全面落实“控辍保学”包保责任，按照“教办主任包乡镇、校长包学校、班主任包班、教师包学生”要求，12乡镇、县直各学校均制定了“控辍保学”包保责任方案，明确了包保责任。二是深入开展教师结对贫困学生工作。为每一个建档立卡贫困生确定好“一对一”结对帮扶 (建档立卡贫困生较多的学校采取“一对二”“一对三”的形式)，通过“五帮五助”开展帮扶助困，即帮物质资助，助生活改善；帮品德养成，助健康成才；帮学习提高，助学业进步；帮特长培养，助全面发展；帮家庭教育，助快乐成长。三是全面落实好“挂包帮”定点扶贫长效机制，2019年，县教体局组织干部职工39人、166人次深入栗树乡大村、慢干村、栗树村，对124户精准扶贫挂钩户进行入户走访。为改善慢干村村委会办公设施不足的问题，积极帮助落实帮扶资金3万元，捐赠工作组驻村用床3张，床上用品3件套，给慢干村村委会安装了容积为3吨的水塔一个，购置了冰柜1个，改建厨房一间，造价6万元。全县的教育脱贫工作取得了较好成效。

7、抓实体育工作，着力提升学生及民众体质健康水平。一是切实保证开齐上好体育课。实施中小学《体育与健康课程标准》《高等学校体育工作基本标准》，切实保证体育课时和运动负荷，让每个学生都得到充分锻炼，学会一到两项终身受益的体育锻炼项目。二是把每天锻炼一小时作为刚性要求。广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，全国中小学统一安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等早锻炼活动。三是鼓励因地因校制宜，开展简便易行、形式多样的学校体育项目，加强学生体育社团建设，举办运动会、体育文化节、各类体育文化项目比赛等校园体育文化活动。四是把体育课作为国家统一规定的学业水平考试必修课，纳入初中、高中学业水平考试和学生综合素质评价体系，作为学生毕业和升学的重要参考依据。五是大力推动社会体育工作，举办了“七彩云南”精品赛﹒云县足球赛，历时一个多月；举办了栗树“满江红”火把节民族文化综合赛事（打陀螺、射弩、丢沙包等系列活动）及“园丁杯”、“光彩杯”、“职工杯”篮球赛。认真贯彻落实了《全民健身计划纲要》，大力开展以全民健身为主的各项体育竞赛活动，社会体育蓬勃发展，全民健身工作成效明显。

8、抓实“平安校园”创建，不断提升安全防范水平。一是健全工作机制。县教育体育局与各学校签订了《安全生产目标责任状》、《消防安全目标责任状》、《食品安全目标责任状》、《综治维稳安全目标责任状》、《道路交通目标责任状》、《防溺水目标责任状》、《反邪教目标责任状》、《扫黑除恶治乱目标责任状》等，严格执行“主要领导负责制”，教职工“一岗双责制”，完善了安全月报制度，强化了安全工作理念，年无重大责任事故发生。二是加强安全管理。召开安全管理专题会议7次；建立隐患排查直报系统，年共发放隐患整改通知书8份，及时消除学校安全隐患。推进学校安全教育信息化平台应用工作。三是强化安全教育。重点加强安全每日提醒、预防溺水“十个一”等教育。全县各级各类学校每个月开展学校安全避险和自救演练。四是开展全县中小学校、民办幼儿园负责人和餐饮食品安全管理员餐饮食品安全培训。

一年来，全县教体系统工作取得了一定成绩，但与全年的工作目标，与人民群众对优质教育资源的需求，还有一定差距，还存在诸多的困难、问题。一是县城学校和部分乡（镇）中心学校大班额现象依然存在；二是教师队伍编制结构、年龄结构、学科结构失衡问题突出；三是改善办学条件任务仍然艰巨，云县属典型山区县，基础设施薄弱，项目点分散，运距远，建设成本高，项目缺口资金大；四是校园安全管理压力较大等问题，需要在今后的工作中认真努力，积极与协调，采取有效措施加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县教育体育局2019年度决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。具体如下表：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教育体育局2019年末实有人员编制3988人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制3973人,无参公管理事业编制；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员3910人，无参公管理事业人员，无其他人员，主要是局机关18个行政人员，其中2个工勤人员，事业人员38人。其他事业人员全部为各级各类学校教师。

