临沧市云县草皮街幼儿园2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县草皮街幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县草皮街幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．为学龄前儿童提供保育和教育。

2．认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录，积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.提升教职工的素养，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

2.精细管理。严格执行《一日常规活动要求》，细化一日常规活动的过程管理，量化评价教师日常工作，促进保教质量提升。

3.重视安保。增配监控设备；每周进行一次安全隐患排查；每周召开安全主题会议，强化安全责任意识，建设平安校园；做好流行病预防，定期对幼儿活动室和寝室进行消毒。

4.家园共育。每月开展一次家园共育主题活动，增强亲子、师幼情感。

5.园区共建。引领教师与幼儿走进社区，让幼儿认识社会，同时促进社会了解幼教工作。

6.文化建设。重视每月一主题的环境布置，营造良好育人氛围；切实做好幼儿园重大活动的宣传报道工作，提高幼儿园社会知名度；注重精神文明建设，引领教师规范自己的行为，实现由“他律”到“自律”，提升草皮街幼儿园幼儿教师形象。

7.课程研发。开展课题研究，做好两个课题中期评估工作。

 8.公物保管。进一步完善公物保管制度，完善幼儿园资产台账，对于幼儿园资产做到心中有数。做好年度新购物品的申报工作。 

 9.优质服务。举行一次面向社会的服务承诺活动，聘请家长做园行风监督员，定期召开家委会、伙委会，及时了解家长需求，办家长满意的幼儿园。 

 10.彰显特色。以健康领域为主线，开展各个活动，推进区域游戏化课程建设，发展幼儿多元智能。   

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。单位下设：党政综合办公室、保健室、财务室等机构。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位云县教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县草皮街幼儿园2019年末实有人员编制49人。其中：事业编制49人；在职在编实有事业人员48人。无参公管理事业编制及人员。

2019年末离退休人员9人。其中：退休9人。

无实有车辆编制及车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计696.72万元。其中：财政拨款收入696.72万元，占总收入的100%。与2018年度收入合计611.32万元相比增加85.4万元，增幅12.26%，主要是人员经费增加。项目收入由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计696.72万元。其中：基本支出696.72万元，占总支出的100%；与2018年度支出611.32万元相比增加85.4万元，增幅12.26%，主要是人员经费支出增加。项目支出由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障幼儿园正常运转的日常支出696.72万元。人员经费696.72万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。与2018年度日常支出611.32万元相比增加85.4万元，增幅12.26%，主要是人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出由教育主管部门云县教育体育局负责汇总公开，我园2019年度项目支出0.15万元，全部用于幼儿困难补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县草皮街幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出696.72万元,占本年支出合计的100%。与2018年度支出611.32万元相比增加85.4万元，增幅12.26%，主要是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 教育（类）支出538.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%。用于基本工资223.53万元、津贴补贴102.59万元、绩效工资204.39万元、其他社会保障缴费7.86万元。

  2 .社会保障和就业（类）支出63.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。用于机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元，事业单位离退休退休费17.48万元。

3.卫生健康（类）支出42.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。用于职工基本医疗保险费40.58万元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1.56万元。  

  4.住房保障（类）支出52.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。用于支出住房公积金52.89万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县草皮街幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元 。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，无因公出国（境）；无公务用车购置及运行维护；无公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，不属于机关，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日， 云县草皮街幼儿园资产总额33.17万元。与2018年资产总额29.3万元相比，固定资产没有增加，固定资产减少6.13万元，其中：固定资产折旧6.13万元。因幼儿园校址搬迁，新建的幼儿园土地与房屋产权都没有移交，所以固定资产中的房屋构筑物价值为0元，无形资产（土地）价值为0元。2019年末固定资产净值33.17万元。本年度无资产处置、无报废报损资产、无房屋出租情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，云县草皮街幼儿园没有进行政府采购， 政府采购支出总额0万元 。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云县草皮街幼儿园2019年度决算公开报告中不涉及专用名词，无名词解释。

云县草皮街幼儿园

2020年9月25日