离退休人员1115人。其中：离休1人，退休1114人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。具体原因为根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育系统保留4辆车分别是局机关1辆、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。另外2辆分别属于局机关和茶房乡教办，根据公车改革方案已拍卖，固定资产管理系统未下账。

第二部分 2019年度决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教育体育局2019年度收入合计81,917.44万元。其中：财政拨款收入81,917.44万元，占总收入的100%。上年收入86230.97万元，比上年减少4313.53万元，减少5.00%。主要原因是学校基础设施建设项目减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教育体育局2019年度支出合计64,414.21万元。其中：基本支出59,775.61万元，占总支出的92.8%；项目支出4,638.6万元，占总支出的7.2%。上年支出合计67011.90万元，比上年减少了2597.69万元，减少3.88%。主要原因是项目推进不够快，支出相应减少，资金将结转下年度使用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,775.61万元。上年支出55072.21万元，比上年支出增加4703.4万元，增加8.54%，本年支出较上年增加的主要原因是人员工资调整增加，包括基本工资、津贴补贴等。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,638.6万元。上年支出11939.69万元，与上年对比减少了7301.09万元，减少61.15%。主要原因是项目推进不够快，支出相应减少，资金将结转下年度使用。具体支出情况为：义务教育专项公用经费980.00万元，营养改善计划专项资金1282.95万元，教育发展专项资金1161.00万元，困难学生补助资金534.96万元，职业教育质量提升计划专项资金213.98万元，教师培训资金、特岗教师及乡村教师生活补助资金460.71万元，老年体协工作经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出64,414.21万元,占本年支出合计的100%。上年财政拨款支出67011.90万元，比上年减少了2597.69万元，减少3.88%。主要原因是财政资金运转困难，拨款比率降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于老年人体育协会工作经费，用于开展老年人体育活动比赛等；

2.教育（类）支出50,571.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于行政运行508.26万元，学前教育1510.06万元，小学教育33738.94万元，初中教育12348.42万元，高中教育658.1万元，其他普通教育支出60万元，职业高中教育823.55万元，特殊学校教育255.7万元，教师进修252.69万元，其他教育费附加安排的支出416万元；

3.社会保障和就业（类）支出6,130.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于行政事业单位离退休费2320.65万元，机关事业单位养老保险支出3505.18万元，职业年金缴费支出95.26万元，离退休人员建房安家费及护理费支出57.64万元，遗属生活补助支出152.24万元；

4.卫生健康（类）支出3,386.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政事业单位医疗保险支出，其中在职职工基本医疗保险支出3252.40万元、大病保险支出134.34万元；

5.住房保障（类）支出4,319.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.15万元，支出决算为56.51万元，完成预算的128.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的400%；公务接待费支出决算为48.51万元，完成预算的115.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是用油费用增加，二是上级单位前来调研、指导和县级部门到学校检查工作以及学校间相互交流学习等公务接待产生的费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.41万元，下降15.56%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少4.64万元，下降36.71%；公务接待费支出决算减少5.77万元，下降10.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门严格控制落实厉行节约相关制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占14.16%；公务接待费支出48.51万元，占85.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48.51万元。其中：国内接待费支出48.51万元，无外事接待，共安排国内公务接待886批次，接待人次6,970人。主要用于局机关及下属单位各类业务培训、工作会议、检查、调研等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教育体育局2019年机关运行经费支出572.9万元，上年支出748.20万元，与上年对比减少了175.3万元。减少原因是职教公经费支出减少，机关运行经费主要用于保障局机关及学校办公运转的办公费、水电费、日常公用支出及工会经费支出、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县教育体育局资产总额125718.21万元，其中：流动资产58098.17万元，主要是财政应返还额度40537.08万元。固定资产66806.56万元，无形资产813.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33590.17万元，其中：流动资产增加34757.36万元（主要为财政应返还额度），固定资产减少1084.61万元,主要为累计折旧费用。无形资产减少82.58万元，主要为无形资产累计摊销费用。无其他资产增加。无房屋建筑物处置及车辆。无报废报损资产；无出租出借房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额3922.23万元,其中：政府采购货物支出3922.23万元;占采购支出总额的100%。无授予中小企业采购合同。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。。

监督索引号53092200736001111